中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）政协金阳县委员会办公室职能简介

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议，常委会会议，主席会议和专门委员会会议在组织工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、发挥各专委会的作用，组织视察调研活动，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及常委会的其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

4、负责委员提案的征集、交办、督办的工作、

5、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查我县地方政协的工作经验，共同性问题及解决办法，供领导参考。

6、负责政协情况的对内外宣传，收集反映各族、各界人士的意见建议。

7、密切联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

8、负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基建和审计工作。

9、承担主席、副主席交办的其他事项。

（二）政协金阳县委员会办公室2024年重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是人民政协成立75周年、四川省政协成立70周年，做好今年工作，责任重大、意义重大。党的二十大对“全面发展协商民主”作了重要部署，省委十二届四次全会、省政协十三届二次全会和州委九届八次全会、县委十三届六次全会擘画了2024年工作新蓝图，吹响了凝心聚力推进城乡融合发展的号角，为新一年政协履职提供了根本遵循、明确了努力方向。

新的一年，县政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神，以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚决落实省委十二届四次全会、省政协十三届二次全会、州委九届八次全会部署，聚焦县委十三届六次全会暨县委经济工作会议确定的目标任务，在县委的坚强领导下，继承和发扬人民政协光荣传统，主动担当时代使命，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为推动金阳高质量发展和现代化建设作出新的贡献。

一是坚决维护核心，在永葆忠诚中坚定政治方向。旗帜引领方向，核心凝聚力量。我们要始终把讲政治摆在首位，将党的领导贯穿到政协工作全过程、各方面，坚定政协政治立场，强化思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，引导广大委员和各族各界代表人士不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要持续加强政协党的建设和意识形态工作，把机关干部和委员凝聚在党旗下，把政协打造成为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台。

二是倾力服务中心，在助推高质量发展上做出新贡献。坚持胸怀大局、服务全局，自觉把政协工作放到全县“一盘棋”中去谋划和推进，持续深化“同心共建现代化四川·金阳篇章”专项行动，认真组织实施年度协商计划，紧扣推进“城乡融合发展”等中心工作协商议政，围绕建设脱贫地区乡村振兴示范区建言献策，紧盯社会治理、公共基础设施建设等开展民主监督，通过调研报告、提案、反映社情民意信息等形式，着力在协商议政中建良言，在民主监督中促落实，在凝聚共识中赋动能，在岗位建功中展风采，以更强担当、更大作为助推全县经济社会发展争先进位。

三是坚守为民初心，在擦亮协商品牌上迈出新步伐。坚持“人民政协为人民”的履职理念，树立正确的政绩观，聚焦群众关心关注的教育、医疗、就业、养老等急难愁盼问题，深入开展调查研究、协商监督，持续提升老百姓的幸福感、安全感。大力弘扬“四下基层”优良传统，立足岗位，主动参与全县助推巩固脱贫、助力乡村振兴、防范化解重大风险等重点工作，努力在促进民生改善上用心用力，在化解民忧上献智出力，在倾听民声上下功夫，在发挥作用上做表率，让群众感到政协委员就在身边、人民政协始终与人民同行。要积极探索协商民主新的实现方式和实践载体，健全专委会联系界别委员、委员联系界别群众机制，持续深化“有事来协商”工作探索实践，切实把人民政协的制度优势转化为基层治理效能。

四是广泛凝聚人心，在汇集各方力量上展现新作为。集众智事无不成，聚合力业无不兴。要坚持团结和民主两大主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力宣传党的民族宗教政策，促进各民族深入交往交流交融，巩固民族团结进步示范创建成果。要进一步强化团结引领工作，巩固发展同工商联、无党派人士、人民团体等团结合作的良好局面，多做解疑释惑、引导预期、提振信心、凝聚共识工作，全力扩大团结面、拓展“朋友圈”。要进一步加强和改进政协宣传思想文化工作，引导联系群众支持、参与改革发展，主动反映界别群众诉求，使县委、县政府的各项决策部署成为各界人士的思想共识和自觉行动。

五是努力践行初心，在加强自身建设上取得新成效。以改革思维、创新理念、务实举措全面加强政协机关干部和政协委员“两支队伍”建设，不断优化委员履职管理，健全激励机制，定期开展履职能力提升培训，不断提升委员政治责任担当和履职本领，引导政协委员珍惜荣誉，积极主动书写好“履职作业”。要加大“书香政协”工作力度，创“金阳政协委员论坛”，设“金阳政协读书班”，多形式开展主题读书活动。要持续推进“清廉机关”建设，加强干部作风建设，从严落实各项管理规定，督促机关干部进一步转变工作作风、改变履职方式、增强履职实效，牢固树立担当作为、求真务实、敬业奉献的新时代政协干部良好形象。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室编制人数21人，其中行政编制14人、事业编制3人、工勤编制4人；实有人数29人，其中行政人员21人、事业人员2人、工勤人员6人；离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9161159.01元、上年结转收入100000.00元；支出包括：一般公共服务支出6897875.09元、社会保障和就业支出1220369.28元、卫生健康支出499460.20　元、住房保障支出543454.44元，农林水支出100000.00元。

