一、基本职能及主要工作  

　　（一）金阳县派来镇人民政府是国家政府职能部门；  

　　1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。  

　　2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。  

　　3、领导所属各工作部门的工作。  

　　4、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本镇机关和企事业单位。  

　　5、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。  

　　6、向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

　　7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。  

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　一、始终把经济发展作为党委政府工作的第一要务。  

　　1、粮食生产稳定。2018年全镇粮食种植面积保持稳定，玉米3000亩，产量1000吨，马铃薯1000亩，产量2000吨。  

　　2、结合各村实际，在县经济社会统筹协调发展战略，各支柱产业协调发展。  

　　（1）、利用脱贫攻坚契机，大力发展青花椒、核桃、板栗、枇杷、马铃薯等，增加青花椒面积500亩，华山松800亩，核桃1000亩。  

　　（2）、畜牧业：近五年来，主要抓了畜牧防病治病工作，认真开展了春防两防工作，防疫率达100%，重点防治 “五号病”“狂犬病”等重大疫病。  

　　（3）、劳务输出：几年来，按照县委、县政府的要求，积极宣传动员我镇剩余劳动力外出务工，增加农民经济收入，组织外出务工1000人以上。  

　　二、不断加大为群众办实事力度，积极推动基础设施建设，为我镇农村经济发展奠定基础。  

　　（一）、我镇以加快新农村建设步伐为契机，不断完善基础设施建设。基础建设方面：一是全面完成官家梁子村、农地坪子村、金星村、派来村、天地坪村、火山村、派来村硬化路的维修；二是争取到99户彝家新寨扶贫建设项目，极大的改变了人居环境；三是积极协调20万元修建派来镇大型垃圾池，改善派来镇居住环境。  

　　三、重视教育和卫生工作，科教文卫事业全面发展。卫生工作上，从村民的健康教育入手，全镇开展健康教育宣传。全面实施农村新型合作医疗制度，农民参与率逐年上升。努力改善办学条件，教学质量巩固提升，小学生入学率、巩固率均达100%，普及修建一村一幼，学前儿童入学率达到100%。  

　　四、全面完成天地坪村、金星村、凉坪村、农地坪子村、官家梁子村、火山村6个贫困村的脱贫工作，完成派来镇贫困村的全面退出。  

　　二、机构设置

　　金阳县派来镇人民政府为一级预算单位，单位 1  个，为行政单位。派来镇辖区内共设9个村民委员会、36个村民小组；本单位公务员编制数为16人，行政工人编制数为1人，事业编制数为7人。

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　2018年度收入总计680.95万元，与2017年相比收入总计增加69.75万元，增长0.89%。主要变动原因是脱贫攻坚经费、人员经费及县外驻镇村人员经费增加。  

　　2018年支出总计680.95万元。与2017年相比支出总计相比增加29.75万元，增长0.96%。主要变动原因是脱贫攻坚经费、人员经费及县外驻镇村人员经费增加。  

　　二、收入决算情况说明  

　　2018年本年收入合计680.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

　　三、支出决算情况说明  

　　2018年本年支出合计680.95万元，其中：基本支出438.09万元，占64.34%；项目支出242.86万元，占35.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2018年财政拨款收入总计680.95万元，与2017年相比收入总计增加69.75万元，增长0.89%。主要变动原因是脱贫攻坚经费、人员经费及县外驻镇村人员经费增加。  

　　2018年财政拨款支出总计680.95万元，与2017年相比支出总计增加29.75万元，增长0.95%。主要变动原因是脱贫攻坚经费、人员经费及县外驻镇村人员经费增加。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　2018年一般公共预算财政拨款支出680.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加131.61万元，增长0.81。主要变动原因是基层基础设施建设经费、脱贫攻坚经费、县外驻镇村人员经费增  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

