一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　金阳县热柯觉乡人民政府是国家政府职能部门；宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定、完成上级下达的各项经济指标和工作任务；执行本级人民代表大会决议；负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；负责和监督乡政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务；指导、协调村委会发展农村经济。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成县委、县政府交办的所有工作要求，保障农村集体经济组织应有的自主权，推广科学技术，调整农村产业结构，发展地方经济。负责道路交通、矿山、食品卫生、学校、护林防火等安全生产的监督管理工作，负责本乡花椒及种草养畜等生产工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、成立了以乡党委书记为组长的反腐败工作领导小组，与村签定党风廉政责任书，对违规行为及时纠正，加强领导班子的述廉、述职落实好工作责任制，实现廉洁奉公，努力为群众办实事，期间取得了良好的成效。严格查处违反《党内处分条例》的党员，共查处了5名党员超生违规违纪行为，进一步纯洁了党员干部队伍。

　　2、开展精神文明工作，加强未成年人思想道德建设成立领导机构，明确工作职责，以开展“三户”评选、创文明单位，及对外宣传报道等，努力开创宣传工作新局面。充分发挥工、青、妇等群团组织作用。积极开展文化活动，全年共开展活动6次。充分发挥传媒手段，宣传我乡政治、经济建设中的先进经验。

　　3、开展组织人才工作，严格干部职工考勤制度，乡镇换届完成后，明确党委政府各分管领导职责，完善乡政府工作人员的职责，整顿村级班子，推进农村建设工作开展。

　　4、开展乡人大主席团工作，召开乡人代会，通过政府、人大、财政三个报告并召开乡人大学习会议，为我乡发展献计献策。

　　5、开展维稳信访工作，成立信访工作领导机构，制定信访工作制度措施，建立首问责任制，解决信访中的热点、难点问题开展领导大集访活动，解决、化解农村矛盾，全年未出现一宗上访事件发生。

　　6、开展机关效能建设，成立领导机构，以效能建设目标、任务、要求及时完成各项工作，解决群众的热点、难点问题，不断提高干部工作作风，提高对人民办实事，严格工作纪律，政令畅通，政府工作效率得到提高。

　　7、教育工作，制订计划，召开动员大会积极动员适龄儿童入学，成立了“控辍保学”领导小组，完善了各种表册。同时认真落实了保学控缀工作，保证每一个适龄人都上学。

　　8、计生工作稳步前进，出生率、四查率、安环率、落实优惠政策率等基本完成，社会抚养费按时上交卫计局，将宣传计划生育政策作为全乡考核干部职工及村组干部的重要指标，为全面构建和谐社会和新农村、新家庭营造良好的人口环境。

　　9、圆满的完成上级下达的新农合、新农保参保任务。

　　10、卫生工作，建立了重大疾病防治领导小组，开展健康教育5次，加强五大疾病的宣传，强化儿童免疫工作，医保参保率达到上级要求，加强辖区内学校食堂和学校附件商店食品监督，积极开展卫生知识教育。按照县委、县政府对贫困户的健康体检工作，乡政府多次组织乡卫生院对贫困户进行免费健康体检，为贫困户建立健康档案。每村配备保洁员2名，在热柯觉村街道、丙乙底村安排专人打扫形成常态化管理。

　　11、食品安全，成立领导机构，制定方案，签定责任书，加强宣传，要求各村要按时上报村内集体用餐申报制度，全年内未发生食品中毒事件。

　　12、抓好劳务输出工作，并成立机构，将任务分解到村，并按时完成了劳务输出数据的报送。今年丙乙底村和吉利集团结成帮扶对子，丙乙底村已组织多名贫困户中劳动力到吉利集团务工。

　　13、国土工作，成立机构，落实专人负责加强土地宣传、贯彻，地质监测点制定防灾预案，建立预警机制，填制“一表双卡”，防治各种自然灾害的发生。

　　14、生态建设与护林防火工作，认真组织群众加强对退耕还林的管护、补种，并组织群众植树，制定了退耕还林的管护办法，并按时办理材料发放退耕还林款，加强护林防火工作领导，成立护林防火队，全年辖区未发生一起火灾。

　　15、民政工作，成立领导小组，组织专人负责，电话24小时开机。及时上报灾情，严格灾情的上报制度，按时发放五保金、农村低保以及各种福利和救济物资。今年完成低保户重新认定工作，确保此项惠农政策真正落实到需要的人手中。

　　16、农村公路管护，设立村级协管员定期不定期的对辖区道路及交通安全进督查，制定了抢修道路预案，确保了全年道路通畅，加强道路两旁卫生清理工作，组织干部职工不定期对道路两旁进行清理。

　　17、开展武装工作，坚持党管武装，制定各种预案，完成各种表册，积极做好民兵预备役建设和年度的征兵工作，坚持依法征兵，完成上级赋予我乡的征集任务。组织民兵参加县人民武装部组织的演练工作。

