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公开时间:2021年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1、略……

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本乡经济和社会发展计划，编制并执行财政预算;管理村级财政。

4.管理本乡经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收;管理民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程;加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

5.提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6.根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

9.法律规定的其它职责。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，乡党委将农村基层党建深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，强力抓实抓党建促脱贫工作。

(一)坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，学习党的十九大精神，省、州、县党代会精神。在党员中深入开展学习讨论，通过党委中心学习组、农民夜校、党建月会等学习形式，巩固提升“两学一做”学习教育成果。坚持集中学习制度，坚持乡党委中心组每月学习1次，党委书记、党支部书记带头讲党课等制度，做到有学习资料、宣传专栏、学习笔记、心得体会等。举办新党章学习培训班，开展村党组织书记、村党员干部全覆盖培训。

(二)突出加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，以持续提升群众满意度为取向，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和提升基层党组织组织力为重点，着力整顿软弱涣散村党组织，以深化“筑底强基•凝聚民心”工程为抓手，聚焦聚力抓党建促脱贫奔康，补短板强弱项，严督导促落实，重实效提质量，推进农村基层党建全面进步全面过硬。建强支部堡垒，将党建深度融入脱贫攻坚、乡村振兴，确保乡村社会充满活力、安定有序。

(三)全面推进依法行政，建设法治则祖;一是乡党委政府将依法行政纳入重要议事日程，坚持法无授权不可为准则，规范干部的言行，全面推进我乡依法治理工作。二是做好扫黑除恶宣传，在全乡悬挂宣传标语30余副，将扫黑除恶宣传到人民身边，及时收集问题线索，配合上级做好扫黑除恶工作。三是加强法制宣传，引导群众依法办事，开展“法律七进”宣传活动，举办法制讲座5次，发放法制宣传单1100余份，组织乡宣传小组深入各村开展全民普法活动，发放宣传资料1100余份，群众依法办事的思想越来越浓厚，依法治理深入人心。四是注重抓好农村矛盾纠纷的排查调处工作，积极预防和妥善处置突出问题，对群众反映强烈的土地纠纷、村务公开、社会治安等问题，积极协调有关职能部门开展专项整治，及时化解和消除矛盾纠纷，维护了农村稳定，消除和化解了村中的不稳定因素。

(四)持之以恒推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，强化正风肃纪，巩固提升群教活动、“三严三实”、“两学一做”学习教育成果，自觉遵守中央八项规定和省州县“十项规定”，持续开展“庸懒散浮拖”和干部“走读”问题整治，切实解决服务群众“最后一公里”问题，坚决杜绝“四风”问题反弹，深入推进精准脱贫工作，真心实意为人民群众办实事、办好事。抓实党风廉政社会评价宣传工作和党员教育管理，持续做好“四乱”专项整治、“一卡通”专项治理、“明目行动”、“三级公开”工作，为脱贫攻坚保驾护航。

二、机构设置

金阳县则祖乡下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县委(金委发【2008】)46号文件精神，金阳县则祖乡人民政府核定行政编制15人，其中公务员编制9人、事业编制4人、行政工人编制1人。2020年金阳县则祖乡人民政府实有在职人数15人，其中公务员9人，事业编制5人、行政工人编制1人，退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计546.32万元，与2019年相比收入总计增加198.38万元，增长36.31%。2020年支出总计528.92万元。与2019年相比支出总计相比增加186.38万元，增长35.24%。主要变动原因是2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，脱贫攻坚各项支出增加，导致总体支出增加。(图1)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计546.32万元，其中:一般公共预算财政拨款收入546.32万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。(图2)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计528.92万元，其中:基本支出275.27万元，占52.04%;项目支出253.65万元，占47.96%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。(图3)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入546.32万元、支出528.92万元。与2019年相比，财政拨款增加198.38万元，增加36.31%，支出增加214.60万元，上升62.65%，主要变动原因是2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，脱贫攻坚各项支出增加，导致总体支出增加。(图4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出528.92万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加186.38万元，增长54.41%。主要是2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，脱贫攻坚各项支出增加，导致总体支出增加。(图5)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年总支出528.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出243.07万元，占45.96%;社会保障和就业支出22.35万元，占4.23%;医疗卫生支出16.38万元，占3.10%;住房保障支出16.31万元，占3.09%;农林水支出224.32万元，占42.41%;应急管理事务等支出3万元，占0.57%,城乡社区环境卫生0.5万元，占0.09%，文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.57%。(图6)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为528.92万元，完成预算97%。其中:

