一、基本职能及主要工作

(一)金阳县派来镇人民政府职能简介:

本镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作:主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展

(二)金阳县派来镇人民政府2020年重点工作。

我镇将不断强化措施，调整优化经济结构，加快项目建设和产业优化升级，推进全镇经济社会平稳较快发展。

1、抓好禁毒防艾、社会治安综合治理、安全生产等重点工作。

2、全力启动基础设施建设、决战决胜脱贫攻坚。

3、着力解决社会民生保障、卫生计生。

4、狠抓党建工作，夯实基层党建促发展力量。

二、部门预算单位构成

派来镇人民政府属一级单位1个，其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

派来镇人民政府总编制33名，其中行政编制19名，事业编制6名。在职人员总数24人，其中公务员17人，参公0人，机关工勤0人，机关合同制工人1人，事业人员6人，事业工勤0人;离休人员0人，退休人员23人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2020年金阳县派来镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为6476275.3元。支出包括:一般公共服务支出3292152.11元，社会保险和就业支出324970.4元，卫生健康支出438075.79元，城镇社区支出5000元，农林水支出2093064元，住房保障支出293013元，灾害防治及应急管理支出30000元。2020年部门预算总收入为6476275.3元，比2019年收支预算总数5806739.95元增加669535.35元，增长11.53%，增加的原因是调整职工基本工资。

(一)收入预算情况

金阳县派来镇人民政府2020年收入预算6476275.3元，其中:上年结转28224元，占0.44%;一般公共预算拨款收入6448051.3元，占99.56%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县派来镇镇人民政府2020年支出预算6476275.3元，其中:基本支出6308051.3元，占97.40%;项目支出168224元，2.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县派来镇人民政府2020年部门预算财政拨款收支总预算6476275.3元，比2019年财政拨款收支总预算增加669535.35元，增加的原因主要是因为脱贫攻坚任务繁重，加上在职人员的增加从而使2020年预算数增加。2020年派来镇人民政府相应安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中:

基本支出6308051.3元，是用于保障派来镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出168224元，是用于保障派来镇人民政府机关、下属事业单位及镇镇财政所规范化建设等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年金阳县派来镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出3292152.11元，主要用于:行政运行、事业运行、一般行政事务管理及专项普活动等。

(二)农林水支出2093064元，主要用于:城镇环境卫生、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助及安全监管监察专项等。

(三)社会保障和就业支出324970.4元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)卫生健康支出438075.79元，主要用于:行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

(五)住房保障支出293013元，主要用于:职工单位部分住房公积金缴纳。

(六)灾害防治及应急管理支出30000元，主要用于:安全监管监察专项和灾害防治。

(七)城乡社区支出5000元，主要用于:镇政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县派来镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款6448051.3元，比2019年财政拨款收支总预算增加641311.35元，增加的原因主要是因为脱贫攻坚任务繁重，人员工资的增加从而使2020年预算数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3292152.11元，占51.06%，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。社会保障和就业支出324970.4元，占5.04%，主要用于缴纳职工养老保险。卫生健康支出438075.79元，占6.79%。城乡社区支出5000元、城镇社区环境卫生5000元，占0.08%。农林水支出2064840元，占32.02%;生产发展资金20000元、对村民委员会和村党支部的补助1164840元、农村综合改革540000元。住房保障支出293013元、住房公积金293013元，占4.54%。灾害防治及应急管理支出30000元，占0.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301(行政运行)预算2689915.07元、2010302(一般行政管理事务)预算35000元、2010350(事业运行)预算537237.04元，主要用于:保障我单位职工基本支出。

2.2010602(一般行政管理事务):预算数20000元，主要用于:镇财政所工作人员出差费用、日常办公用品，保障财政所工作人员开展本镇财政资金核算、依法依规开展财务工作。

3.2012902(一般行政管理事务):预算数5000元，主要用于:妇联工作经费，保障妇联权益，更好开展妇联相关工作。

4.2010507(专项普查活动):预算数为5000.00元，主要用于:开展单位人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查，保障本镇基础工作有真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

5、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):预算数324970.4元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2101101(行政单位医疗)、2101102(事业单位医疗)及2101199(其他行政事业单位医疗支出):预算数438075.79元，主要用于:保障本单位员工医疗保险及每年一次的体检支出。

7.2120501(城镇社区环境卫生):预算数5000元，主要用于:主要用于:镇政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

8.2130505(生产发展):预算数20000元，主要用于:主要用于:辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

9.2130599(其他扶贫支出)、2130705(对村民委员会和村党支部的补助)、2130707(农村综合改革示范试点补助):预算数2044840元，主要用于:保障帮扶人员日常生活支出、村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴、保障村级组织运转，以及提高农村公共基础设施建设、解决村民迫切需要。

10.2210201(住房公积金):预算数293013元，主要用于:职工单位部分住房公积金缴纳。

11.2240106(安全监督)、2240107(安全生产基础):预算数30000元，主要用于:安全生产基础工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2020年一般公共预算基本支出6308051.3元，其中:

人员经费4523596.55元，主要包括:基本工资支出931740元、津贴补贴支出887412元、奖金支出77645元、绩效工资134268，社会保险缴费支出(五险一金)1184267.55元，对个人和家庭的补助1308264元。

公用经费1784454.75元，主要包括:办公费699700元、印刷费23600元、水费10000元、电费20000元、邮电费10000元、差旅费90000元、维护费540000元、会议费6200元、工会经费39068.4元、公务接待费5200元、福利费136006.35元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用154680元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县派来镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数55200元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费5200元，公务用车购置及运行维护费50000元。

(一)我单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2019年预算减少5.15%。主要原因是对公务接待进行了减压。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费50000.00元，用于1辆公务用车用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2019年政府预算支出0元，预算资金安排0元。

2019年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费50000.00元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务公车的正常运行，从而提升镇镇工作的进度等工作开展。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县派来镇至2018年末，金阳县派来镇人民政府总资产2927000元。公有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套);房屋建筑物1幢(套)，价值2680000元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

金阳县派来镇人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，2020年机关运行经费财政拨款预算为1784454.75，比2019年预算1594808.71元增加了189646.04元，增加了11.89%。

(二)政府采购情况

金阳县派来镇人民政府2020年政府采购项目0个，采购预算资金安排0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，金阳县派来镇人民政府固定资产总额为2922800元。其中，共有车辆1辆(越野车)，价值242800元;主要用于脱贫攻坚工作及日常工作检查等。房屋及建筑物共3220平，价值2680000元(其中，办公用房720平，价值480000元;其他用房2500平，价值2200000元)。派来镇人民政府价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年金阳县派来镇人民政府整体支出绩效目标6476275.30元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。总体目标:认真贯彻落实省委省政府、州委州政府和县委县政府工作部署，以统筹城镇发展、造福村居民为出发点，全镇行政村脱贫工作、日常事务、等得到圆满完成、生活垃圾有效治理和长效治理为目标，进一步完善农村基础公共设施。

十一、名词解释

1.综合预算:单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收指入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目支出绩效目标表