金阳县档案馆

2024年单位预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）金阳县档案馆职能简介

1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策和规章制度。

2．依法接收对国家和社会具有重要保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

3．开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计，建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案保护和开发。

4．配备使用档案现代化管理技术设备和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

5．开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，进行档案宣传活动。

6．开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开信息和异地查档跨馆服务。

7．组织档案馆馆际、本馆与外系统有关部门和单位之间的相关学研究、交流与合作，开展档案科研、档案专业技术职务报审、档案专业教育和专业培训工作。

8．完成县委办公室交办的任务。

（二）金阳县档案馆2024年重点工作

一是对全县乡镇和部门的档案的收集；

二是对新进馆的档案和库存档案的数字化加工；

三是对全县档案行政执法检查；

四是收集全县重大会议、活动等档案的收集；

五是馆内各种设备的建设。如：监控器、灭火系统；

六是按时按量完成乡村振兴帮扶工作；

七是组织业务人员到先进地方学习交流；

八是开展馆藏档案的开放工作。

二、部门预算单位构成

金阳县档案馆属中共金阳县委办公室二级预算单位，金阳县档案馆编制人数11人，其中行政编制0人、事业编制11人、工勤编制0人；实有人数11人，其中行政7人、事业人员4人、工勤人员0人；离休人员1人，编外长聘人员0人，遗属人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2872892.14元、上年结转收入58799.40元；支出包括：一般公共服务支出1993725.88元、社会保障和就业支出540897.68元、卫生健康支出166733.14元、农林水支出58799.4元、住房保障支出171535.44元。

金阳县档案馆2024年收支总预算2931691.54元，比2023年收支预算总数增加137955.36元，主要原因是新增事业人员1名。

（一）收入预算情况

金阳县档案馆2024年收入预算2931691.54元，其中：上年结转58799.40元，占2.00％；一般公共预算拨款收入2872892.14元，占98.00％。

（二）支出预算情况

金阳县档案馆2024年支出预算2931691.54元，其中：基本支出2702892.14元，占92.20％；项目支出228799.4元，占7.80％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县档案馆2024年财政拨款收支总预算2931691.54元，比2023年财政拨款收支总预算增加137955.36元，主要原因是新增事业人员1名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2872892.14元、上年结转收入58799.40元；支出包括：一般公共服务支出1993725.88元、社会保障和就业支出540897.68元、卫生健康支出166733.14元、农林水支出58799.40元、住房保障支出171535.44元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县档案馆2024年一般公共预算当年拨款2872892.14元，比2023年预算数增加79155.96元，主要原因是新增事业人员1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1993725.88元，占69.40％；社会保障和就业支出540897.68元，占18.83％；卫生健康支出166733.14元，占5.80％；住房保障支出171535.44元，占5.97％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）2024年预算数为1993725.88元，主要用于：发放行政人员工资、年度考核奖；缴纳行政人员单位部分工伤保险；行政运行工会经费及福利费；公务用车运行维护、其他交通费用等支出。

2．一般公共服务（201）档案事务（06）档案馆（04）2024年预算数为758943.81元，主要用于：事业人员缴纳工伤保险、失业保险及残疾人保障金事业部分；发放事业人员工资、年度考核奖、绩效工资；事业运行工会经费及福利费；发放遗嘱人员工资等；专项支出。

3．社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为227264元，主要用于：发放退休人员生活补助。

4．社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为209089.12元，主要用于：缴纳职工单位部分养老保险。

5．社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为104544.56元，主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。

6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为48832.48元，主要用于：缴纳行政人员单位部分医疗保险。

7．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为23446.50元，主要用于：缴纳事业人员单位部分医疗保险。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为47097.68元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

9．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为47356.48元，主要用于：缴纳其他事业单位医疗支出。

10．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为171535.44元，主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县档案馆2024年一般公共预算基本支出2702892.14元，其中：

人员经费2435072.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、福利费、  离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费267820.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数30000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费30000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

主要原因是未预算因公出国（境）经费。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，　0人

（二）公务接待费与2023年预算持平。

主要原因是未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费30000.00元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林草原防灭火及日常等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，金阳县档案馆的机关运行经费财政拨款预算为267820元，比2023年预算减少43683.64元，下降14.02％。

（二）政府采购情况

金阳县档案馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，金阳县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年金阳县档案馆整体支出绩效目标2872892.14元，设定30万元以上的项目绩效3个，合计1544238.85元，分别是工资性支出（行政）（保工资）896820.00元、工资性支出（事业）（保工资）314371.00元、在职工资附加性支出（行政）（保工资）333047.85元。

十一、名词解释

1．综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4．国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5．政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6．预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7．预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度＋技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1．收支总表

表1－1．收入总表

表1－2．支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．项目支出绩效表（上会）