一、基本职能及主要工作

(一)金阳县青松乡人民政府职能简介。

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。

5、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

6、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。

7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

(二)金阳县青松乡人民政府2020年重点工作。

1.创新扶贫作战机制。乡党委政府成立了脱贫攻坚作战指挥所，绘就脱贫攻坚作战图。一是划分“三大战区”。确立目标靶向，凸显攻坚主体，把全乡所有村划分为“三大战区”，乡党委政府主要负责同志分别任指挥长挂帅推进作战进度。二是开展“七大战役”。把全乡攻坚克难的扶贫形式分为培育特色产业、完善基础设施、实施易地扶贫搬迁和彝家新寨建设、推进创业就业、开展金融扶贫、搞好社会救助、搭建“以购代捐”平台，分类作战、各个击破。

2.全面推进产业扶贫。全乡共种植玉米3200亩，青薯九号及本土马铃薯1200亩，全力推进“春种洋芋、冬种蔬菜”工作，完成300亩白菜、青菜。圆根萝卜种植任务，完成480亩冬豌豆种植任务，实现“春种作物填饱肚子，冬种蔬菜挣票子”的目标，全乡冬蔬菜收入达62万元。贫困户通过申请小额贷款用于发展养牛、养猪、种青花椒及核桃等产业，全乡82户累计发放小额贷款205万元。建成3个核桃种植专业合作社，1个生态土鸡养殖场，1个兔子养殖场，1个生态养羊专业合作社。

3.完善基础设施建设。建设郎德村通村油路16公里，目前已完成水稳层，白银厂村通村硬化路即将完工投入使用，连接小银木乡的白银厂村通村硬化路工程完工并投入使用，完成洛洛子、阿吉地、彩阿足等自然村的通组通畅路，其它自然村正加紧实施。完成1个村安全饮水建设，白银厂村安全饮水建设正在实施当中，完成33户易地扶贫搬迁和31户彝家新寨建设，建有安全住房的贫困户全部入住新居。

4.狠抓易地扶贫搬迁。全乡易地扶贫搬迁258户1609人，有7个集中安置点，其中2个统规统建，5个统规自建，其它易地扶贫搬迁“插花式”进行分散安置，目前已完成前期准备工作。在实施易地扶贫搬迁中，因人制宜、因地制宜，有针对性地帮助搬迁户发展生产项目，与培训等扶贫政策相结合，有计划、有步骤的推进，促进搬迁户就业，做到“搬得出、稳得住、有事做、能致富”，实现搬迁一户、脱贫一户。

5.落实教育扶贫政策。全面摸清底数，强力推进教育扶贫，落实“两免一补”和“教育扶贫救助基金”精准扶贫政策。摸底登记全乡建档立卡贫困农户初中以上在校生情况，确保教育资助全覆盖，不落一人。全面入户核查贫困户子女辍学入学情况，目前未发现贫困户因贫困而子女辍学在家的情况，适龄儿童全部入学。

6.艾滋病防治工作有序推进。全面推行全人群健康体检工作。认真落实“四免一关怀”政策，将艾滋病患者家庭全部纳入社会救助，全面完成艾滋病患者抗病毒治疗任务和CD4检测工作。

7.省州县帮扶增强力量。2020年省、州、县有关部门派驻青松乡帮扶干部28人，其中省级派驻17人，县级部门10人，2人担任村第一书记。省委组织部下派一位优秀年轻干部到青松乡挂职，担任乡党委副书记，主抓脱贫攻坚工作。帮扶对子结成后，工作队对贫困户进行精准识别，了解贫困状况、分析贫困原因，逐村逐户理清思路、制定规划、细化措施，重点为帮扶对象找准发展路子。

