第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本乡经济和社会发展计划，编制并执行财政预算;管理村级财政。

4.管理本乡经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收;管理民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程;加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

5.提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6.根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

9.法律规定的其它职责。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，乡党委将农村基层党建深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，强力抓实抓党建促脱贫工作。

(一)坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，学习党的十九大精神，省、州、县党代会精神。在党员中深入开展学习讨论，通过党委中心学习组、农民夜校、党建月会等学习形式，巩固提升“两学一做”学习教育成果。坚持集中学习制度，坚持乡党委中心组每月学习1次，党委书记、党支部书记带头讲党课等制度，做到有学习资料、宣传专栏、学习笔记、心得体会等。举办新党章学习培训班，开展村党组织书记、村党员干部全覆盖培训。

(二)突出加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，以持续提升群众满意度为取向，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和提升基层党组织组织力为重点，着力整顿软弱涣散村党组织，以深化“筑底强基•凝聚民心”工程为抓手，聚焦聚力抓党建促脱贫奔康，补短板强弱项，严督导促落实，重实效提质量，推进农村基层党建全面进步全面过硬。建强支部堡垒，将党建深度融入脱贫攻坚、乡村振兴，确保乡村社会充满活力、安定有序。

(三)持之以恒推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，强化正风肃纪，巩固提升群教活动、“三严三实”、“两学一做”学习教育成果，自觉遵守中央八项规定和省州县“十项规定”，持续开展“庸懒散浮拖”和干部“走读”问题整治，切实解决服务群众“最后一公里”问题，坚决杜绝“四风”问题反弹，深入推进精准脱贫工作，真心实意为人民群众办实事、办好事。抓实党风廉政社会评价宣传工作和党员教育管理，持续做好“四乱”专项整治、“一卡通”专项治理、“明目行动”、“三级公开”工作，为脱贫攻坚保驾护航。

二、机构设置

金阳县派来镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县委(金委发【2008】)46号文件精神，金阳县派来镇人民政府核定总编制33名，其中行政编制19名，事业编制6名。在职人员总数24人，其中公务员17人，参公0人，机关工勤0人，机关合同制工人1人，事业人员6人，事业工勤0人;离休人员0人，退休人员23人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1233.74万元、支出1195.44万元。与2019年相比，收入增加573.27万元，增加86.80%，支出增加534.97万元，上升81%，主要变动原因是2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，脱贫攻坚各项支出增加，导致总体支出增加。(图1)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1236.53万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1236.53万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。(图2)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1195.44万元，其中:基本支出509.64万元，占42.63%;项目支出685.80万元，占57.37%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。(图3)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1236.53万元、支出1195.44万元。与2019年相比，收入增加573.27万元，增加86.80%，支出增加534.97万元，上升81%，主要变动原因是2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，脱贫攻坚各项支出增加，导致总体支出增加。(图4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1195.44万元，占本年支出合计的96.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加增加534.97万元，增加81%。主要是2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，深度融入脱贫攻坚，聚合各级帮扶资源，凝聚促进脱贫攻坚的中坚力量，脱贫攻坚各项支出增加，导致总体支出增加。(图5)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1195.44万元，主要用于以下方面:其中一般公共服务支出407.44万元，占总支出的32.95%;文化体育与传媒支出6万元，占总支出0.49%;社会保障和就业支出49.40万元，占总支出的4.00%;卫生健康支出52.13万元，占总支出的4.22%;城乡社区支出15.5万元，占总支出的1.25%;农林水支出675.14万元，占总支出的54.60%，灾害防治及应急管理支出2.94万元，占总支出的0.24%;住房保障支出27.96万元，占总支出的2.26%。(图6)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1195.44万元，完成预算96.90%。其中:

1.一般公共服务支出(201): 行政运行(2010301)支出决算为315.84万元;一般行政管理事务(2010302)支出决算为3.50万元;事业运行(2010350)支出决算为72.10万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出决算为13万元;专项普查活动(2010507)支出决算为0.50万元; 一般行政管理事务(2010602)支出决算为1.51万元; 一般行政管理事务(2012902)支出决算为0.50万元;图书馆(2070104 )支出决算为6.00万元;行政单位离退休(2080501)支出决算为10.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算为31.30万元;完成预算100%。  