　　2018年一般公共预算财政拨款支出680.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出356.13万元，占52.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出36.59万元，占5.37%；医疗卫生支出37.78万元，占5.55%；住房保障支出24.09万元，占3.54%；城镇社区（212）支出8.5万元，占4.25%；农林水（213）支出203.86万元，占29.94%；资源勘探信息等（215）支出5万元，占0.73%；公共安全（204）支出2万元，占0.29%。  

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　2018年一般公共预算支出决算数为438.09，完成预算82.45%。其中：  

　　一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（03）行政运行（01）:  支出决算为356.13万元，完成预算21.29%，决算数小于预算数的主要原因是2018年脱贫任务重，未及时报账。  

　　1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）：支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数与预算数相符。  

　　2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：  支出决算为38.84万元，完成预算98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及人员经费增加。  

　　3.4.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为36.59万元，完成预算86%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险增加。  

　　5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政医疗（01）:支出决算为28.58万元，完成预算99%，与预算减少原因是人员医疗保险减少。  

　　6、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业医疗（02）：支出决算数为3.10万元，完成预算96.88%，与预算减少原因是人员医疗保险减少。  

　　7、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：支出决算数为6.1万元，完成预算85.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。  

　　8、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算数为116.48万元，完成预算100%;决算数与预算数持平。  

　　9、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村改革示范点补助（07）：（农村公共服务运行维护）支出决算数为56万元，完成预算96.43%，决算数大于预算数的主要原因是相关经费增加。  

　　10.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）支出决算数为12万元，完成预算数16.67%，与预算数增加的原因是扶贫资金增加。  

　　11.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算数为14.38万元，完成预算数100%。  

　　12、资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）安全监管监察专项（05）：支出决算数为5万元，完成预算100%。  

　　13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为24.09万元，完成预算90.33%，与预算减少原因人员调动。  

　　14、统计信息事务（201）专项普查活动（05）农业普查（07）支出决算数为0.5万元，完成预算100%，与预算持平。  

　　15、群众团体事务（20129）一般行政管理事务（02）支出决算数为0.5万元，完成预算100%，与预算持平。  

　　16、公共安全（204）公安（02）禁毒管理（11）：支出决算数为2万元，完成预算100%，与预算持平。  

　　17、交通运输支出（214）公路水路运输(01)公路养护（06）：支出决算数为7万元。完成预算100%，与预算持平。  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出680.95万元，其中：  

　　人员经费280.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费218.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算73.76%，决算数小于预算数的主要原因是镇认真贯彻落实中央八项规定及省州十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.10万元，占0.60%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.041%。  

　　因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。  

　　1.公务用车购置及运行维护费支出4.10万元,完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年同比减少0.22万元，减少比例为0.94%。  

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出4.10万元。  

　　3.公务接待费支出0.28万元，完成预算66.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元，与上年增加原因主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等增加。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。  

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。  

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。  

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出编制了绩效目标，对预算执行过程中开展整体绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。  

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018  年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

　　（一）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中没有涉及项目  

　　（二）部门开展绩效评价结果。  

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金阳县派来镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）  

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　2018年，金阳县派来镇人民政府机关运行经费支出17.52万元，比2017年增加0.04万元，增长0.23%。主要原因是主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，相关经费稍有增加。  

　　（二）政府采购支出情况  

　　2018年，金阳县派来镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2018年12月31日，金阳县派来镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出 。  

　　10一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　11一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属单位。  

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。  

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。  

　　14.医疗卫生与计划生育类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面支出。  

　　17.城镇社区（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）：指城镇社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。  

　　18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出是以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。  

　　19.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。  

　　20.资源勘探信息等（类）安全生产监督（款）安全监管监察专项（项）：指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。  

　　21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护费（项）：指公路养护支出。  

　　23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　27.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件1

　　金阳县派来镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况  

　　（一）机构组成。  

　　金阳县派来镇人民政府属，金阳县人民政府管辖为镇级行政机构。按金阳县‘三定方案’设党委、政府、人大，内设机构：党政办、社会事务办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心。  