二、部门预算单位构成

金阳县青松乡人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括:青松乡辖区内共设4个村民委员会，12个村干部，22个组干部。单位行政编制10名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。内设1个机构，实有公务员10人，机关工勤1人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技4人，事业管理1人，事业工勤0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县青松乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3462765.94元、上年结转184211.86元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算收入0.00元、预算外资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、其他收入0.00元;支出包括:一般公共服务支出1953304.66元、社会保障和就业支出192899.20元、卫生健康支出156205.94元、城乡社区支出5000.00元、农林水支出1135184.00元、住房保障支出174384.00元、灾害防治及应急管理支出30000.00元。金阳县青松乡人民政府2020年收支总预算3646977.80元，比2019年收支预算总数增加433320.75元，增长13.48%，主要是2020年收支总预算中已经包含了2019年度财政拨款结转。

(一)收入预算情况

金阳县青松乡人民政府2020年收入预算3646977.80元，其中:上年结转184211.86元，占5.05%;一般公共预算拨款收入3462765.94元，占94.95%;政府性基金预算拨款收入0.00元，占0.00%;国有资本经营预算收入0.00元，占0.00%;预算外资金收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;事业单位经营收入0.00元，占0.00%;其他收入0.00元，占0.00%。

(二)支出预算情况

金阳县青松乡人民政府2020年支出预算3646977.80元，其中:基本支出3382765.94元，占92.76%;项目支出264211.86元，占7.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县青松乡人民政府2020年财政拨款收支总预算3646977.80元，比2019年财政拨款收支总预算增加433320.75元，增长13.48%，主要是2020年收支总预算中已经包含了2019年度财政拨款结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3462765.94元、本年政府性基金预算拨款收入0.00元、本年国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年结转184211.86元;支出包括:一般公共服务支出1953304.66元、外交支出0.00元、国防支出0.00元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00元、科学技术支出0.00元、文化旅游体育与传媒支出0.00元、社会保障和就业支出192899.20元、社会保险基金支出0.00元、卫生健康支出156205.94元、节能环保支出0.00元、城乡社区支出5000.00元、农林水支出1135184.00元、交通运输支出0.00元、资源勘探工业信息等支出0.00元、商业服务业等支出0.00元、金融支出0.00元、援助其他地区支出0.00元、国土海洋气象等支出0.00元、住房保障支出174384.00元、粮油物资储备支出0.00元、国有资本经营预算支出0.00元、灾害防治及应急管理支出30000.00元、预备费0.00元、其他支出0.00元、转移性支出0.00元、债务还本支出0.00元、债务付息支出0.00元、债务发行费用支出0.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县青松乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款3462765.94元，比2019年预算数增加359098.89元，增长11.57%，主要是县外驻乡、村人员工作经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1931636.80元，占55.78%;社会保障和就业支出192899.20元，占5.57%;卫生健康支出156205.94元，占4.51%;城乡社区支出5000.00，占0.14%;农林水支出972640.00元，占28.09%;住房保障支出174384.00元，占5.04%;灾害防治及应急管理支出30000.00元，占0.87%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2020年预算数为1399547.18元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，保障我单位职工工资发放。

2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)2020年预算数为75000.00元，主要用于:日常办公费，保障乡政府正常运转、工作有序开展。

3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)2020年预算数为427089.62元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、印刷费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等支出，保障我单位职工工资发放。

4.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07)2020年预算数为5000.00元，主要用于:开展单位人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查，保障本乡基础工作有真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

5.一般公共服务(201)财政事务(06)一般行政管理事务(02)2020年预算数为20000.00元，主要用于:乡财政所工作人员出差费用、日常办公用品，保障财政所工作人员开展本乡财政资金核算、审定必要经费，依法依规开展财务工作。

6.一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)2020年预算数为5000.00元，主要用于:妇联工作经费，保障妇联权益，更好开展妇联相关工作。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为192899.20元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为100728.12元，主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为38477.82元，主要用于:本单位事业职工基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2020年预算数为17000.00元，主要用于:本单位职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

11.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)2020年预算数为5000.00元，主要用于:乡政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

12.农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05)2020年预算数为20000.00元，主要用于辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

