一、基本职能及主要工作

(一)金阳县派来镇人民政府职能简介

本镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作:主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)金阳县派来镇人民政府2021年重点工作

我镇将不断强化措施，调整优化经济结构，加快项目建设和产业优化升级，推进全镇经济社会平稳较快发展。

1、稳步巩固脱贫攻坚工作。按计划我镇2021年对贫困户帮扶政策、帮扶力度不变。一是继续通过产业扶贫、合作社扶贫等方式稳固脱贫成果。二是继续完善基础设施，贫困村在脱贫期间实施大量基础设施项目建设。三是经常性回访，通过回访形式，了解退出贫困户生产生活情况，及时掌握生活动态，对发生的困难予以及时解决，确保不出现返贫现象。

2、我镇2021年度森林防火工作，抓好森林防火宣传教育营造全民防火氛围，发放宣传资料，竖立防火警示招牌;组织开展现场宣传咨询活动，营造浓厚全民防火氛围，全民提高我镇人民群众森林防火宣传力度。切实抓好防火预防工作，做到思想上警钟长鸣，措施上常抓不懈，主要做好以下工作:一是抓好防火监测，二是对重点地区的公路两侧活动频繁地带的林下可燃物进行清除，三是抓好扑火队伍的建设。开展森林防火各种业务培训，同时对村干部，护林员，扑火员等进行一次全面的森林防火基础知识培训，不断提高森林防火人员的思想和业务素质。强化火源管理，搞好“三防工作”，认真开展对森林火灾隐患的排查工作，做到“人员、检查、措施、制度、监督”六到位。

3、疫情牵动人心，安危事在人为。我镇在2021年仍将疫情防控作为2021年度重点工作之一。针对人民群众的防疫意识较为薄弱，我镇开展广泛宣传，营造联防联控氛围，通过在各个村及乡镇悬挂固定标语、流动宣传车等多种方式大力宣传疫情防控知识。鼓励广大人民群众互相监督，群防群控，镇督察组常态化工作，不定期下村查阅工作台账、防控物资储备、入户核实排查情况，对存在问题进行督促整改。疫情就是命令，防控就是责任，我镇扎实开展疫情防控工作，全民筑牢疫情防控铜墙铁壁!

4、持续改善我镇农村人居环境。结合环保工作，扎实开展人居环境整治，落实环境保洁全域覆盖要求，清理道路两侧水沟渠道的推积秸秆和生活、建筑垃圾，清除农户房屋前后的垃圾、杂物，进一步提升村庄环境。积极推进农村生活污水处理，加强日常监督。全面落实土地整治、危房改造等措施，不断加强农村环境整治，改善生态和人居环境的宣传力度，营造良好氛围，以农村垃圾、污水治理和村容村貌的提升作为主攻方向，完善建设和主攻机制，大力推进农村人居环境综合治理工程。

二、部门预算单位构成

金阳县派来镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县派来镇人民政府总编制28名，其中行政编21名，参公管理编制0名，事业编制6名，行政工勤编制1名，事业工勤编制0名。在职人员总数28人，其中公务员21人，机关工勤1人，其中:机关合同制工人0人，事业人员6人，事业工勤0人;离休人员0人，退休人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县派来镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转收入总额为9251163.8元。支出包括:一般公共服务支出4703253.1元，社会保障和就业支出537236.32元，卫生健康支出494876.98元，城乡社区支出145980元，农林水支出2509303元，住房保障支出323114.4元，灾害防治及应急管理支出30000元，预备费507400元。金阳县派来镇人民政府2021年收支总预算9251163.8元，比2020年收支预算总数6476275.3元增加2774888.5元，主要是乡镇脱贫攻坚以及乡镇走基层“暖冬行动”从而使2021年预算数增加。

