一、基本职能及主要工作

　　（一）金阳县派来镇人民政府职能简介

　　金阳县派来镇人民政府是国家政府职能部门；宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定、完成上级下达的各项经济指标和工作任务；执行本级人民代表大会决议；负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；负责和监督政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务；指导、协调村委会发展农村经济。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）金阳县派来镇人民政府2019年重点

　　一抓好禁毒防艾、社会治安综合治理、安全生产等重点工作。二全力启动基础设施建设、决战决胜脱贫攻坚。三着力解决社会民生保障、卫生计生。四狠抓党建工作，夯实基层党建促发展力量。

　　二、部门预算单位构成

　　派来镇人民政府属一级单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

　　派来镇人民政府总编制33名，其中行政编制25名，事业编制8名。在职人员总数24人，其中公务员17人，参公0人，机关工勤0人，机关合同制工人1人，事业人员7人，事业工勤0人；离休人员0人，退休人员23人。

　　三、收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，2019年金阳县派来镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为5806739.95元；支出包括：一般公共服务支出3252889.10元，社会保险和就业支出123036元，卫生健康支出392066.65元，城乡社区支出5000元，农业水支出1724840元，住房保障支出278908.2元，灾害防治及应急管理支出30000元。2019年部门预算总收入为5806739.95元，比2018年收支预算总数5493443.06元增加313296.89元，增长5.7%，增加的原因是调整职工基本工资。

　　（一）收入预算情况

　　2019年金阳县派来镇人民政府预算收入5806739.95元，较上年收入增加313296.89元，增长5.7%。一般公共预算拨款收入5806739.95元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；事业收入（不含教育收费），占0%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年金阳县派来镇人民政府相应安排支出预算5806739.95元，较上年支出增加313296.89元，增长5.7%。其中：人员支出4131931.24元，较上年支出增3845678元，增长7.44%；日常公用支出1594808.71元，较上年支出1467765.28元，增加8.66%；专项支出80000元，较上年支出减少100000元，减少55.56%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　金阳县派来镇人民政府2019年部门预算财政拨款收支总预算5806739.95元,比2018年财政拨款收支总预算增加313296.89元，增加的原因主要是因为脱贫攻坚任务繁重，加上在职人员的增加从而使2019年预算数增加。2019年派来镇人民政府相应安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

　　基本支出5806739.95元，是用于保障派来镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出80000元，是用于保障派来镇人民政府机关、下属事业单位及乡镇财政所规范化建设等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2019年金阳县派来镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出3252889.10元，主要用于：行政运行、事业运行、一般行政事务管理及专项普活动等。

　　（二）农林水支出1724840元，主要用于：城乡环境卫生、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助及安全监管监察专项等。

　　（三）社会保障和就业支出123036元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（四）卫生健康支出392066.65元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

　　（五）住房保障支出278908.20元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴纳。

　　（六）灾害防治及应急管理支出30000元，主要用于：安全监管监察专项和灾害防治。

　　（七）节能环保支出5000元，主要用于：乡镇环境卫生整治。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金阳县派来镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款5806739.95元，比2018年财政拨款收支总预算增加313296.89元，增加的原因主要是因为脱贫攻坚任务繁重，人员工资的增加从而使2019年预算数增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2019年一般公共服务支出预算3252889.10元，占总预算的78.51%；社会保障和就业支出123036元，占9.78%，卫生与健康支出392066.65元，占13.81%，城乡社区支出5000元，占0.99%，农林水支出1724840元，占70.29%，住房保障支出278908.2元，占9.52%，灾害防治及应急管理支出30000元，占%0.99。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数据为2569584.96元，主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费；办公经费支出如：办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用支出。保障我单位职工工资发放。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为55000元，主要用于：日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、保障乡政府正常运行，工作有序开展。

　　3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）2019年预算数为5000元，主要用于：开展单位人口普查，经济普查、农业普查、保障本乡基础工作的真实数据支撑，为上级部门提供真实可靠数据。

　　4.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）2019年预算数为40000元，主要用于：乡财政所工作人员出差费用、日常办公用品，保障财政所工作人员开展本镇财政资金核算、审定必要经费，依法依规开展财务工作。