2.卫生健康支出(210):支出决算为33.55万元，(其中:2100409 重大公共卫生服务7.8万元;2101101行政单位医疗33.55万元;2101102事业单位医疗5.18万元;2101199其他行政事业单位医疗支出5.6万元，完成预算100%。  

3、城乡社区支出(212)支出决算为1.40元，其中:2120501  城乡社区环境卫生支出1.40万元，完成预算的100%。  

4、农林水支出(213)支出决算为648.66万元，其中:2130504农村基础设施建设74.44万元;2130505 生产发展支出2.00万元;2130599 其他扶贫支出373.45万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助支出144.76万元;2130707 农村综合改革示范试点补助支出54万元，完成预算的98%。  

6、住房保障支出(221)支出决算为27.96万元，其中:221020住房公积金27.96万元，完成预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出(224)支出决算为3.00万元，其中:2240106 安全监管支出2.00万元;2240107 安全生产基础1.00万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出509..64万元，其中:

人员经费445.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费63.67万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待各项制度建设和管理，厉行节约，严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:(图7)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人,与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.15万元，主要原因是2019年新购置公务用车一辆。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中:其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.86万元。主要下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平，增长0%。其中:国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元，具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，金阳县派来镇机关运行经费支出40.44万元，比2019年减少5.81万元，减少21.09%。主要原因是节省开支。

(二)政府采购支出情况

2020年，金阳县派来镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金阳县派来镇共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，金阳县派来镇人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，本部门2020度无项目支出。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度无项目支出。

2.部门绩效评价结果。

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我乡认真组织开展了2020年度部门整体支出绩效评价。整体支出绩效目标:贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出。2020年，按照上级的要求，我镇通过政府门户网站公开了本单位部门预算、“三公”经费预算。细化公开内容，并接受社会监督。资产管理方面:确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

从整体情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

金阳县派来镇人民政府按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，，共编制绩效目标1个《金阳县派来镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政  

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9、社会保险和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

10、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗，指反应用于行政事业单位医疗保障方面的支出;2101101指反应用于行政单位医疗支出;2101102只反应用于事业单位医疗出;2101199指反应用于其他行政事业单位医疗支出。  

11、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(01)反映项目以外城乡社区方面支出  

12.农林水事务(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04);2130504指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;生产发展(05)2130505指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医卫生等方支出。  

13、自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)行政运行(01);2200101指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(02);2200102指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;自然资源规划及管理(04)，2200104指反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出;土地资源调查(05)，2200105指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出;

14.2210201住房公积金行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

关于金阳县派来镇2020年部门整体支出

绩效评价情况的报告

各办公室、各村委会: 

根据《预算法》中第五十七条“各办公室、各村委会应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，金阳县财政局依据《金阳县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》(金财发〔2021〕20号)的要求，金阳县派来镇组成“2020年部门整体支出绩效评价”自评小组。评价情况如下:

组  长:  曲木都史        乡党委书记

副组长:  某色衣博        镇长     

成  员:  某色衣博        财政所所长

阿力列尾        报账员

张    红        财务会计

工作小组下设办公室，具体由某色衣博、张红二位同志负责财政支出绩效评价工作的组织实施。

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。 

金阳县派来镇人民政府为凉山州金阳县政府管理的镇级行政机构，实行州、金阳县共同管理。按金阳县‘三定方案’设党委、政府、人大，内设机构:党政办、经济发展社会事务办、财政所、综合服务中心。辖9个行政村:凉坪村，火山村，派来村，炭山村，天地坪村，金星村，农地坪村，唐家营盘村，官家梁子村其办公经费及公共运行经费均在乡政府核算。党政综合办公室(挂群众工作办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、经济发展社会事务办公室牌子)。负责镇机关工作的综合协调及督促检查;负责会议的组织、机关公文的组稿、核稿、文电处理、保密;负责人大提案的处理;负责综合性统计、信息工作、负责本镇的群众工作，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村脱贫攻坚工作和社会救助;负责对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制;负责本镇的社会治安综合治理;负责本镇的财政工作。