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年收支总预算9261159.01元，比2023年收支预算总数增加618316.35元，主要是增加同心共建现代化四川专项行动费用、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、有事来协商等项目资金。

（一）收入预算情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年收入预算9261159.01元，其中：上年结转100000.00元，占1.07％；一般公共预算拨款收入9161159.01元，占98.93％。

（二）支出预算情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年支出预算9261159.01元，其中：基本支出7941159.01元，占85.75％；项目支出1320000．00元，占14.25％。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算9261159.01元，比2023年财政拨款收支总预算增加618316.35元，主要是同心共建现代化四川专项行动费用、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、有事来协商等项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9161159.01元、上年结转收入100000.00元；支出包括：一般公共服务支出6897875.09元、社会保障和就业支出1220369.28元、卫生健康支出499460.20元、农林水支出100000．00元、住房保障支出543454.44元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款9161159.01元，比2023年预算数增加518316.35元，主要是增加 同心共建现代化四川专项行动费用、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、有事来协商等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6897875.09元，占75.29％；社会保障和就业支出1220369.28元，占13.32％；卫生健康支出499460.20元，占5.45％；住房保障支出543454.44元，占5.94％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）2024年预算数为5432111.03元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费开支。

2．一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02目）2024年预算数为320000.00元，主要用于：政协委员培训、政协书画院运行、依法治县及日常业务费支出。

3．一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）2024年预算数为500000.00元，主要用于：政协全委会和常委会会议支出。

4．一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）2024年预算数为100000.00元，主要用于：政协委员开展各类视察支出。

5．一般公共服务（201）政协事务（02） 参政议政（06）2024年预算数为300000.00元，主要用于：有事来协商运行费支出。

6．一般公共服务（201）政协事务（02） 事业运行（50）2024年预算数为245764.06元，主要用于：单位事业人员工资及公用经费支出。

7．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为669579.52元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

8．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）2024年预算数为216000.00元，主要用于：单位退休人员生活补助支出。

9．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为334789.76元，主要用于：单位职工职业年金单位部分缴款支出。

10．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为215056.38元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

11．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为10705.46元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为171570.12元，主要用于：单位职工医疗补助缴费支出。

13．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为102128.24元，主要用于：在职职工和退休人员体检费支出。

14．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为543454.44元，主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出7941159.01元，其中：

人员经费7161299.01元，主要包括：基本工资1598736．00元、津贴补贴1286532．00元、奖金1596815．00元、绩效工资46704．00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出669579.52元、 职业年金缴费334789.76元、职工基本医疗241661.84元、公务员补助缴费178298.36元、其他社会保障缴费58231.57元、住房公积金543454.44元、 医疗费79500.00元、工会费83697.44元、福利费159811.08元、  生活补助67488.00元、  其他对个人和家庭的补助216000元。

公用经费779860．00元，主要包括：办公费95000.00元、印刷费50000.00元，水费15000.00元、电费15000.00元、邮电费26900.00元、差旅费95000．00元、维修（护）费30000.00元、公务接待费8100.00元、 其他商品和服务支出55700.00、公务用车运行维护费90000．00元、其他交通费用299160.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数98100.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8100.00元，公务用车购置及运行维护费90000.00元。

1. 因公出国（境）经费与2023年预算持平。

主要原因是2023年与2024年均未预算因公出国（境）经费。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，　0人。

2. 公务接待费较2023年预算增长15.71％。

主要原因是物价上涨，公务接待成本增加。

2024年公务接待费计划用于政协工作接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费2023年预算持平。

主要原因是车辆未增加。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客车0辆、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客车0辆、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费90000.00元，用于3辆公务用车燃油方面支出，主要保障本单位领导职工每天草原森林防灭火工作及政协主要领导到15个乡镇督战、督察草原森林防灭火及其他各项工作，到州上参加各类会议工作支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室无下属行政和参公管理事业单位，中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为779860．00元，比2023年预算减少236625.14元，下降23.28％。

（二）政府采购情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室整体支出绩效目标9161159.01元，设定30万元以上的项目绩效7个，合计7310127.82元，分别是工资性支出（行政）3978370.00元、在职工资附加性支出（行政）1565934.47元、年度考核奖（行政）324675.00元、其他工资及附加性支出（行政）437496.2元、其他工资及附加性支出（行政退休）391246.2元、政协有事来协商运行费300000.00元、定额行政公用经费（保运转）405000元。

十一、名词解释

1．综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4．国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5．政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6．预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7．预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度＋技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1．收支总表

表1－1．收入总表

表1－2．支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．项目支出绩效表（上会）

表7．部门（单位）整体支出绩效目标申报表