1.一般公共服务支出(201): 行政运行(2010301)支出决算为173.97万元;一般行政管理事务(2010302)支出决算为6.50万元;事业运行(2010350)支出决算为48.86万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出决算为10.73万元;专项普查活动(2010507)支出决算为0.50万元; 一般行政管理事务(2010602)支出决算为2.00万元; 一般行政管理事务(2012902)支出决算为0.50万元;图书馆(2070104 )支出决算为3.00万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算为18.38万元;完成预算100%。  

2.卫生健康支出(210):支出决算为33.55万元，(其中:2100199其他卫生健康管理事务支出0.39万元;2100409 重大公共卫生服务2.2万元;2101101行政单位医疗8.79万元;2101102事业单位医疗3.59万元;2101199其他行政事业单位医疗支出1.4万元，完成预算100%。  

3、城乡社区支出(212)支出决算为0.50万元，其中:2120501  城乡社区环境卫生支出0.5万元，完成预算的100%。  

4、农林水支出(213)支出决算为224.32万元，其中:2130504农村基础设施建设10万元;2130505 生产发展支出12.00万元;2130599 其他扶贫支出134.02万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助支出50.30万元;2130707 农村综合改革示范试点补助支出18.00万元，完成预算的75%。  

6、住房保障支出(221)支出决算为16.31万元，其中:221020住房公积金16.31万元，完成预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出(224)支出决算为3.00万元，其中:2240106 安全监管支出2.00万元;2240107 安全生产基础1.00万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出275.27万元，其中:

人员经费236.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.12万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算113.26%，决算数大于预算数的主要原因是加强了公务接待各项制度建设和管理，厉行节约，严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占95.32%;公务接待费支出决算0.28万元，占4.68%。具体情况如下:(图7)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人,与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.70万元,完成预算114%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.7万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚战最后一年，收官之年又遭到了疫情的影响，这致使各项工作任务更重，要求更高;贫困人口规模依然较大，剩下的贫困人口贫困程度较深，减贫成本更高，脱贫难度更大，支出增加。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中:其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.00万元。主要下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.7万元，增长114%。主要原因是脱贫攻坚战最后一年，收官之年又遭到了疫情的影响，这致使各项工作任务更重，要求更高;贫困人口规模依然较大，剩下的贫困人口贫困程度较深，减贫成本更高，脱贫难度更大，支出增加;其中:国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，24人次(不包括陪同人员)，共计支出0.28万元，具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，金阳县则祖乡机关运行经费支出22.28万元，比2019年减少3.2万元，减少14.36%。主要原因是节省开支。

(二)政府采购支出情况

2020年，金阳县则祖乡政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金阳县则祖乡共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，金阳县则祖乡人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，本部门2020度无项目支出。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度无项目支出。

2.部门绩效评价结果。

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我乡认真组织开展了2020年度部门整体支出绩效评价。整体支出绩效目标:贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出。2020年，按照上级的要求，我镇通过政府门户网站公开了本单位部门预算、“三公”经费预算。细化公开内容，并接受社会监督。资产管理方面:确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

从整体情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

金阳县则祖乡人民政府按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，，共编制绩效目标1个《金阳县则祖乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政  

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9、社会保险和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

10、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗，指反应用于行政事业单位医疗保障方面的支出;2101101指反应用于行政单位医疗支出;2101102只反应用于事业单位医疗出;2101199指反应用于其他行政事业单位医疗支出。  

11、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(01)反映项目以外城乡社区方面支出  

12.农林水事务(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04);2130504指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;生产发展(05)2130505指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医卫生等方支出。  

13、自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)行政运行(01);2200101指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(02);2200102指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;自然资源规划及管理(04)，2200104指反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出;土地资源调查(05)，2200105指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出;

14.2210201住房公积金行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

一、因涉及撤乡并镇2020年的绩效评价按新15个乡镇做;金阳县则祖乡并给金阳县派来镇;2020年部门整体支出绩效评价没做。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算