　　18、残疾人工作，积极报送材料和表册，完成量服平台数据更新工作，完成困难残疾人申报补助工作，确保残疾人的正常生活，完成对残疾人发放鸡苗工作，增加残疾人收入。

　　19、加强乡统计工作开展，抓好大春、小春上报工作，按时完成了县级各部门交办的各项任务，准确上报农、牧、产值报表。

　　20、开展动物防疫工作，成立防疫机构，落实专人负责，落实好“五包”责任，加强春防工作，成立村信息员，按时上报了畜牧局下达的任务，制定了《热柯觉乡动物重大疫情应急预案》。特别是在今年全县突发牲畜疫情的前提下，全乡干部职工放弃国定假日休息时间，全部下村组开展疫苗发放及注射，确保我乡在全年内没有发生较大的动物疫情。

　　21、加快我乡“三棵树种植”经济发展战略，针对全乡土地资源丰富的优势，大力推广华山松种植，在年初全乡种植华山松5000亩，每村1000亩全部按时种植完成，在之后几年将争取逐年扩大种植面积。全乡按照“春种洋芋，秋种蔬菜”的耕种模式种植3000亩“青薯九号”洋芋，洋芋收挖后种植秋季蔬菜，实现了一年两耕，增加了农民增收渠道。

　　22、依托十万亩索玛花、百草坡等旅游景点，加快群众拓思想助增收。紧紧围绕县委、县政府的中心思想、中心工作为指导，着力将丙乙底村打造成农村、文化、旅游为一体的现代旅游新农村。在丙乙底村具备一定基础条件的10户贫困建卡户改造成“彝家乐”，要求在今后的发展中保留特有文化前提下不断改进现代设施，增强旅游接待能力，做到真正留得住外来游客，要在当地起引领示范作用，让第三产业带动地方经济发展。

　　23、2017年，我乡热柯觉村顺利退出贫困村。全乡紧紧围绕“两不愁三保障”、“四个好”目标，实施精准扶贫、精准脱贫工作，因地制宜采取攻坚措施，实现热柯觉村86户358人脱贫，在“一超、两不愁”的基础上，实现贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障，并且户户有安全饮用水、有生活用电、有广播电视。在村“一低七有”推进方面，有通村硬化路，有通信网络，村集体经济上，成立农民专业合作社1个，大力发展种养殖业，有集体经济收入；村硬件设施功能配备齐全，有卫生室、文化室、一村一幼、民俗文化坝子、村支部活动室。产业发展方面，一是大力发展种植业，2017年每户贫困建卡户种植“青薯9号”马铃薯5亩以上，收挖后再种植“高山露天秋季蔬菜”，打破传统耕种模式，实现农户短时间内增收。二是坚持实施“三棵树”种植模式：每户贫困户种植5亩以上华山松。三是加快劳务输出：组织有劳动能力的务工人员分类进行技能培训和思想教育工作。

　　24、在社会治安综合治理方面，我乡制定了综治的预案，落实综治的各种措施，按时上报矛盾纠纷排查调处情况，加强行政区域边际合作，打击各种偷牛盗马。开展维稳防邪工作，打击门徒会，确保社会稳定，开展禁毒工作，落实吸毒人帮教措施。落实邢满人员的帮教措施，深化平安创建和整体联动治安防护工程建设，化解了各种矛盾，治安案件明显减少，未发生刑事案件。

　　我乡坚持打防并举，标本兼治的原则，始终加强三级综治网络建设。一是加强领导，夯实工作责任，认真履行“保一方平安”的政治责任，精心组织和积极指导“平安”创建工作。二是始终坚持把综合治理与经济建设放在同等重要的位置，纳入重要工作日程，实行“三个统一”即：统一安排部署、统一督促检查、统一落实奖罚。党委一班人始终把综治工作放在心上、拿在手上，定期召开综治委会议，研究部署工作。三是党政主要领导和分管领导真抓实干，并具体解决综治工作中的困难和问题。四是按照 “谁主管谁负责”的原则，与各村签订了社会治安综合治理和安全生产责任书，落实了目标责任，夯实工作任务，落实重大事件责任追究制度和“一票否决”的办法。将综合治理工作和“平安”创建工作纳入全年工作考核，严格目标管理。通过对发现的矛盾及时采取“抓早抓小”的原则，有效地将其消灭在萌芽状态，有力地维护了辖区的社会稳定。

　　25、我乡将安全生产工作放在重中之重，尽最大可能预防事故发生，排除各类事故隐患。

　　一是加强领导，健全组织机构，对我乡安全生产工作进行了调整、充实，进一步完善了对安全生产监管。

　　二是层层落实安全生产责任制，乡上在年初工作会议上安全生产工作做为一项主要内容进行安排，乡政府和各村签订了安全生产责任书5份。深入到5个村对农用车、营运面包车、摩托车等机动车的安全检查并与村上以及对辖区内各驾驶员签订责任书。并对我乡3人以上的行业进行摸底调查上报工作。