(一)收入预算情况

金阳县派来镇人民政府2021年收入预算9251163.8元，其中:上年结转410833.9元，占4.44%;一般公共预算拨款收入8840329.9元，占95.56%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县派来镇人民政府2021年支出预算9251163.8元，其中:基本支出8282929.9元，占89.53%;项目支出968233.9元，占10.47%。其中:行政运行3542688.8元;一般行政管理事务55000元;事业运行1085564.3元;专项普查活动5000元;一般行政管理事务10000元，一般行政管理事务5000元，  行政单位离退休168000元，机关事业基本养老保险缴费支出369236.32元;行政单位医疗386733.69元;事业单位医疗49143.29元;其他行政事业单位医疗支出59000元;城乡社区环境卫生145980元;农村基础设施建设155560元;生产发展20000元;其他扶贫支出289303元;对村民委员会和村党支部的补助1324440元;农村综合示范点补助720000元;住房公积金323114.4元;安全生产基础10000元，预备费507400元。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县派来镇人民政府2021年财政拨款收支总预算9251163.8元，比2020年财政拨款收支总预算6476275.3元增加2774888.5元，主要是脱贫攻坚任务繁重，加上在职人员的增加从而使2021年预算数增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8840329.9元、本年政府性基金预算拨款收入0元，  国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转410833.9元;支出包括:一般公共服务支出4703253.10元、社会保障和就业支出537236.32元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出494876.98元、节能环保支出0元、城乡社区支出145980元、农林水支出2509303元、住房保障支出323114.4元、灾害防治及应急管理支出30000元、预备费507400元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县派来镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款8840329.9元，比2020年预算数增加2392278.6元，主要是因为脱贫攻坚任务，护林防火任务繁重，在职人员的增加从而使2021年预算数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4698262.2元，占53.15%;社会保障和就业支出537236.32元，占6.08%，卫生健康支出494876.98元，占5.60%;城乡社区支出5000元，占0.06%;农林水支出2244440元，占25.39%;住房保障支出323114.4元，占3.66%;灾害防治及应急管理支出30000元，占0.40%;预备费507400元，占5.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301(行政运行)预算数为3542688.8元，2010302(一般行政管理事务)预算数为55000元，2010350(事业运行)预算数1080573.40元，主要用于:保障我单位职工基本支出。

2.2010602(一般行政管理事务)2021年预算数为10000元，主要用于:镇财政所工作人员出差费用、日常办公用品，保障财政所工作人员开展本镇财政资金核算、依法依规开展财务工作。

3.2012902(一般行政管理事务)预算数为5000元，主要用于:妇联工作经费，保障妇联权益，更好开展妇联相关工作。

4.2010507(专项普查活动)预算数为5000元，主要用于:开展单位人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查，保障本镇基础工作有真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

5.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)、2080501(行政单位离退休)预算数537236.32元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2101101(行政单位医疗)、2101102(事业单位医疗)及2101199(其他行政事业单位医疗支出)预算数494876.98元，主要用于:保障本单位员工医疗保险及每年一次的体检支出。

7.2120501(城镇社区环境卫生)预算数5000元，主要用于:主要用于:镇政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

8.2130505(生产发展):预算数20000元，主要用于:主要用于:辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

9.2130599(其他扶贫支出)、2130705(对村民委员会和村党支部的补助)、2130707(农村综合改革示范试点补助)预算数2224440元，主要用于:保障帮扶人员日常生活支出、村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴、保障村级组织运转，以及提高农村公共基础设施建设、解决村民迫切需要。

10.2210201(住房公积金):预算数323114.4元，主要用于:职工单位部分住房公积金缴纳。

11.2240106(安全监督)、2240107(安全生产基础):预算数30000元，主要用于:安全生产基础工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2021年一般公共预算基本支出8282929.9元，其中:

人员经费6191580.48元，主要包括:基本工资1009812元、津贴补贴1012860元、奖金1184151元、绩效工资131424元、社会保险缴费1277469.48元、对个人和家庭的补助1575864元。

公用经费2091349.42元，主要包括:办公费591700元、印刷费64000元、邮电费55000元、差旅费188000、  维修(护)费750000元，会议费35060元，公务接待费4940元，工会经费43081.92元，福利费157767.5元，公务用车运行维护费50000元，其他交通费用151800元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县派来镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数54940元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费4940元，公务用车购置及运行维护费50000元。

(一)我单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2020年预算减少5%。主要原因是减少接待人员，造成公务接待费相应减少。

2021年公务接待费计划用于脱贫攻坚项目迎检工作及外县帮扶单位来考察时用于接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是公务用车运行维护费主要用于单位公务用车正常运行。

单位现有公务用车1辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障务公车的正常运行，从而提升镇镇工作的进度等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，金阳县派来镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为2091349.42元。主要包括:办公费591700元，印刷费64000元，邮电费55000元，差旅费188000元， 维修(护)费750000元，会议费35060元，公务接待费4940元，工会经费43081.92元，福利费157767.5元，公务用车运行维护费50000元，其他交通费用151800元。比2020年预算1784454.75元增加306894.67元，增长17.19%。

(二)政府采购情况

金阳县派来镇人民政府2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，金阳县派来镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年金阳县派来镇人民政府整体支出绩效目标9251163.8元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表