根据人员编制综合设置以下岗位(根据实际需要一人一岗或一人多岗):

1、文秘工作岗位;

2、共青团工作岗位; 

3、妇联工作岗位;

4、组织、宣传、统战工作岗位;

5、纪检监察工作岗位;

6、统计工作岗位;

7、民政社保和经济管理工作岗位;

8、社会事务工作岗位;

9、社会治安综合治理工作岗位;

10、计划生育工作岗位;

11、镇村规划建设工作岗位;

12、安全生产工作岗位;

综合服务中心岗位设置如下(根据实际需要一人一岗或一人多岗):

1、农业技术推广工作岗位;

2、林业技术推广工作岗位

3、水利水保工作岗位

4、文化广播电视工作岗位

(二)机构职能。

1.落实政策。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强镇党委自身建设和村级组织建设。

3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关系、最直接、最现实的利益问题。

4.加强管理。加强群众工作，维护稳定，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作社经济组织发展并充分发挥其作用。密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

6.保障农村集体经济组织应有的自主权，推广科学技术，调整农村产业结构，发展地方经济。领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权。

7.负责道路交通，矿山、食品卫生、学校、护林防火等安全生产的监督管理工作。

8.负责镇种草养蓄、青花椒、马铃薯生产和半细毛羊园区建设工作。

9.完成县人民政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

按照《中共金阳县委金阳县人民政府关于推进镇镇机构改革工作的实施意见》(金委发{2008}15号)规定及中共金阳县委文件(金委发{2008}55号)《关于派来镇内设机构和人员编制方案的通知》，派来镇人民政府总编制33名，其中行政编制19名，事业编制6名。在职人员总数24人，其中公务员17人，参公0人，机关工勤0人，机关合同制工人1人，事业人员6人，事业工勤0人;离休人员0人，退休人员23人。

派来镇设党委书记1名，镇长1名、镇人大主席团主席1名，镇党委副书记1名、副镇长5名，共9名。 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本单位2020年年初预算收入644.81万元，2019年年初预算收入580.67万元，同比增加64.14万元，同比增长率11.53%，主要原因是2020年脱贫攻坚，人员经费增加，公用经费增加。执行2020年预算收入调整数为1233.74万元，与预算数644.81万元相比增加588.93万元，主要原因是乡镇走基层“暖冬行动”资金补助家庭和个人;乡镇巩固脱贫攻坚成果“1+N"微心愿补助家庭; 扶贫资金(给农户购买物资)增加。

(二)部门财政资金支出情况。

本单位2020调整预算收入为1233.74万元，上年财返项目资金2.79万元，合计收入金额1236.53万元，2020年决算支出1236.53万元，执行情况完成100%。2020年调整预算收入为1236.53万元， 2020决算支出1195.44，执行情况完成96.90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表;对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。按时完成了基础、项目库报送工作，预算编制工作并按时提交了部门预算草案;严把编制质量关，提前细化了专项预算。

为做好金阳县派来镇人民政府2020年部门预算编制工作，根据《预算法》及“依法行政 依法理财”实施意见。遵循先有预算、后有支出的原则，结合实际，按照“两上两下”程序和“零基预算”方法编制了本镇2020年度部门预算。预算编制原则及编制工作重点如下:

1、完整性原则。按照全口径预算的原则编制，将政府的所有收入和支出全部纳入预算，统筹安排，统一编制综合财政预算。加强部门综合预算管理，进一步细化一般公共预算和政府性基金预算编制。

2、真实性原则。部门预算机构、编制、人员、资产等基础数据要如实填报，部门收支预测必须以国家社会以经济发展计划和履行部门职能需要为依据，综合考虑增减变动因素，科学测算，力求各项收支数据真实、准确、科学。

3、强化支出保障序列原则。严格按照“保基本、保运转、保民生、促发展”的支出保障序列，优化支出结构，优先保障部门基本人员及运转性支出，区分轻重缓急，强化项目排序，重点保障关系群众基本生活和社会稳定的民生性项目支出，最后安排发展性项目支出。

4、绩效管理原则。在预算编制、执行过程中，结合本镇的特点和实际，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，依法公开财政信息，推进绩效评价结果向社会公开，提高财政资金使用效益，提升财政财务管理水平。