13.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)2020年预算数为170000.00元，主要用于:帮扶人员差旅费，办公用品费，保障帮扶工作正常运转。

14.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和党支部补助(05)2020年预算数为542640.00元，主要用于:村办公经费、村干部报酬，保障村级组织正常运转，通过乡村两级配合搞好辖区经济、民生等工程。

15.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)2020年预算数为240000.00元，主要用于:农村公共基础设施建设、解决村民迫切需要及必要基础设施，提高农村基础设施建设，为脱贫致富奔小康“添砖加瓦”。

16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为174384.00元，主要用于:单位职工住房公积金缴纳，确保职工应有法定福利。

17.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管(06)2020年预算数为20000.00元，主要用于:安全生产监管，保障安全生产，提高人民生活水平。

18.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全生产基础(07)2020年预算数10000.00元，，主要用于:安全生产基础工作，确保安全生产基础如期完成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县青松乡人民政府2020年一般公共预算基本支出3382765.94元，其中:

人员经费2406226.16元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费976539.78元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县青松乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数53200.00元，其中:因公出国(境)经费0.00元，公务接待费3200.00元，公务用车购置及运行维护费50000.00元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算相持平。

主要原因是2020年本单位未安排因公出国境经费。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次，0人。

(二)公务接待费较2019年预算下降3.97%。

主要原因是2019年上年有结转公务接待费。

2020年公务接待费计划用于脱贫攻坚项目迎检工作及外县帮扶单位来考察时用于接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算相持平。

主要原因是因脱贫攻坚任务繁重，2019年增加预算了一辆公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费50000.00元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡镇工作开展，保障脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县青松乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县青松乡人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，金阳县青松乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，预算为976539.78元，比2019年预算增加103550.90元，增长11.86%，主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

金阳县青松乡人民政府2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，金阳县青松乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年金阳县青松乡人民政府整体支出绩效目标3646977.8元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。全年计划用1983586.16元用于人员经费支出:工资1477097.02.00元、养老保险192899.20元、医疗保险139205.94元、公积金174384.00元，保障本乡在职人员16人的各项福利100%得到保障，让职工全身心投入工作，保质保量，完成脱贫事宜保障工作人员福利提高工作的积极性，有效助力日常各类事务，力争经济效益指标达90%以上，改善民风民俗、生活习惯、为群众做“风向标”;力争在20年度社会效益指标在19年度基础上增长10%，群众积极投入脱贫工作，通过各类实施，力争群众满意度达90%以上;全年计划用875760.00元用于村级支出:农村公共运行维护240000.00元、村办公经费120000.00元、村组干部报酬422640.00元、村组高寒补贴93120.00元，全年计划用976539.78元用于乡公用支出，保障4个村委会办公经费，4个农村公共运行费，12个村干部，22个组干部生活保障，发挥村组两级最大优势，辅助乡镇完成各类民生工程，保障村组两级生活保障，农村基础设施得到改善、为群众办实事，解难题，促进乡村经济交流，经济效益有望增长10%，村组干部生活得到保障，基础设施改善，居住环境得到改善，生态得到良好保护，通过各类实施，力争群众满意度达90%以上;确保本行政区域日常事务开展经费得到保障，确保各项事宜有序开展，保质保量完成各项任务指标，保障公用经费支出，优化日常工作效益，促进乡镇、县之间交流，有利于提高经济效益，吸取经验等，日常公用支出得到保障，工作人员积极为民办实事，做好事，得到群众良好评价，助力脱贫攻坚，争取早日脱贫摘帽，脱贫速度质量得到群众肯定;总体目标:认真贯彻落实省委省政府、州委州政府和县委县政府工作部署，以统筹城乡发展、造福村居民为出发点，全乡行政村脱贫工作、日常事务、等得到圆满完成、生活垃圾有效治理和长效治理为目标，进一步完善农村基础公共设施。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

5.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目支出绩效目标表