一、基本职能及主要工作

(一)金阳县则祖乡人民政府职能简介。

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。

5、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

6、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。

7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

(二)金阳县则祖乡人民政府2021年重点工作。

1、稳步巩固脱贫攻坚工作。按计划我乡2021年对贫困户帮扶政策、帮扶力度不变。一是继续通过产业扶贫、合作社扶贫等方式稳固脱贫成果。二是继续完善基础设施，贫困村在脱贫期间实施大量基础设施项目建设。三是经常性回访，通过回访形式，了解退出贫困户生产生活情况，及时掌握生活动态，对发生的困难予以及时解决，确保不出现返贫现象。

2、我乡2021年度森林防火工作，在党委政府的正确领导下，贯彻落实森林防火责任状、文件、会议的有关要求，做到早动员、早安排、早部署，在全乡范围内广泛宣传森林防火重要性，认真落实森林防火责任制，做好各项措施保障工作，实现了无火警火灾和无人员伤亡事故的奋斗目标，加强领导，健全组织机构。为有效预防和扑救森林火灾，保护本村森林资源和人民生命财产安全，根据上级森林防火工作要求，结合本村实际，村成立了党总支书记为组长，村两委全体同志为成员的森林防火工作领导小组，制定了可行的森林防火扑救预案，调整充实了森林防火指挥部成员，并强化宣传，营造良好氛围、细化目标，层层落实责任。进一步明确了责任单位、责任人和工作任务;把领导责任、地块责任和包片责任层层落实到村书记、村民小组长、林权所有者身上，把防火措施落实到山头地块和防火一线，建立了林有人护、火有人管、责有人担的机制，有效地预防了森林火灾的发生。

3、是抓好农村社会治理。完成村级区划调整改革工作，抓好合并村村委会班子建设和后续服务工作，确保边远村撤并后不被边缘化。认真抓好查非纠违、同建同治、安全生产、信访维稳等重要工作，依法打击乱占乱建、乱砍乱伐、污染环境等违法违规行为。进一步完善农村网格化治理体系，严格落实村干部轮流坐班制度，并逐步提高误工补贴，建设一支懂政策、懂农村、懂群众的乡村管理服务人才队伍，引领农村加快发展、协调发展。2021年重点工作包括精准扶贫、彝家新寨、易地搬迁、禁毒防艾、脱贫攻坚,计生四查、农村社保收缴、公益林发放登记、退耕还林登记、农村医疗保险收缴、草原补贴发放调查、党建月会工作、农村党员发展工作、食品安全生产工作、交通安全工作以及控辍保学等工作。

二、部门预算单位构成

金阳县则祖乡人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个;下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县则祖乡人民政府总编制15名，其中行政编制9名,参公管理编制0名，事业编制5名，行政工勤编制1名，事业工勤编制0名。在职人员总数15人，其中公务员9人，机关工勤1人，其中:机关合同制工人0人，事业人员2人，事业工勤3人;离休人员0人，退休人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县则祖乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3866397.98元，上年结转收入174000元。支出包括:一般公共服务支出2399357.04元、卫生健康支出155443.74元、社会保障和就业支出201610.40元、城乡社区支出5000.00元、农业水支出1097040.00元、住房保障支出171946.80元、灾害防治及应急管理支出10000.00元。金阳县则祖乡人民政府2021年收支总预算4040397.98元,比2020年收支预算总数增加703087.29元，增长21.68%，主要是因为脱贫攻坚、护林防火任务繁重，加上在职人员的增加从而使2021年预算数增加。

(一)收入预算情况

金阳县则祖乡人民政府2021年收入预算4040397.98元，其中:上年结转174000.00元，占4.31%;一般公共预算拨款收入3866397.98元，占95.69%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县则祖乡人民政府2021年支出预算4040397.98元，其中:基本支出3866397.98元，占95.69%;项目支出174000元，占4.31%。其中:行政运行1783377.67元;一般行政管理事务35000元;事业运行570979.37元;专项普查活动5000元;机关事业基本养老保险缴费支出201610.40元;政单位医疗100421.93元;事业单位医疗40021.81元;其他行政事业单位医疗支出15000元;城乡社区环境卫生5000元;农村基础设施建设100000元;生产发展20000元;其他扶贫支出94000元;对村民委员会和村党支部的补助503040.00元;农村综合示范点补助380000.00元;住房公积金171946.80元;安全生产基础10000元。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县则祖乡人民政府2021年收支总预算4040397.98元,比2020年收支预算总数增加703087.29元，增长21.68%，主要是因为脱贫攻坚、护林防火任务繁重，加上在职人员的增加从而使2021年预算数增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3866397.98元、上年结转收入174000元。本年政府性基金预算拨款收入0元。支出包括:一般公共服务支出2399357.04元、社会保障和就业支出201610.40元、卫生健康支出155443.74元、城乡社区支出5000元、农林水支出1097040.00元、交通运输支出0元、资住房保障支出171946.80元、灾害防治及应急管理支出10000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县则祖乡人民政府2021年收支总预算4040397.98元,比2020年收支预算总数增加703087.29元，增长21.68%，主要是因为脱贫攻坚、护林防火任务繁重，加上在职人员的增加从而使2021年预算数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2399357.04元，占62.06%;社会保障就业支出201610.40元，占5.21%;卫生健康支出155443.74元，占4.02%;城乡社区支出5000.00元，占0.13%;农林水支出923040元，占23.87%;住房保障支出171946.80元，占4.45%;灾害防治及应急管理支出10000.00元，占0.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2021年预算数为1783377.67元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。保障我单位职工工资发放。

