一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。　

　　1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

　　2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

　　3、领导所属各工作部门的工作。

　　4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。

　　5、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

　　6、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。

　　7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，青松乡党委政府在县委、县政府的坚强领导下，在有关部门的大力支持下，全面完成中坪村31户彝家新寨建设和44户易地扶贫搬迁工作，以超常规的举措，做好62户贫困户厨房卫生间配套功能设施建设。大力实施“三棵树”（即青花椒、核桃、华山松）种植工作，全面发放中坪村贫困户电视、太阳能、餐桌、衣柜、碗柜等“六件套”工作，加强青薯九号发放和回收工作，规划色格村、白银厂村和郎德村的安全住房和通村硬化路、通组畅通路等基础设施规划设计工作，启动2017年非脱贫村村集体经济工作。全面抓好“四项基金”的运行和贫困户“两不愁三保障四个好”工作，全力抓好“一村一幼”和控辍保学，确保全乡适龄儿童全部上学。通过举办农民夜校、提升农民素质工程培训、劳务技术培训等方式，不仅改变了贫困户陈规陋习，而且让贫困户掌握到了技术，拓宽了致富门路。大力开展“四好创建活动”，努力形成“三建四改五洗”的好风气，大力开展禁毒防艾和无序生育秩序整治，使工作取得了丰硕的果实，得到了县委、县政府和相关部门的高度肯定。　　

　　二、部门概况

　　2017年末共有机构数是1家，其中全额预算单位1家。该机构比去年没有增加机构数。

　　2017年末实有编制15名，年末实有在职人数13人，编制和实有人数与2016年年末持平。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年金阳县青松乡人民政府本年收入合计289.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.67万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

　　2017年金阳县青松乡人民政府本年支出合计292.37万元，其中：基本支出251.17万元，占85.91%；项目支出41.20万元，占14.09%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

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　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入决算数289.67万元、支出决算数292.37万元。与2016年相比，财政拨款收入增加3.26万元，增长1.14%、支出增加23.17万元，增长8.61%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金阳县青松乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出292.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加23.16万元，增长8.60%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出292.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.75万元，占58.06%；社会保障和就业支出18.87万元，占6.45%；医疗卫生与计划生育支出10.99万元，占3.76%；农林水支出77.76万元，占26.60%；资源勘探信息等支出2.00万元，占0.69%；住房保障支出12.99万元，占4.44%。

　　(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出：2010301行政运行2017年决算数为132.11万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2017年决算数为15.70万元，完成预算196.25%；2010350事业运行2017年决算数为21.95万元，完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余。

　　2.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为18.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.医疗卫生与计划生育支出: 2101101行政单位医疗2017年决算数为7.22万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗2017年决算数为1.82万元，完成预算100%;2101199其他行政事业单位医疗支出2017年决算数为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.农林水支出: ：2130502一般行政管理事务2017年决算数为5.00万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为54.26万元，完成预算100%；2130707农村综合改革示范试点补助2017年决算数为18.50万元，完成预算77.08%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出推迟到下一年执行。

　　5.资源勘探信息等支出: 2150605安全监管监察专项2017年决算数为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为12.99万元,完成预算100%，决算数等于预算数.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.17万元，其中：

　　人员经费227.77万元，主要包括：基本工资37.37万元、津贴补贴56.27万元、奖金2.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费10.21万元、其他工资福利支出1.80万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金22.99万元、生活补助54.26万元、医疗费1.95万元、奖励金0万元、生产补贴0.55万元住房公积金12.99万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费23.41万元，主要包括：办公费2.67万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.35万元、邮电费0.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.90万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.61万元、培训费0.20万元、公务接待费0.10万元、专用材料费3.50万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.71万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算51.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　金阳县青松乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的使用。

    　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元，下降16.67%，其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，下降16.67%，变动的主要原因接待批次减少、人员减少。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费　

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年因公出国（境）费与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　截止2017年12月底公务用车购置0辆，运行维护费0万元。2017年公务用车购置及运行维护费与2016年持平。

　　3.公务接待费支出

　　2017年公务接待费0.10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，3人，共计支出0.10万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降16.67%。主要原因是接待批次减少、人员减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　金阳县青松乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　金阳县青松乡人民政府2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，金阳县青松乡人民政府机关运行经费支出23.41万元，比2016年减少3.56万元，下降13.20%，主要原因是脱贫任务重。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度金阳县青松乡人民政府无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，金阳县青松乡人民政府无公务用车。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金292.37万元，覆盖率达到100%。

　　总的来说，2017年度金阳县青松乡人民政府收支财政收支基本平衡，经济发展得到发展，农村公共设施逐步完善，财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是人员年龄偏大、懂计算机人员较少，无法有效开展工作。二是全乡外出务工人员较多，管理人员缺少、无法形成有效的管控措施。三是全乡产业结构单一、地质灾害发生频繁、道路经常性塌方、专项资金不足以承担自然灾害损失。四是预算编制有待细化。五是因单位全额编制少导致经费不足。六是公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高工作效率。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度。三是加强财务管理。四是定期对预算实施情况进行督查落实、细化预算编制工作。五是进一步合理利用资金，开源节流，降低管理成本。六是持续抓好“三公”经费控制管理。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位，未组织绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政运行，一般行政管理事务， 事业运行。

　　8.教育（类）（款）（项）：指：文化教育支出。

　　9.科学技术（类）（款）（项）：指科学技术支出。

　　10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指文化体育与传媒支出。

　　11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年青松乡决算公开报表.xls