一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　按照“有所为，有所不为”的原则，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来。乡人民政府设立为民服务全程代理中心（服务窗口不单设机构、不单配人员），抽调乡机关、事业单位人员坐班办公；村一级设立为全程服务代办点，村干部轮流值班。对农民需要办理、咨询和服务的事项，如：户籍登记、证件办理、组织关系转接、农村土地承包管理等；政府履行公共服务职能，应该向群众的基本服务，如：新型农村合作医疗补助、五保户供养、社会救助、涉农补贴发放、提供劳务输出服务等；改善投资环境，提高招商引资水平的有关服务，如：项目落实的相关手续，项目建设开工过程中的有关协调等实行“一站式”服务。 

　　（二）主要工作 

　　1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决议、决定，并保证在本乡的实施。对全乡的重大问题作出决策。 

　　2、负责县委安排的各项工作任务的落实和督促检查。 

　　3、加强党的基层组织建设，做好党员发展工作，建设好村级领导班子。 

　　4、建立健全党内民主生活会制度，健全和完善党委对党支部、对党支部对党小组的各种量化考核制度。 

　　5、在县委的领导下，抓好辖区内政治、经济、文化、教育等社会事业的发展，加强本乡的群众工作，搞好农村稳定。 

　　6、负责本乡党的组织、班子、思想、作风、廉政建设工作。 

　　7、负责本乡机关和事业单位工作人员的学习、培训、考核、奖惩、目标管理等工作，并向上级党组织推荐干部。 

　　8、负责本乡的群团、政法和民兵工作。抓好社会治安综合治理工作。 

　　9、负责对人大和政府工作的领导。 

　　10、完成县委交办的其他各项工作。 

　　二、部门概况 

　　金阳县热柯觉乡人民政府为一级预算单位，单位 1 个，为行政单位。热柯觉乡辖区内共设5个村民委员会、15个村民小组；本单位行政编制数为11人，事业编制数为5人。行政实有人数为15人，事业实有人数为5人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年金阳县热柯觉乡人民政府本年收入合计353.46万元，其中：财政拨款收入353.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　2016年金阳县热柯觉乡人民政府本年支出合计353.46万元，年末结转0万元，其中：基本支出271.33万元，占76.76%；项目支出82.13万元，占23.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　金阳县热柯觉乡人民政府2016年度财政拨款收入353.46万元，其中353.46万元为本年财政拨款，0万元为年初结转。本年支出总决算353.46万元。与2015年相比，财政拨款收入增加131.71万元、支出总计增加131.71万元，收入增长59.39%，支出增长59.39%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　金阳县热柯觉乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出353.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加131.71万元，增长59.39%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　金阳县热柯觉乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出353.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支175.17万元，占49.56%；农林水支出132.31万元，占37.43%；资源勘探信息等支出2万元，占0.57%；社会保障和就业支出21.57万元，占6.10%；医疗卫生支出10.07万元，占2.85%；住房保障支出12.34万元，占3.49%。 

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务支出201：175.17万元。其中：行政运行2010301:2016年决算数为155.54万元，完成预算100%；事业运行2010350:2016年决算数为12.23万元，完成预算100%；一般行政管理事务2010302:2016年决算数为7.40万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出208：21.57万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2016年决算数为21.57元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出：10.07万元。其中：行政单位医疗2100501:2016年决算数为8.03万元，完成预算100%；事业单位医疗2100502:2016年决算数为1.09万元，完成预算100%；其他医疗保障支出2100599:2016年决算数为0.95万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出213：132.31万元。其中：一般行政管理事务2130502:2016年决算数为5.0万元，完成预算100%；生产发展2130505:2016年决算数为36.73万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助2130705:2016年决算数为59.58万元，完成预算100%；农村综合改革示范试点补助2130707:2016年决算数为31万元，完成预算100%。

　　5.资源勘探信息215：2万元。其中：安全监管监察专项2150605:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出221：13.34万元。其中：住房公积金2210201:2016年决算数为12.34万元，完成预算100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　金阳县热柯觉乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出271.33万元，其中： 

　　人员经费238.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费33.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　金阳县热柯觉乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算100%。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降5.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.88%。减少的主要原因是八项规定厉行节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人，共计支出0.16万元，具体内容包括： 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　金阳县热柯觉乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，金阳县热柯觉乡人民政府机关运行经费支出167.77万元，比2015年增加19.39万元，增长13.07% 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，金阳县热柯觉乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，金阳县热柯觉乡公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.一般公共服务（类）（款）（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　8.社会保障和就业支出（类）（款）（项）：指反政府在社会保障和就业方面的支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）（款）（项）：指反映政府医疗卫生与计划管理方面的支出。 

　　10.农林水支出（类）（款）（项）：指反映政府农林水支出。 

　　11.住房保障支出（类）（款）（项）：指反映政府用于住房方面的支出。 

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　金阳县热柯觉乡人民政府2016年财政决算公开附表