一、基本职能及主要工作

　　（一）热柯觉乡职能简介。

　　1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

　　2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

　　3、领导所属各工作部门的工作。

　　4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡村民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。

　　5、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

　　6、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。

　　7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

　　（二）热柯觉乡2019年重点工作。

　　1.全面实施“五好”创建活动。按照县委、县政府安排部署，在全乡深入开展“住上好房子、培育好产业、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”“五好创建”活动，激发群众内生动力，抓出特色亮点，助推全县脱贫攻坚再上新台阶。

　　2.扎实抓好扶贫资金管理。把管好用好扶贫资金摆在更加重要的位置，进一步规范资金投向，抓实项目建设质量进度，保证项目资金同步拨付，着力解决“钱趴在账上等项目”问题，去年及以前的资金必须全部使用到位，力争今年到位的项目资金拨付使用率达90%以上。涉及群众转移性收入的资金支出，必须使用“一卡通”发放。统筹使用好各类扶贫资金，精准安排财政专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫、对口帮扶和东西部扶贫协作资金，加强资金使用监管，提高资金使用效益。

　　3.扎实抓好住房道路建设。启动彝家新寨建设，1月31日前拨付44户187人（含自发搬迁户31户147人）彝家新寨建设首批资金，2月初启动建设，5月31日前完成主体房建设。完成62户330人易地扶贫搬迁建设任务，确保全乡易地扶贫搬迁对象9月底前全部入住新居。按标准完成易地扶贫搬迁集中安置点的配套设施建设，建立易地扶贫搬迁对象后续扶持机制，帮助搬迁对象通过发展产业和就业增收，确保搬迁对象“搬得出、稳得住、能致富”。同时，9月底前全面推进易地扶贫搬迁搬迁对象旧房拆除工作，确保10月份顺利通过州级验收。加大“四好农村路”建设力度，对前期修建的道路有质量问题的，要及时进行修补。持续推进贫困地区安全饮水巩固提升工程，加强电力、通讯、能源和厕所革命、垃圾污水处理等基础设施建设，全面改善贫困群众生产生活条件。

　　4.扎实抓好“产业扶贫”示范创建工程。坚持长短结合、因地制宜，坚定不移走特色优质高效发展路子，持续推进高寒山区“春薯秋菜”补短板工程，培育壮大苦荞等农产品加工业、索玛花景区休闲户外游，带动贫困群众持续增收致富。推动资源与市场需求紧密结合，探索发展“小众”“特优”产品，改进“以购代捐”方式，充分激发群众种植养殖内生动力。实现村村有专合组织、有集体经济，户户有增收产业、有致富门路。加强开发式扶贫与保障性扶贫统筹衔接，推动劳动力技能培训全覆盖，组织人员到广东佛山或就近务工。申请增设农村环卫、护林、护草、护路、护河等公益性岗位，确保因年龄、技能等原因“走不出去”的贫困家庭至少有一人就近就地就业。

　　5.扎实抓好以“控辍保学”为重点的教育扶贫攻坚。通过法律手段保障适龄儿童青少年接受义务教育，消除少数家庭“读书无用论”错误认识，启动失学辍学集中整治“一个都不能少”专项行动，依法采取坚决措施，确保春季开学时全部劝返，接受义务教育或“学业补偿”教育。大力实施“学前学会普通话”行动、“一村一幼”提升计划，探索形成可复制推广的经验。在县委、县政府统一安排部署下，加快丙乙底寄宿制学校等项目建设力度，加强乡村教师队伍建设，加快义务教育均等化发展步伐。

　　6.扎实抓好以防艾为重点的医疗扶贫攻坚。深化艾滋病防治和健康扶贫攻坚行动，加快“1+8”公共卫生医疗救治中心建设，健全防治体系，强化综合施策，注重关怀救助，艾滋病治疗覆盖率和有效率均达到85%以上、母婴传播率降至5%以下。确保每村都有达标卫生室。强化妇女儿童等特殊群体健康保障，全力推进全民参保计划，全面提升群众健康水平。

　　7.扎实抓好禁毒工作。深化禁毒攻坚三年行动，保持毒品犯罪严打高压态势，深入实施“支部+干部包户+十户联保”等禁毒模式，完善“四本台账”，准确把握重点人员基本情况并实施动态监控。

　　8.扎实抓好计生工作。深入推进生育秩序整治，严格落实长效避孕节育措施，有效控制政策外多孩生育。全面落实干部“包村包户”和专业技术人员“一对一”联系责任制。构建计划生育宣传教育长效机制，提高群众计划生育、优生优育等政策知晓率。坚持用法治思维、法治方式推进计划生育工作，多渠道落实计划生育户优抚帮扶措施，不断提升科学、文明、进步的婚育水平，实现人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。

