一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能： 

　　金阳县派来镇人民政府是国家政府职能部门；1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。 

　　2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。 

　　3、领导所属各工作部门的工作。 

　　4、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本镇机关和企事业单位。 

　　5、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。 

　　6、向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。 

　　7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。 

　　（二）主要工作 

　　派来镇人民政府2016年重点工作完成情况。 

　　重点完成易地搬迁100户、彝家新寨45户、精准扶贫161户。 

　　二、部门概况 

　　金阳县派来镇人民政府为一级预算单位，单位 1 个，为行政单位。辖区内共设9个村民委员会。核定人员编制23名，其中:机关工勤人员控制数2名，合计25名；派来镇综合服务中心事业编制6名；派来镇文化广播站事业编制2名。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年派来镇人民政府本年收入合计738.9万元，其中：财政拨款收入738.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）

　　2016年派来镇人民政府本年支出合计698.9万元，其中：基本支出563万元，占80.6%；项目支出135.9万元，占19.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图） 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　派来镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算738.9万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加184.9万元，增长75%。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　金阳县派来镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出364.2万元，占本年支出合计的49.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加148.2万元，增长40.7%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　金阳县派来镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出698.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出364.2万元，占52%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.5万元，占5.5%；医疗卫生支出32.9万元，占4.7%；住房保障支出20.8万元，占2.98%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301项）:行政运行315.99万元，一般行政管理事务9.89万元， 事业运行38.28万元 

　　2016年决算数为364.16万元，完成预算100%，无决算数小于预算数。 

　　2.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（21506款）安全监管监察专项（2150605项）:2016年决算数为2.00万元，完成预算100%。 

　　3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）:2016年决算数为20.8万元，完成预算100%。 

　　4.农林水（213类）扶贫（21305款）一般行政管理事务（2130502项）:2016年决算数为5.0万元，完成预算100%。 

　　农林水（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）:2016年决算数为40.0万元，完成预算100%。 

　　农林水（213类）农村综合改革（21307款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705项）:2016年决算数为116.5万元，完成预算100%。 

　　农林水（213类）农村综合改革（21307款）农村综合改革示范试点补助（2130707项）:2016年决算数为59.0万元，完成预算100%。 

　　5.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出38.51万元。 

　　6.2016年决算数为38.5元，完成预算100%，无决算数小于预算数。

　　6.医疗卫生与计划生育（210类）医疗保障（21005款）行政单位医疗（2100501项）:行政单位医疗25.44万元，事业单位医疗4.54万元，其他医疗保障支出2.95万元 

　　2016年决算数为32.9万元，完成预算100%，无决算数小于预算数。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　金阳县派来镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出563万元，其中： 

　　人员经费495.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费67.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　派来镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5万元，下降36%，其中：因公出国（境）费支出决0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.5万元，下降36%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。增减变动的主要原因与2015年持平。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.4万元，占63.8%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费4.4万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出4.4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，32人，共计支出0.2万元，具体内容包括：执行公务0.1万元，开展业务活动开支用餐费0.05万元，交通费0.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　金阳县派来镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出698.9万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，金阳县派来镇人民政府机关运行经费支出563万元，比2015年增加117.9万元，增长26.49%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，派来镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，派来镇人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.一般公共服务：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政运行，一般行政管理事务， 事业运行。 

　　8.教育（类）（款）（项）：指：文化教育支出。 

　　9.科学技术（类）（款）（项）：指科学技术支出。 

　　10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指文化体育与传媒支出。 

　　11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　金阳县派来镇人民政府2016年财政决算公开附表