一、基本职能及主要工作

(一)金阳县高峰乡人民政府职能简介

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令。决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育、脱贫攻坚等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。

5、保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

6、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

(二)金阳县高峰乡人民政府2021年重点工作

1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按计划我乡2021年贫困户帮扶政策、帮扶力度不变。一是继续通过产业扶贫、合作社扶贫等方式稳固脱贫成果。二是继续完善基础，贫困村在脱贫期间实施大量基础设施项目建设。三是经常性回访，通过回访形式，了解贫困户生产生活情况，及时掌握生活动态，对发生的困难予以及时解决，确保不出现返贫现象。

2、坚持实干为先，提升政府效能。深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚持精准施策、聚力攻坚，扎扎实实推进脱贫攻坚工作。

3、要切实聚力精准施策，下足绣花功夫，完善措施办法，补齐短板不足，确保党中央乡村振兴的各项决策部署落到实处。

4、切实提高脱贫质量，严格执行程序标准。着力抓好问题整改，确保脱真贫、真脱贫。

二、部门预算单位构成

金阳县高峰乡人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，单位行政编制10名，工勤编制1名，事业编制5名;下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县高峰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。金阳县高峰乡人民政府2021年收支总预算4612960.95元,比2020年收支预算总数增加1047377.81元，主要是人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助增加。

(一)收入预算情况

金阳县高峰乡人民政府2021年收入预算4612960.95元，其中:上年结转108758.89元，占2.36%;一般公共预算拨款收入4504202.06元，占97.64%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县高峰乡人民政府2021年支出预算4612960.95元，其中:基本支出4504202.06元，占97.64%;项目支出108758.89元，占2.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县高峰乡人民政府2021年财政拨款收支总预算4612960.95元,比2020年收支预算总数增加1047377.81元，主要是人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4504202.06元、本年政府性基金预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出2619264.03元、社会保障和就业支出220970.40元、卫生健康支出172376.63元、、城乡社区支出5000元、农林水支出1291560元、住房保障支出185031元、灾害防治及应急管理支出10000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县高峰乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款4504202.06元，比2020年预算数增加1032894.92元，主要是主要是人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2619264.03元、占58.15%;社会保障和就业支出220970.4元、占4.91%;卫生健康支出172376.63元、占3.83%;城乡社区支出5000元、占0.11%;农林水支出1291560元、占28.67%;住房保障支出185031元、占4.11%;灾害防治及应急管理支出10000元、占0.22%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1981214.98元。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为35000.00元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项目)2021年预算数为593049.05元。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为5000.00元。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为5000.00元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2021年预算数为220970.4元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为114313.47元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为41063.16元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2021年预算数为17000.00元。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为5000.00元。

9.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)2021年预算数为20000.00元;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为70000.00元。

10.农林水支出(类)农村综合改革支出(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为721560.00元;农林水支出(类)农村综合改革支出(款)农村综合改革示范试点补助(项)2021年预算数为480000.00元。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为185031元。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)2021年预算数为10000.00元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县高峰乡人民政府2021年一般公共预算基本支出4504202.06元，其中:

人员经费2718651.43元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费1238990.63元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县高峰乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数53000元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费50000元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平。主要原因是没有安排因公出国出境。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2021年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次,0人。

(二)公务接待费较2020年预算增长200.00元，主要原因是人员增加。

2021年公务接待费计划用于省直联系帮扶单位考察调研。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出，主要森林草原防灭火工作、村两委换届选举指导工作、回访县外自主搬迁贫困户等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县高峰乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县高峰乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，金阳县高峰乡人民政府属一级预算单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为1238990.63元，比2020年预算增加202219.22元，增长16.32%。

(二)政府采购情况

金阳县高峰乡人民政府2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，金阳县高峰乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致)，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年金阳县高峰乡人民政府整体支出绩效目标4612960.95元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元，分别是。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表