　　9.扎实抓好干部队伍建设。精诚团结来自五湖四海的帮扶队伍，在工作上充分信任、生活上全力关心、安全上给予保障，有效整合各级帮扶力量形成帮扶合力，最大限度激发干部队伍活力。加强干部扶贫能力培训，提高干部在急难险重任务中的执行力；落实容错纠错机制和关爱激励措施，增强干事创业激情。坚持严管与厚爱并重，严格请销假和“月考年评”制度，鼓励干部争分夺秒推进脱贫攻坚；严格落实“五个一”直接联系群众、党员干部抓落实APP签到、参加党建月会、农民夜校等制度，深化“网络视频点名”和“人脸识别”考勤并行制度，有效整治干部“庸懒散浮拖”“走读”、擅离职守等不良风气。认真落实干部体检、轮休、年度目标绩效奖惩，保障驻村补助、出差（下乡）补贴，坚持在脱贫攻坚一线检验和提拔重用干部，为担当者担当、为干事者鼓劲、为成事者撑腰，让干部流血流汗不流泪。持续推进扶贫领域作风问题专项治理，常态化开展明察暗访，加强宣传舆论引导，形成表扬鼓励先进、鞭策督促落后的浓厚氛围。

　　10.扎实抓好“感恩奋进”示范创建工程。突出爱戴领袖、拥党爱国、民族认同等教育，组建百姓感恩奋进活动宣讲团，在乡村覆盖巡回开展“谈经历·话感恩”百姓感恩奋进系列活动，把习近平总书记和党的关怀传递到千家万户，通过不断的宣讲教育引导，促使农民群众懂感恩知奋进。同时，杜绝“保姆式”扶贫，杜绝政策“养懒汉”，形成依靠诚实劳动有尊严脱贫、可持续脱贫、惠子孙奔康的示范局面。

　　11.着手启动乡村振兴。实施人居环境整治三年行动，努力构建“兴业、家富、人和、村美”幸福美丽新村，抓好新村聚居点和重点项目建设与实施，进一步提高新农村建设水平。全力整治违法建筑，对省、县、乡道公路两侧违法违规乱搭乱建的构筑物进行拆除。狠抓乡村住房风貌打造，加快农村危房改造、土坯房改造，全面提升住房质量安全等级。加快推进乡村污水垃圾处理的可研、环评、地在等前期工作，全面加快治理项目的实施。

　　12.构建特色产业体系。立足我乡实际，发挥专合社和致富带头人的作用，鼓励实施华山松套种牧草、“春土豆秋蔬菜”、扩大高山生态养殖规模，因地制宜发展乡村旅游商贸服务业、农特产品加工厂。

　　二、部门预算单位构成

　　热柯觉乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位编制数为16人；其中公务员编制10名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。年末实有人数18人，其中实有公务员12人，机关工勤1人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业人员5人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，热柯觉乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算拨款收入3706893.71元，无其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农业水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。热柯觉乡2019年收支总预算3706893.71元,比2018年收支预算总数减少28566.33元，主要是人员经费相对减少。

　　（一）收入预算情况

　　热柯觉乡2019年收入预算3706893.71元，一般公共预算拨款收入3706893.71元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　热柯觉乡2019年支出预算3706893.71元，其中：基本支出

　　3537293.71元，占95.42%；项目支出169600.00元，占4.58%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　热柯觉乡2019年财政拨款收支总预算3706893.71元,比2018年收支预算总数减少28566.33元，主要是人员经费相对减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3706893.71元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2010435.10元、社会保障就业支出264557.4元、卫生健康支出149552.01元、城乡社区支出5000.00元、农林水支出1045400.00元、住房保障支出201949.2元、灾害防治及应急管理支出30000.00元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　热柯觉乡2019年一般公共预算当年拨款3706893.71元,比2018年收支预算总数减少28566.33元，主要是人员经费相对减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2010435.10元，占54.24%；社会保障就业支出264557.4元，占7.14%、卫生健康支出149552.01元，占4.03%、城乡社区支出5000.00元，占0.1%、农林水支出1045400.00元，占28.2%、住房保障支出201949.2元，占5.45%、灾害防治及应急管理支出30000.00元，占0.81%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数为1494541.94元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。保障我单位职工工资发放。

　　2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为35000元，主要用于：日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用，保障乡政府正常运行，工作有序开展。

　　3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）2019年预算数为5000元，主要用于：开展单位人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查，保障本乡基础工作有真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

　　4.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）2019年预算数为20000元，主要用于：乡财政所工作人员出差费用、日常办公用品，保障财政所工作人员开展本乡财政资金核算、审定必要经费，依法依规开展财务工作。

　　5.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2019年预算数为5000元，主要用于：妇联工作经费，保障妇联权益，更好开展妇联相关工作。

　　6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为197248.99元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

　　7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保障（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为98170.65，主要用于：本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

　　8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保障（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2019年预算数为12000元，主要用于：本单职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

　　9.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2019年预算数为5000元，主要用于：乡政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