　　（二）机构职能。

　　1.落实政策。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。  

　　2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强镇党委自身建设和村级组织建设。  

　　3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关系、最直接、最现实的利益问题。  

　　4.加强管理。加强群众工作，维护稳定，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。  

　　5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作社经济组织发展并充分发挥其作用。密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。  

　　6.保障农村集体经济组织应有的自主权，推广科学技术，调整农村产业结构，发展地方经济。领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权。  

　　7.负责道路交通，矿山、食品卫生、学校、护林防火等安全生产的监督管理工作。  

　　8.负责镇种草养蓄、马铃薯生产和半细毛羊园区建设工作。

　　9.完成县人民政府交办的其他工作。  

　　（三）人员概况。

　　本单位公务员编制数为16人，行政工人编制数为1人，事业编制数为7人。  

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。  

　　本单位2018年总收入680.95万元；其中当年财政拨款收入680.95万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。  

　　2018年一般公共预算财政拨款支出680.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356.13万元，占52.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.59万元，占5.37%；医疗卫生支出37.78万元，占5.55%；住房保障支出24.09万元，占3.54%；城镇社区（类）支出8.5万元，占4.25%；农林水（类）支出203.86万元，占29.94%；资源勘探信息等（类）支出5万元，占0.73%；公共安全（类）支出2万元，占0.29%。  

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。  

　　2018年的支出功能分类,主要用于以下方面:  

　　1.一般公共服务支出356.13万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出,社会保障和就业支出36.59万元，主要用于本单位退休人员支出和在职人员社会保险费养老保险、职业年金的缴纳，医疗卫生支出37.78万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助，住房保障支出24.09万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳；农林水支出203.86万元，主要用于本单位辖区内行政村农村公共运行维护、基础设施建设、居民饮水工程、移风易俗等设施建设，公共安全支出2万元、城镇环境支出8.5万、专项普支出0.5万、安全监管支出5万等用于，辖区公共安全支出、城镇环境整治、统计普查、镇镇交管安全工作等。  

　　2.单位没有政府性债务管理、政策采购严格按实施计划,制定了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度,依法接受财政部门的监督等。  

　　3.资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。青松县人民政府修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

　　4.内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。本单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我单位修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。信息公开情况。按财政局相关要求，在预决算批复后二十日内向社会公开了本镇预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开了部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

　　5.绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位高度重视评价工作，积极开展自查自纠，自觉接受财政局及教育主管部门的监督，发现问题及时整改。  

　　（二）专项预算管理。

　　2018年，本部门无专项预算。

　　（三）结果应用情况。  

　　我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理水平不断提升。  

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。  

　　1.按照国家政策法规规定和本镇实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高了财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按时完成上级领导安排的任务及事项。2018年我镇严格按照预算保障了人员工资福利支出，日常运转性支出，村级运转性支出，农村公共服务运行维护等。认真贯彻落实省委省政府、州委州政府和县委县政府工作部署,以统筹城镇发展、造福村居民为出发点,全镇行政村脱贫工作、日常事务、等得到圆满完成;经绩效评价小组自评综合得分为88分。  

　　2.经济效益与政府公信力,我镇彝家新寨、易地移民的落实，听取党的感恩教育得到村民肯定，坚定了一心跟党走的信念；在住房得到保障后，进一步完善农村基础公共设施，农村基础设施的改善、解决了群众办事远，路偏僻的难题，促进镇村经济交流，经济效益增长明显，提升村民对农村经济的发展有足够的信心，花魔芋种植提高了村民生活水平。  