2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)2020年预算数为35000元，主要用于:日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用，保障乡政府正常运行，工作有序开展。

3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)2021年预算数为570979.37元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费等支出。保障我单位职工工资发放。

4.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07)2021年预算数为5000.00元,主要用于:开展单位人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查，保障本乡基础工作有真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

5.一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)2021年预算数为5000元，主要用于:妇联工作经费，保障妇联权益，更好开展妇联相关工作。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2021年预算数为201610.40元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)2021年预算数为100421.93元，主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(02)2021年预算数为40021.81元，主要用于:本单位失业人员基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2021年预算数为15000元，主要用于:本单职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

10.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)2021年预算数为5000元，主要用于:乡政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

11.农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05)2021年预算数为20000元，主要用于:辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

12.农林水支出(213)扶贫(05)综合帮扶队工作经费(99)2021年预算数为80000元，主要用于:县外驻县、乡、村综合帮扶工作队人员用作差旅、办公等支出。

13.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和党支部补助(05)2021年预算数为503040元，主要用于:村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴，保障村级组织运转，通过乡村两级配合搞好辖区经济、民生等工程。

14.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)2021年预算数为320000.00元，主要用于:农村公共基础设施建设、解决村民迫切需要及必要基础设施，提高农村基础设施建设，为脱贫致富奔小康“添砖加瓦”。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为171946.80元，主要用于:单位职工住房公积金缴纳，确保职工应有法定福利。

16.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全生产基础(07)2021年预算数为10000元，主要用于:安全生产基础工作，确保安全生产基础如期完成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县则祖乡人民政府2021年一般公共预算基本支出3866397.98元，其中:

人员经费2870779.26元，主要包括:基本工资支出531676.00元，津贴补贴支出722964.00元，奖金支出521273.00元。绩效工资支出110952.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出201610.40元，职工基本医疗保险缴费支出98027.34元，公务员医疗补助缴费支出42416.40元，其他社会保障缴费支出24273.32元 ，医疗费支出15000.00元，其他工资福利支出48000元，对村民委员会的补助支出支出383040.00元，住房公积金171946.80元。

日常公用经费995618.72元，主要包括:办公费287400元、印刷费60000元、电费10000元、差旅费45000元、维护费320000元、会议费57000元、培训费13000元，公务接待费2600元、工会经费22926.24元、福利费45852.48元、公务用车运行维护费50000.00元、其他交通费用81840元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县则祖乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数52600元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费2600元，公务用车购置及运行维护费50000元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算，无增减变动。主要原因是2021年、2020年本单位均没有因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费较2020年预算减少13.33%。主要原因是因减少接待人员，造成公务接待费相应减少。

2021年公务接待费计划用于脱贫攻坚项目迎检工作及外县帮扶单位来考察时用于接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是2020年预算采购公务用车后，本单位再无其他公务用车。

单位现有公务用车1辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油费、保险费、维修费等方面支出，主要保障本单位2021年脱贫攻坚工作任务中，公务用车正常的接送领导人员等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县则祖乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县则祖乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年则祖乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费预算为995618.72元。主要包括:办公费287400元、印刷费60000元、电费10000元、差旅费45000元、维护费320000元、会议费57000元、培训费13000元，公务接待费2600元、工会经费22926.24元、福利费45852.48元、公务用车运行维护费50000.00元、其他交通费用81840元。比2020年预算883251.02元增加了112367.70元，增长了12.72%。

(二)政府采购情况

金阳县则祖乡人民政府2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，金阳县则祖乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年金阳县则祖乡人民政府整体支出绩效目标4040397.98元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表