一、基本职能及主要工作

(一)金阳县热柯觉乡人民政府职能简介。

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡村民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。

5、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

6、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。

7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

(二)金阳县热柯觉乡人民政府2020年重点工作。

1.扎实抓好扶贫资金管理。把管好用好扶贫资金摆在更加重要的位置，进一步规范资金投向，抓实项目建设质量进度，保证项目资金同步拨付，着力解决“钱趴在账上等项目”问题，去年及以前的资金必须全部使用到位，力争今年到位的项目资金拨付使用率达90%以上。涉及群众转移性收入的资金支出，必须使用“一卡通”发放。统筹使用好各类扶贫资金，精准安排财政专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，提高资金使用效益。

2.扎实抓好住房道路建设。启动彝家新寨建设，加大“四好农村路”建设力度，对前期修建的道路有质量问题的，要及时进行修补。持续推进贫困地区安全饮水巩固提升工程，加强电力、通讯、能源和厕所革命、垃圾污水处理等基础设施建设，全面改善贫困群众生产生活条件。

3.扎实抓好以“控辍保学”为重点的教育扶贫攻坚。通过法律手段保障适龄儿童青少年接受义务教育，消除少数家庭“读书无用论”错误认识，启动失学辍学集中整治“一个都不能少”专项行动，依法采取坚决措施，确保春季开学时全部劝返，接受义务教育或“学业补偿”教育。

4.扎实抓好禁毒工作。深化禁毒攻坚三年行动，保持毒品犯罪严打高压态势，深入实施“支部+干部包户+十户联保”等禁毒模式，完善“四本台账”，准确把握重点人员基本情况并实施动态监控。

5.扎实抓好计生工作。深入推进生育秩序整治，严格落实长效避孕节育措施，有效控制政策外多孩生育。构建计划生育宣传教育长效机制，提高群众计划生育、优生优育等政策知晓率。坚持用法治思维、法治方式推进计划生育工作，多渠道落实计划生育户优抚帮扶措施，不断提升科学、文明、进步的婚育水平，实现人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。

二、部门预算单位构成

金阳县热柯觉乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位编制数为15人;其中公务员编制10人，参照公务员法管理的事业编制0人，行政工勤1人;事业编制4人，工勤编制0人。年末实有人数15人，其中实有公务员9人，行政工勤1人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县热柯觉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3719484.75元，上年结转225680元，合计3945164.75元。

金阳县热柯觉乡人民政府2020年收支总预算3945164.75元，比2019年收支预算总数增加238271.04元，主要是2020年收支总预算中已经包含了2019年度财政拨款结转，人员经费相对增加。

(一)收入预算情况

金阳县热柯觉乡人民政府2020年收入预算3945164.75元，其中:上年结转225680元，占5.72%;一般公共预算拨款收入3719484.75元，占94.28%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县热柯觉乡人民政府2020年支出预算3945164.75元，其中:基本支出3679484.75元，占93.27%;项目支出265680元，占6.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县热柯觉乡人民政府2020年财政拨款收支总预算3945164.75元，比2019年财政拨款收支总预算增加238271.04元，主要是2020人员经费预算比2019年有所增加，县外驻乡、村人员工作经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3719484.75元、上年结转225680元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、预算外资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元。

支出包括:一般公共服务支出2106522.44元、外交支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出209716元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出158308.11元、节能环保支出0元、城乡社区支出5000元、农林水支出1246440元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出189178.20元、粮油物资储备支出0元、国有资本经营预算支出0元、灾害防治及应急管理支出30000元、预备费0元、其他支出0元、转移性支出0元、债务还本支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县热柯觉乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款3719484.75元，比2019年预算数增加12591.04元，主要是2020人员经费预算比2019年有所增加，县外驻乡、村人员工作经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2076522.44元，占55.83%;社会保障就业支出209716元，占5.64%;卫生健康支出158308.11元，占4.26%;城乡社区支出5000.00元，占0.13%;农林水支出1050760元，占28.25%;住房保障支出189178.20元，占5.09%;灾害防治及应急管理支出30000.00元，占0.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2020年预算数为1580955.18元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)2020年预算数为35000元，主要用于:日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用，保障乡政府正常运行，工作有序开展。

3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)2020年预算数为460567.26元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

4.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07)2020年预算数为5000元，主要用于:开展单位人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查，保障本乡基础工作有真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

5.一般公共服务(201)财政事务(06)一般行政管理事务(02)2020年预算数为20000元，主要用于:乡财政所工作人员出差费用、日常办公用品，保障财政所工作人员开展本乡财政资金核算、审定必要经费，依法依规开展财务工作。

6.一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)2020年预算数为5000元，主要用于:妇联工作经费，保障妇联权益，更好开展妇联相关工作。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为209716元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为102409.18，主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为39898.93，主要用于:本单位事业人员及事业工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2020年预算数为16000元，主要用于:本单职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

11.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)2020年预算数为5000元，主要用于:乡政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

12.农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05)2020年预算数为20000元，主要用于:辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

13.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)2020年预算数为140000元。主要用于脱贫攻坚工作开支，保障村财账务的清晰、准确，保障脱贫攻坚工作的有序开展。

14.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和党支部补助(05)2020年预算数为790760元，主要用于:村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴，保障村级组织运转，通过乡村两级配合搞好辖区经济、民生等工程。

15.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)2020年预算数为100000元，主要用于:农村公共基础设施建设、解决村民迫切需要及必要基础设施，提高农村基础设施建设，为脱贫致富奔小康“添砖加瓦”。

16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为189178.20元，主要用于:单位职工住房公积金缴纳，确保职工应有法定福利。

17.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管(06)2020年预算数为20000元，主要用于:安全生产监管，保障安全生产，提高人民生活水平。

18.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全生产基础(07)2020年预算数为10000元，主要用于:安全生产基础工作，确保安全生产基础如期完成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县热柯觉乡人民政府2020年一般公共预算基本支出3679484.75元，其中:

人员经费2197055.41元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助、对村民委员会和党支部补助(村干部报酬)。

公用经费1033245.34元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对村民委员会和党支部补助(村办公经费)、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县热柯觉乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数53200元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费3200元，公务用车购置及运行维护费50000元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次，0人。

(二)公务接待费较2019年预算增长25%

主要原因是人员增加，本单位厉行节约、严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。

2020年公务接待费计划用于脱贫攻坚项目迎检工作及外县帮扶单位来考察时用于接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平

单位现有公务用车2辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，皮卡车1辆。

2020年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费5000元，用于2辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出，主要保障脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县热柯觉乡人民政府2020年政府性基金预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县热柯觉乡人民政府2020年国有资本经营预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，金阳县热柯觉乡人民政府下属无二级单位，热柯觉乡机关运行经费财政拨款预算为1033245.34元，比2019年预算增加118571.1元，增长13.46%。

(二)政府采购情况

2020年，金阳县热柯觉乡人民政府安排政府采购预算0元，2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，金阳县热柯觉乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆;其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年金阳县热柯觉乡人民政府整体支出绩效目标3945164.75元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目支出绩效目标表