　　3.社会效益改善民风民俗、生活习惯、为群众作“风向标”；俗话说：没有规矩不成方圆我镇严格执行《金阳县进一步遏制婚丧事宜高额礼金和铺张浪费之风“十不准”》明确了在婚丧事宜操办过程中能做什么、不能做什么，亮明红线，确保广大人民群众在操办婚丧事宜时有据可依、有章可循，切实推行移风易俗，助力群众脱贫奔康的好举措，“在我镇辖区内大力推行‘十不准’规定，得到村民一致好评，同时脱贫攻坚，松林坪村、梁子村的脱贫摘帽，脱贫速度质量得到群众与上级部门的肯定。  

　　4.生态效益，我镇积极响应国家政策，退耕还林还草项目落实精准，实施得当有效的保护了生态环境，封山育林、华山松种植得到有效实施及监督，有效防止水土流失，确保人民群众人身财产安全；居住环境得到改善，生态得到良好保护，体现政策导向，长期保持并不断进步是我镇的目标。  

　　（二）存在问题。  

　　1.是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于镇上绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。  

　　2.是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。一方面，单位领导及工作人员对绩效评价不了解，对单位绩效不够重视，简单的将绩效评价等同于审计评价，着重于分析查找遵守财经法纪及财务管理方面的问题和原因，而对收集绩效评价方面的工作资料感觉无从下手，往往只能提供有限的财经资料或简答的工作总结。另一方面，对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施，没有完全将绩效评价的结果作为下一年度部门预算、专款拨付的参考依据或领导干部考核管理和运用的依据。  

　　（三）改进建议。  

　　1.完善绩效评价工作制度。绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。政府部门应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感。  

　　2.建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、直接利益和间接利益，设计一套科学合理的指标体系。首先，构建完备的“投入—产出—成果—效益—满意度”指标体系，结合不同部门的实际情况，选择搭配合理的指标结构。其次，构建定量和定性有机结合的指标体系和评价标准。在实际评价过程中，支出绩效有的可以直接用定量指标和标准来计算衡量，如经济效益等；有的则不能，如公众的满意度。因此，在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。  

　　3.加大借助第三方力量开展绩效评价工作的力度。在进一步明确人大、政协、财政、审计等部门履行绩效评价的主体地位和职能职责的基础上，进一步鼓励和邀请相关专业的专家学者和社会公众，尤其是第三方中介组织参与绩效评价工作。专家学者、社会公众和第三方机构对政府部门开展绩效评价的主要优势就在于其更专业、更独立、更超脱，与相关被评价单位没有职能利益纠结，没有执行工作的法规制度冲突，没有绩效评价结果的对比顾虑，且其认知程度、观察角度、评议重点等方面，也更可能具备与社会公众更多的共鸣点，更切合社会公众认知的需要。同时第三方机构在评价过程中，可以更方便、更快捷、更经济的采用案卷研究、实地调研、专题访谈、专家咨询等一系列措施以提高评价的客观性和公正性。  

　　4.重视结果应用，发挥评价应有作用。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。对重点支出项目经过综合绩效评价，对后续资金拨付提出建议意见，调整支出预算；对资金使用规范、绩效显著的部门，预算给予优先考虑，对资金使用不规范的、绩效差的部门，督促改进，预算从紧掌握。根据绩效评价结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高支出项目的管理水平，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。适当公开财政支出绩效评价结果，接受公众评判，以加强对部门财政资金运用、部门行为以及领导干部履职尽责的监督，体现和增加公共支出公正性、透明性以及履职的效益性。将绩效管理理念引入到财政管理中，在完善绩效评价工作机制的基础上，完善财政支出管理体系，提升财政管理水平。  

　　

　　附件2  

　　2018年金阳县派来镇人民政府项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况  

　　金阳县派来镇人民政府2018年无项目支出。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论  

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策  

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）  

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）  

　　3、项目绩效  

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。  

　　三、存在主要问题

        四、相关措施建议

           一、收入支出决算总表
          二、收入总表
          三、支出总表
           四、财政拨款收入支出决算总表
          五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
           六、一般公共预算财政拨款支出决算表
           七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
          八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
          十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
           十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
           十三、国有资本经营预算支出决算表