一、基本职能及主要工作

(一)金阳县百草坡镇人民政府职能简介。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇经济和社会发展计划，编制并执行财政预算;管理村级财政。

4.管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收;管理民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程;加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

5.提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6.根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

9.法律规定的其它职责。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)金阳县百草坡镇人民政府2022年重点工作。

1.扎实抓好乡村振兴资金管理。把管好用好乡村振兴资金摆在更加重要的位置，进一步规范资金投向，抓实项目建设质量进度，保证项目资金同步拨付，着力解决“钱趴在账上等项目”问题，去年及以前的资金必须全部使用到位，力争今年到位的项目资金拨付使用率达90%以上。涉及群众转移性收入的资金支出，必须使用“一卡通”发放。统筹使用好各类扶贫资金，精准安排财政专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，提高资金使用效益。

2.扎实有效做好森林草原防灭火工作。认清形势，提高认识，增强做好森林草原防灭火工作的紧迫感和责任感。森林防火工作是一项事关自然资源保护、事关生态环境、事关人民财产安全的大问题。认真落实上级确定的防火责任制，并按职责落实各项措施，加强防火宣传，加强护林防火队伍建设，改善防护设施，周密布置，科学调度，做到有警不成灾，有灾不蔓延，将森林防火工作坚定不移地抓好。

3.扎实抓好以“控辍保学”为重点的教育扶贫攻坚。通过法律手段保障适龄儿童青少年接受义务教育，消除少数家庭“读书无用论”错误认识，启动失学辍学集中整治“一个都不能少”专项行动，依法采取坚决措施，确保春季开学时全部劝返，接受义务教育或“学业补偿”教育。

4.扎实抓好禁毒工作。深化禁毒攻坚三年行动，保持毒品犯罪严打高压态势，深入实施“支部+干部包户+十户联保”等禁毒模式，完善“四本台账”，准确把握重点人员基本情况并实施动态监控。

5.抓好农村社会治理。认真抓好查非纠违、同建同治、安全生产、信访维稳等重要工作，依法打击乱占乱建、乱砍乱伐、污染环境等违法违规行为。进一步完善农村网格化治理体系，严格落实村干部轮流坐班制度，并逐步提高误工补贴，建设一支懂政策、懂农村、懂群众的乡村管理服务人才队伍，引领农村加快发展、协调发展。

6.加大力度宣传，有效引导群众做好疫情防控工作。全面摸底排查，做好疫情监测、管控和信息上报工作。一是加强重点人员监控，二是加强交通卡点管控，三是加强重点区域消毒。实行干部值班，积极发动乡村干部、党员、群众代表、、村民小组长等对过往车辆、人员进行检查，登记车辆信息，监测车内人员体温，全返中高风险地区外来车辆。向村民宣传普及疫情防控知识，引导群众科学认知疫情、防控疫情。

二、部门预算单位构成

金阳县百草坡镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位编制数为37人;其中公务员编制22人，参照公务员法管理的事业编制0人，行政工勤1人;事业编制14人，工勤编制0人。2021年末实有人数36人，其中实有公务员22人，行政工勤1人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业人员13人。退休人员2人，其中行政工勤1人，事业工勤1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县百草坡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入9905599.09元，上年结转0元，合计9905599.09元。

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。金阳县百草坡镇人民政府2022年收支总预算9905599.09元,比2021年收支预算总数增加4571591.79元，主要原因是撤乡并镇后人员经费增加、区划调整后各村经费及村组干部工资福利上涨，经费相对增加。

(一)收入预算情况

金阳县百草坡镇人民政府2022年收入预算9905599.09元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入9905599.09元，占100%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县百草坡镇人民政府2022年支出预算9905599.09元，其中:基本支出9855599.09元，占99.5%;项目支出50000元，占0.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县百草坡镇人民政府2022年财政拨款收支总预算9905599.09元,比2021年收支预算总数增加4571591.79元，主要原因是撤乡并镇后人员经费增加、区划调整后各村经费及村组干部工资福利上涨，经费相对增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入9905599.09元、上年结转0元，本年政府性基金预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出6183033.73元、社会保障和就业支出492147.68元、卫生健康支出388942.68元、农林水支出2416800元、住房保障支出414675元、灾害防治及应急管理支出10000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县百草坡镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款9905599.09元，比2021年当年拨款数预算数增加4735487.14元，比2021年收支预算总数增加4571591.79元，主要原因是撤乡并镇后人员经费增加、区划调整后各村经费及村组干部工资福利上涨，经费相对增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6183033.73元，占62.42%;社会保障就业支出492147.68元，占4.96%;卫生健康支出388942.68元，占3.93%;农林水支出2416800元，占24.41%;住房保障支出414675元，占4.18%;灾害防治及应急管理支出10000元，占0.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2022年预算数为4394795.44元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。保障我单位职工工资发放。

2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)2022年预算数为20000元，主要用于:日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用，保障乡政府正常运行，工作有序开展。

3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)2022年预算数为1748238.29元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

4.一般公共服务(201)财政事务(06)一般行政管理事务(02)2022年预算数为20000元，主要用于:开展单位财政所日常办公开支，保障本镇财务基础工作有真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022年预算数为482147.68元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2022年预算数为5000元，主要用于:单位退休人员目标考核奖金发放。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)2022年预算数为5000元，主要用于:单位退休职工目标绩效考核奖，让职工退休更有保障，更有幸福感。

8.卫生健康支出(210)行政单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)2022年预算数为231897.88元，主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为118044.8，主要用于:本单位事业人员基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2022年预算数为39000元，主要用于:本单职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

11.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)2022年预算数为30000元，主要用于:提升农业发展质量，推动乡村绿色发展，繁荣兴盛农村文化，夯实农村基层基础，提高农村民生保障水平，深化农村各项改革，推动乡村振兴战略在我镇落地生根。

12.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和党支部补助(05)2022年预算数为2386800元，主要用于:村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴，保障村级组织运转，通过乡村两级配合搞好辖区经济、民生等工程。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为414675元，主要用于:单位职工住房公积金缴纳，确保职工应有法定福利。

14.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管(06)2022年预算数为10000元，主要用于:安全生产监管，保障安全生产，提高人民生活水平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县百草坡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出9855599.09元，其中:

人员经费8249178.24元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助、对村民委员会和党支部补助(村干部报酬)。

公用经费1606420.85元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对村民委员会和党支部补助(村办公经费)、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县百草坡镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数120000元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费120000元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算持平

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2022年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次,0人。

(二)公务接待费较2021年预算减少100%

主要原因是本单位厉行节约、严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加20%。

单位现有公务用车3辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车2辆，皮卡车1辆。本单位厉行节约、严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。

2022年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆。其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费120000元，用于3辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出，主要保障森林草原防灭火、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县百草坡镇人民政府2022年政府性基金预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县百草坡镇人民政府2022年国有资本经营预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年，金阳县百草坡镇人民政府下属无二级单位，百草坡镇机关运行经费财政拨款预算为1606420.85元，比2021年预算增加420998.68元，增加长35.5%。主要原因是乡镇区划改革后人员增加，机关运行经费相对增加。

(二)政府采购情况

2022年，金阳县百草坡镇人民政府安排政府采购预算0元，2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，金阳县百草坡镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆;其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年金阳县百草坡镇人民政府整体支出绩效目标9905599.09元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化建设:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　   表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表

表7.部门整体支出绩效目标表