一、基本职能及主要工作

(一)派来镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.领导所属各工作部门的工作。

4.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇村民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。

5.保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

6.向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

7.完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

(二)派来镇人民政府2023年重点工作

1.我镇2023年度森林防火工作，抓好森林防火宣传教育营造全民防火氛围，发放宣传资料，竖立防火警示招牌;组织开展现场宣传咨询活动，营造浓厚全民防火氛围，全民提高我镇人民群众森林防火宣传力度。切实抓好防火预防工作，做到思想上警钟长鸣，措施上常抓不懈，主要做好以下工作:一是抓好防火监测，二是对重点地区的公路两侧活动频繁地带的林下可燃物进行清除，三是抓好扑火队伍的建设。开展森林防火各种业务培训，同时对村干部，护林员，扑火员等进行一次全面的森林防火基础知识培训，不断提高森林防火人员的思想和业务素质。强化火源管理，搞好“三防工作”，认真开展对森林火灾隐患的排查工作，做到“人员、检查、措施、制度、监督”六到位。

2.坚持实干为先，提升政府效能深入贯彻落实十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，努力营造保护干部成长的良好环境，建立健全“容错纠错”机制:“要把在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误，同明知故错的违法违纪区分开来;把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误，同上级明令禁止后依然我行我素的违法违纪行为区分开来;把为推动发展的无意过失，同谋取私利的违法违纪行为区分开来，保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部。”绝不让工作上的“领头羊”因失误变成犯错的“替罪羊”，绝不让工作上冲锋陷阵的“勇士”，成为部分居心叵测的人“开黑枪”“放冷箭”的“靶子”，一定要让敢抓敢闯、能抓能闯的干部抓工作挺直腰杆、甩开膀子、迈开步子，在改革发展路上披荆斩棘、一路向前。

3.抓好农村社会治理。认真抓好查非纠违、同建同治、安全生产、信访维稳等重要工作，依法打击乱占乱建、乱砍乱伐、污染环境等违法违规行为。进一步完善农村网格化治理体系，严格落实村干部轮流坐班制度，并逐步提高误工补贴，建设一支懂政策、懂农村、懂群众的乡村管理服务人才队伍，引领农村加快发展、协调发展。

二、部门预算单位构成

派来镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县派来镇人民政府编制数为56人;其中行政编制33名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制21名，工勤编制2名。实有人数51人，其中行政人员28人，机关工勤人员2人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业人员20人，事业工勤1人，离休人员0人;编外长聘人员120人，遗属人员54人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，派来镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14623208.09元，无其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。派来镇2023年收支总预算14623208.09元,比2022年收支预算总数增加1451541.44元，主要是2023人员比2022年增加，人员经费相对增加、新增森林防火费用项目。

(一)收入预算情况

金阳县派来镇人民政府2023年收入预算14623208.09元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入14623208.09元，占100%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县派来镇人民政府2023年支出预算14623208.09元，其中:基本支出14221280.09元，占97.25%;项目支出402000元，占2.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县派来镇人民政府2023年财政拨款收支总预算14623208.09元,比2022年财政拨款收支总预算增加1451541.44元，主要是主要是2023人员比2022年增加，人员经费相对增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入14623208.09元、本年政府性基金预算拨款收入0元。支出包括:一般公共服务支出8654595.31元、外交支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出1101912.00元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出799525.10元、节能环保支出0元、城乡社区支出130000.00元、农林水支出3121200.00元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出746047.68元、粮油物资储备支出0元、国有资本经营预算支出0元、灾害防治及应急管理支出70000元、预备费0元、其他支出0元、转移性支出0元、债务还本支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县派来镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款14623208.09元,比2022年收支预算总数增加1451541.44元，主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8,654,595.31元，占59.18%;社会保障就业支出1,101,912.00元，占7.54%;卫生健康支出799,525.10元，占5.47%; 城乡社区支出130,000,占0.89%,农林水支出3,121,200.00元，占21.34%;住房保障支出746,047.68元，占5.10%;灾害防治及应急管理支出70,000.00元，占0.48%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2023年预算数为5638229.75元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，保障我单位职工工资发放。

2.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)2023年预算数为267000.00元，主要用于:日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用，保障乡政府正常运行，工作有序开展。

3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)2023年预算数为2714365.56元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，保障我单位职工工资发放。

4.一般公共服务支出(201)财政事务(05)一般行政管理事务(07)2023年预算数为5000.00元，主要用于:日常办公费、专项普查活动工作有序开展。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)2023年预算数为153000.00元，主要用于:行政退休人员目标考核奖发放。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为908,912.00元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)2023年预算数为474108.03元，主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为200917.07元，主要用于:本单位事业人员基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2023年预算数为124500.00元，主要用于:本单职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

10.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)2023年预算数为40000.00元，主要用于:辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

11.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和党支部补助(05)2023年预算数为3081200.00元，主要用于:村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴，保障村级组织运转，通过乡村两级配合搞好辖区经济、民生等工程。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为746047.68元，主要用于:单位职工住房公积金缴纳，确保职工应有法定福利。

13.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管(06)2023年预算数为70000.00元，主要用于:安全生产基础工作，确保安全生产基础如期完成。

14.一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)2023年预算数为5000.00元，主要用于:日常办公费、专项普查活动工作有序开展。

15.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05) 事业单位离退休(02)2023年预算数为10000元，主要用于:事业退休人员目标考核奖发放。

16.社会保障和就业支出(208)临时救助(20)临时救助支出

(01)2023年预算数为20000元，主要用于:困难群众临时救助支出。

17. 社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(08)其他退役军人事务管理支出(99)2023年预算数为10000元，主要用于:退役军人日常事务管理。

18.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)2023年预算数为130000元，主要用于:城乡环境卫生管理支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2023年一般公共预算基本支出14221280.09元，其中:

人员经费12020630.47元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费2200649.62元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县派来镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数200000元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费200000元。

(一)因公出国(境)经费与2022年预算持平。

主要原因是本单位2022年、2023年均没有因公出国(境)预算安排。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2023年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次,0人。本单位无出国(境安排)。

(二)公务接待费与2022年预算持平。

主要原因是2022年、2023年均无公务接待工作安排。

(三) 公务用车购置及运行维护费较2022年增长100%。

主要原因是去年油价上涨，疫情防控事务增多，公务用车出车频繁，费用增多，故增加了2023年公务用车运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年无公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费200000元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡上森林防火、疫情防控。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2023年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2023年国有资本经营预算支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，派来镇属一级预算单位，无下属二级单位。派来镇机关运行经费财政拨款预算为2200649.62元，比2022年预算减少36714.49元，下降1.64%。

(二)政府采购情况

派来镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底，金阳县派来镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致)，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年金阳县派来镇人民政府整体支出绩效目标14623280.09元，设定30万元以上的项目绩效2个，合计104万元，分别是一般商品和服务支出(行政)39万元，村公共运行维护及办公经费(行政)65万元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化建设:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件:表1.收支总表

表1-1.收入总表

表1-2.支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表(上会)

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表