　　5.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2019年预算数为5000元，主要用于：妇联工作经费，保障妇联权益，更好开展妇联相关工作。

　　6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为29275.2元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

　　7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保障（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为291105.9元，主要用于：本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

　　8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保障（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2019年预算数为46000元，主要用于：本单职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

　　9.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2019年预算数为5000元，主要用于：乡政府辖区环境整治工作经费，保障辖区环境卫生干净。

　　10.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）2019年预算数为20000元，主要用于：辖区内发展种植、养殖、畜牧业生产发展技术支出，保障种植、养殖、畜牧业如期丰收。

　　11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部补助（05）2019年预算数为1164840元，主要用于：村办公经费、村干部报酬、村三类以上艰苦地区补贴，保障村级组织运转，通过乡村两级配合搞好辖区经济、民生等工程。

　　12.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）2019年预算数为540000元，主要用于：农村公共基础设施建设、解决村民迫切需要及必要基础设施，提高农村基础设施建设，为脱贫致富奔小康“添砖加瓦”。

　　13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为211028.4元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳，确保职工应有法定福利。

　　14.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）2019年预算数为20000元，主要用于：安全生产监管，保障安全生产，提高人民生活水平。

　　15.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全生产基础（07）2019年预算数为10000元，主要用于：安全生产基础工作，确保安全生产基础如期完成。

　　16.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2019年预算数为578304.14元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，保障我单位职工工资发放。

　　17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保障（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为47960.75元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　金阳县派来镇人民政府2019年一般公共预算基本支出5726739.95元，其中：

　　人员经费4131931.24元，主要包括：基本工资支出877740元、津贴补贴支出830040元、奖金支出73145元、社会保险缴费支出（养老保险、医疗保险、残保金等) 123036元，对村民委员会的补助支出1164840元，医疗体检费60000元。

　　公用经费1594808.71元，主要包括：办公费204000元、印刷费58000元、邮电费40000元、公务招待费8200元、差旅费107500元、会议费52300元、工会经费37187.76元、福利费152160.95元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用140760元、村级组织办公经费270000元、农村公共运行维护费540000元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数58200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8200元，公务用车购置及运行维护费50000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费50000元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算减少0.31%。主要原因是对公务接待进行了减压。

　　2019年公务接待费计划用于脱贫攻坚工作上级检查生活开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　派来镇单位公务用车1辆，其中轿车0辆，越野车1辆，大型客货车0辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　金阳县派来镇人民政府2019年政府预算支出0元，预算资金安排0元。

　　2019年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费50000.00元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务公车的正常运行，从而提升乡镇工作的进度等工作开展。

　　九、国有资产占有使用情况

　　金阳县派来镇至2018年末，金阳县派来镇人民政府总资产2927000元。公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑物1幢（套），价值2680000元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年派来镇人民政府履行一般行政管理职能，维持机关日常运行而开支的机关运行经费预算为1674808.71元，与2018年预算1647765.28元，增加了27043.43元，增长了1.61%.

　　（二）政府采购情况

　　金阳县派来镇人民政府2019年无政府采购项目，未安排采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，金阳县派来镇人民政府固定资产总额为2922800元。其中，共有车辆1辆（越野车），价值242800元；主要用于脱贫攻坚工作及日常工作检查等。房屋及建筑物共3220平，价值2680000元（其中，办公用房720平，价值480000元；其他用房2500平，价值2200000元）。派来镇人民政府价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019年金阳县派来镇整体支出绩效目标555011834.46元，设定10万元以上的项目绩效0个，合计5011834.46元。总体目标：认真贯彻落实省委省政府、州委州政府和县委县政府工作部署,以统筹城乡发展、造福村居民为出发点,全乡行政村脱贫工作、日常事务、等得到圆满完成、生活垃圾有效治理和长效治理为目标,进一步完善农村基础公共设施。

　　十一、名词解释

　　1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

　　2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

　　4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

　　附件：派来镇人民政府2019年财政预算公开附表.xls