5、加强全口径预算管理，促进预算编制完整规范。按《预算法》要求编制本镇部门预算。

6、规范支出预算编制，推动加强涉企资金管理，满足政府预算管理和人大审查预算需要。

7、盘活财政存量资金，强化预算结余编制。按照中央、省、州关于做好盘活财政存量资金工作的有关规定，切实盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。

8、落实政府采购预算制度，提升财政财务管理水平。严格按照《政府采购法》的规定，科学合理确定采购需求，编报年度政府采购预算。

(二)执行管理情况

1、项目支出使用管理情况

2020年度专项支出685.81万元，其中:一般公共服务支出19万元，占项目支出比例2.70%;文化旅游体育与传媒支出6万元，占项目支出比例0.87%;城镇社区支出1.4万元，占项目支出比例0.20%;卫生健康支出7.8万元，占项目支出比例1.14%;农林水支出648.66万元，占项目支出比例94.58%;灾害防治及应急管理支出2.94万元，占项目支出比例0.43%。

2、基本支出使用管理情况

基本支出509.64万元，其中:一般公共服务支出387.94万元，占基本支出比例76.12%;社会保障和就业支出49.40万元，占基本支出比例9.70%;卫生健康支出44.33万元，占基本支出比例8.70%;住房保障支出27.96万元，占基本支出比例5.49%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年度本单位人员经费121.7万元占基本支出比例23.88%;公用经费支出387.94万元占基本支出比例76.12%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

3、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出1195.44万元，其中:当年财政基本支出509.64万元，项目支出685.81万元;按功能分:一般公共服务支出407.44万元，文化体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出49.40万元，医疗卫生和计划生育支出52.13万元，城镇社区支出15.5万元，安全监管监察支出2.94万元，农林水支出675.14万元， 住房公积金支出27.96万元

4、“三公”经费预算及使用管理情况

(1)、2020年度“三公”经费预算情况

我镇2020年度“三公”经费预算(控制数)3.86万元，其中:公务接待费预算0万元，公车购置和运行维护费预算3.86万元，因公出国(境)费预算0.00万元。

(2)、2020年度“三公”经费预算使用情况

基本支出3.86万元，实际支出3.86万元。全年未购置公务用车，没有因公出国(境)，“三公”经费总体控制较好。

2020年度“三公”经费支出决算为3.86万元，完成“三公”经费预算的100%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次，因公出国0人次)，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元

.“三公”经费与上年对比情况

(单位:万元)

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所上涨，上涨金额为3.15万元。

(三)综合管理情况

1、政府性债务管理。2020年派来镇人民政府性债务合计0万元，已执行0万元。

2、政策采购实施计划情况。为建立规范的政府采购运行机制，加强政府采购管理，我镇的采购实施完全按《金府办发{2014}38号关于《金阳县政府采购规程》的要求执行。

(1)、采购单位按照部门预算编制的要求，根据《金阳县集中采购目录和采购限额标准》编制年度政府采购预算。

(2)、确定采购方式。严格要求采购单位按照年度集中采购目录和限额标准，结合单位需要，编制好本单位的采购计划，明确需求时间。政府采购监管机构依据部门预算和政府采购计划，采购人应根据工作需要和资金的安排情况，合理确定实施进度，提前提出采购申请，确定采购方式。

(3)、政府采购单位凭政府采购计划下达函，将政府集中采购项目录内的项目委托政府集中采购机构组织实施采购，采购单位与中标(成交)供应商应当在中标(成交)通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报送县财政局备案，并附《采购单位政府采购计划申请表》一式三份，一份采购单位留存、一份送财政业务处、一份送采购办。

3、资产管理情况。

(1)资产管理包括固定资产和流动资产管理。各个科室使用的固定资产要进行建卡建档，实行卡片登记，明细管理，责任到人。定时普查登记全镇各科室的固定资产，并由使用人签字。随时增加的固定资产，随时登记，随时建卡建档。