　　10.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）2019年预算数为20000元，主要用于：辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

　　11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部补助（05）2019年预算数为725400.00元，主要用于：村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴，保障村级组织运转，通过乡村两级配合搞好辖区经济、民生等工程。

　　12.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）2019年预算数为300000元，主要用于：农村公共基础设施建设、解决村民迫切需要及必要基础设施，提高农村基础设施建设，为脱贫致富奔小康“添砖加瓦”。

　　13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为153178.2元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳，确保职工应有法定福利。

　　14.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）2019年预算数为20000元，主要用于：安全生产监管，保障安全生产，提高人民生活水平。

　　15.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全生产基础（07）2019年预算数为10000元，主要用于：安全生产基础工作，确保安全生产基础如期完成。

　　16.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2019年预算数为450893.16元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，保障我单位职工工资发放。

　　17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保障（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为34381.36元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　热柯觉乡2019年一般公共预算基本支出3537293.71元，其中：

　　人员经费2656514.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助、对村民委员会和党支部补助（村干部报酬）。

　　公用经费880779.68元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对村民委员会和党支部补助（村办公经费）、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　热柯觉乡2019年“三公”经费财政拨款预算数53400.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3400.00元，公务用车购置及运行维护费50000.00元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是本单位2018年、2019年均没有因公出国（境）预算安排。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。本单位无出国（境安排）。

　　（二）公务接待费与2018年预算减少10.53%。主要原因是本单位厉行节约、严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。

　　2019年公务接待费计划用于脱贫攻坚项目迎检工作及外县帮扶单位来考察时用于接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是2018年本单位没有公务用车购置及运行维护费，因脱贫攻坚任务繁重，今年增加预算一辆公务用车的费用（目前在实施采购中）。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆;本单位目前没车辆购置预算，要上级部门统一预算购置，统一调度使用。

　　2019年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆；本单位目前没车辆购置预算，要上级部门同意预算购置，统一调度使用。。

　　2019年安排公务用车运行维护费50000.00元，用于1辆公务用车用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障脱贫攻坚等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　热柯觉乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　热柯觉乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，热柯觉乡属一级预算单位，无下属二级单位。热柯觉乡机关运行经费财政拨款预算为1559541.94元，比2018年预算增加310002.73元，增长24.81%。

　　（二）政府采购情况

　　热柯觉乡2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，金阳县热柯觉乡人民政府固定资产总额100000元。所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。房屋及构筑物（办公用房）200平米，价值100000元。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019年热柯觉乡整体支出绩效目标3706893.71元，设定10万元以上的项目绩效0个，合计3706893.71元，分别是全年计划用2210714.03元用于人员经费支出；工资1594655.42元、养老保险264557.4元、医疗保险132552.01、公积金201949.2元，体检费17000.00元，保障本乡在职人员17人，退职1人的各项福利100%得到保障，让职工全身心投入工作，保质保量，完成脱贫事宜保障工作人员福利提高工作的积极性，有效助力日常各类事务，力争经济效益指标达90%以上，改善民风民俗、生活习惯、为群众作“风向标”；力争在19年度社会效益指标在18年度基础上增长10%，群众积极投入脱贫工作，通过各类实施，力争群众满意度达90%以上；全年计划用1025400.00元用于村级支出；农村公共运行300000.00元、村办公经费150000.00元、村组干部误工补贴445800.00元、高寒补贴129600.00元;全年计划用470779.68元用于乡公用支出；禁毒防艾20000.00元、乡镇妇联5000.00元、财政所经费20000.00、乡镇统计普查5000.00元扫黑除恶10000.00元、依法治乡5000.00元、综合帮扶队经费50000.00元、交管办20000.00元、生产发展20000.00元、安全生产10000.00元、城乡环境5000.00元、工会经费26926.56元、福利费53853.12元、人员经费170000.00元、公务用车运行维护费50000.00元，保障5个村委会办公费，5个农村公共运行费，15个村干部，20组干部生活保障，发挥村组两级最大优势，辅助乡镇完成各类民声工程，保障村组两级生活保障，农村基础设施得到改善、为群众办实事，解难题，促进乡村经济交流，经济效益有望增长10%，日常公用支出得到保障，工作人员积极为民办实事，做好事，得到群众良好评价，助力脱贫攻坚，争取早日脱贫摘帽，脱贫速度质量得到群众肯定，基础设施改善，居住环境得到改善，生态得到良好保护，通过各类实施，力争群众满意度达90%以上；总体目标：认真贯彻落实省委省政府、州委州政府和县委县政府工作部署,以统筹城乡发展、造福村居民为出发点,全乡行政村脱贫工作、日常事务、等得到圆满完成、生活垃圾有效治理和长效治理为目标,进一步完善农村基础公共设施。

　　十一、名词解释

　　1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

　　2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

　　4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

　　5.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：热柯觉乡人民政府2019年预算公开附表.xls