　　三是我们按照县安委会的要求，我们制定了《热柯觉乡2017年食品、道路安全专项整治实施方案》、《热柯觉乡2017年安全生产重大事故应急救援预案》。并专题召开安全生产工作会议，要求各村、各组第一责任人认真履行职责，把防事故、保安全作为企业增效、农村稳定的重中之重来抓，不可懈怠，确保全年未发生安全事件。

　　26、按照党的十九大精神的要求，我乡与时俱进，开拓创新，大力加强基层组织建设，提升执政党的执政能力，较好的发挥了乡党委的领导核心作用，村级基层党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进了全乡经济和各项社会事业的协调发展。

　　一是注重党委班子成员的学习，提高班子成员政策理论水平，通过健全党委工作制度，规范党委议事程序和党委成员的行为，使得党委班子团结协作、务实高效。使党委在做好农村基层组织建设的领导核心作用得到较好发挥。

　　二是继续开展巩固保持共产党员先进性教育活动，进一步提高基层党员宗旨意识、工作能力。完善了公示、公开制度。加强村级基层组织建设。创新思路，加强党员教育管理。定期召开乡、村两级“筑底强基，凝聚民心”工程月会，强化党员的义务和责任。

　　二、部门概况

　　金阳县热柯觉乡人民政府为一级决算单位，单位 1 个，为行政单位,下属二级单位为0个，本单位公务员编制数为10人，行政工勤编制数为1人，事业编制数为5人.

　　三、收支决算总体情况

　　2017年金阳县热柯觉乡人民政府本年收入合计381.中：全部为当年财政拨款收入381.5占比100%，结余0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年热柯觉乡人民政府本年支出合计381.5万元，其中：基本支出338万元，占88.59%；项目支出43.5万元，占11.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　金阳县热柯觉乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算381.5万元。与2016年353.46万元相比，财政拨款收、支总计增长28.04万元，增长7.34%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　一般公共预算财政拨款支出381.5万元，占本年支出合计的100%。2016年一般公共预算财政拨款353.46万元，比2016年增减28.04万元，减幅为7.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　金阳县热柯觉乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出381.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出236.67万元，占62.06%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.67万元，占3.32%；医疗卫生支出17.57万元，占4.6%；住房保障支出20.51万元，占5.37%；农林水支出91.08万元，占23.87%；禁毒管理1万元，占0.26%安全生产监管2万元，占0.52%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出201:2017年决算数为236.67万元，完成预算100%。其中2010301（行政运行）为191.9万元;2010302（一般行政管理事务）为8万元；2010350（事业运行）为36.77万元。

　　2.社会保障和就业支出208:2017年决算数为12.67万元，完成预算100%。其中2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）为12.67万元；2080801（死亡抚恤）为0万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出210:2017年决算数为17.57万元，完成预算100%。2100501（行政单位医疗）为10.81万元；2080502(事业单位医疗)为3.1万元；2100599（其他医疗保障支出）为2.66万元。2109901(艾特医疗卫生与计划生育支出）为1万元。

　　4.农林水支出213：2017年决算数为:91.08万元，完成预算100%。其中2130705（对村民委员会和党支部的补助）为59.58万元；2130707（农村综合改革示范试点补助）为31.5万元。

　　5．  安全监管监察专项215：2017年决算数为:2万元，完成预算100%。2150605（安全监管监察专项）为2.00万元。

　　6.  戒毒管理204：2017年决算数为:1万元，完成预算100%。其中2040211（戒毒管理）为1万元。

　　7.住房保障支出221： 2017年决算数为20.51万元，完成预算100%。其中2210201（住房公积金）为20.51万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　金阳县热柯觉乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出337.99万元，其中：

　　人员经费:286.13，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费51.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　金阳县热柯觉乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年无因公出国（境）费，与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费0万元，与2016年持平。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，10人次，共计支出0.15万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.008万元，减少5%，原因是因为2017年压缩公务接待费原因。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　金阳县热柯觉乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，金阳县热柯觉乡人民政府机关运行经费支出51.87万元，比2016年33.13万元增加18.74万元，增长56.57%

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，金阳县热柯觉乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金阳县热柯觉乡人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1、按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金381.5万元，覆盖率达到100%。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是部门特性指标不明确，二是人才培养还不够力度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位。没有开展整体支出绩效评价，得分为0分。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指上级财政部门及县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：科目名称为行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302科目名称为一般行政管理事务，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2010350科目名称事业运行，指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　8.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：名称为机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  2080801科目名称抚死亡恤，指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。                                              9. 行政单位医疗2101101：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102科目名称为事业单位医疗，指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

　　10．其他行政事业单位医疗支出2101199：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　11.小城镇基础设施建设2120303：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

　　12.一般行政管理事务2130502：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他扶贫支出2130599：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和村党支部的补助2130705：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。农村综合改革示范试点补助2130707：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　13.安全监管监察专项2150605：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

　　14.住房公积金2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省凉山彝族自治州金阳县天台区热柯觉乡2017年部门财政决算公开附表（本级）.xls