(2)不能使用及报废的固定资产要及时查明原因，按照固定资产管理权限，首先报上级通过，并按照有关规定报请有关管理部门批准，并及时进行账务处理。

(3)资产使用人职责:妥善保管自己所使用资产，如有无故损坏的照价赔偿;及时向单位办公室资产管理人员报损报修资产。

(4)为加强对各项货币资金的监督管理，确保专项资金不被挤占、挪用，按照上级的统一要求，我镇设立了基本户、产业扶持基金专户、村集体经济专户，对于专项资金进行单独核算。

(5)正常业务资金在银行设立基本账户，进行核算。严禁各类资金混淆使用，相互挤占。

4、内控制度管理情况。我镇制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。派来镇历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我镇修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，由镇长实行一支笔签批财务单据。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

5、信息公开情况。我镇按财政局相关要求，在预决算批复后二十日内向社会公开了本镇预决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。按要求公开了部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

6、绩效评价及依法执行财政监督情况。坚持绩效预算、确保资金效益。为提高资金使用效益，我镇按上级要求，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的管理模式大力推进绩效评价工作，进上步强化评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排有机结合起来，加强财务管理制度建设，严格财经纪律。在机关内部凡涉及“三重一大”的事项，坚持召开局务会议、财务进行公开，让群众知晓本单位财务支出情况，财务室根据原制定的《财务管理制度》的实际执行情况，为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务室比较全面的制定了财务管理制度体系，包括:财务管理制度、预算管理制度、财务工作岗位职责、财产清查制度等。通过对财务人员的职责分工，对本镇的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价活动。严格执行政府采购制度，强化支出管理，硬化预算约束，提高财政资金的使用效率，依法接受财政监督。

7、派来镇2020年无非税收入。

(四)整体绩效

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

2020年，我镇积极履职，强化管理，认真执行上级各项财经制度，认真摸索大平台运行，严格遵守各项财经管理制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下:

1、经济效益评价

(1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%;;“三公”经费预算总额较上年减少0%。

(2) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制是很理想，未超过本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、部门支出绩效

(1)行政运转保障派来镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育，农林水，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。          

(2)机关厉行节约。派来镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020年派来镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零;没有购置公务用车，公务用车运行维护费为4.67万元;公务接待费0万元，

(3)机关节能降耗。派来镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。

3、专项预算项目支出绩效

(1)项目申报情况年初预算环境综合治理项目资金按月进行申报，安全监管工作经费按季度进行申报，其他项目待资金下达后一次性申报。

(2)项目资金管理情况。派来镇人民政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

(3)绩效目标完成情况按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

4、效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

2020年，全体干部职工在镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、州县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我镇预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

(二)存在问题。

1.基本支出预算编制科学性有待提高，不利于实际执行。

在各级部门的呼吁下，预算编制、批复和执行有了调整，逐步在完善。财政批复的一般商品和服务支出预算不太切合实际，机关运行办公费、水电费等根据人头标准，不能满足实际工作需要，而其他经费的支出可执行性也不强。

2.资产清理难到位。部分账面资产，账实不符，自行清理后，报相关部门进行核销，存在一定困难。同时，历年遗留的往来呆账较多，账龄较长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回，也没有进行清理，严重地影响了资产资金的管理。

3.后期维护缺乏保障。后续维护没有建立制度，未安排经费，对项目的持续效益有重大影响。

(三)改进建议。

1.合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，细化预算支出项目，实事求是，提高预算的可执行性。

2.加强资产管理。部门应对账面固定资产进行核查，对历年应收、应付呆账等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

3.建议进一步完善土地整治专项规划。土地整治建设质量的好坏、标准的高低在很大程度上取决于规划是否科学、可行、具体、完整。规划应着眼于新农村建设的全镇，与时俱进，充分考虑集中连片、整合资金、综合治理，具有前瞻性和可持续性。项目规划设计前要加强调查研究，切合实际，要有针对性和可操作性。适当提高投资标准，做到建设一片，建好一片，尽可能的改善项目区群众生产生活条件。

4.建议进一步完善项目实施监管机制。加强土地整治规划设计、施工、监理等从业队伍资质管理和业务培训，建立从业队伍持证上岗和考核考评制度，真正形成有进有出、优胜劣汰机制，在从严管理的基础上，不断提升项目建设质量和水平。

金阳县派来镇人民政府

2021年6月28日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表