一、基本职能及主要工作

(一)中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室职能简介

1、负责政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议和其他会议的会务工作。

2、组织实施政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议的决议，决定。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动及常委会的其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查我县地方政协的工作经验，共同性问题及解决办法，供领导参考。

5、负责政协情况的对外宣传，收集反映种族、各界人士的意见建议。

6、密切联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7、负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基建和审计工作。

8、承担主席、副主席交办的其他事项。

(二)中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年重点工作

(一)持续加强思想政治建设。坚持强化党的创新理论武装，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，列为“第一议题”，持续通过党组会、主席会、常委会、理论学习中心组会议等学深悟透，推进党的理论学习常态化、制度化。大力开展委员读书活动，用好“线上”“线下”平台，引导政协委员切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

(二)持续服务高质量发展。锚定“2027年实现全县GDP突破100亿元、确保实现翻番”目标，围绕深化拓展“1235”发展战略、提升“一核四区五带”县域新发展格局等重点工作，找准政协履职切入点，认真组织实施年度协商计划，精心开展形式多样的视察调研、参政议政和民主监督活动，通过调研报告、提案、反映社情民意信息等形式建言献策，积极为县委、县政府提供更为全面客观的决策参考。

(三)持续完善协商工作制度机制。深入贯彻党的二十大关于践行全过程人民民主的新部署新要求，突出协商主责主业和“搭台”工作方式，加强协商工作制度化、规范化、程序化功能建设，着力构建“1+2+4+N”协商体系，推动政协协商民主广泛多层制度化发展。

(四)持续扩大凝聚共识。牢牢把握团结奋斗时代要求，坚决贯彻党的民族宗教政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步做深做细凝聚共识工作，把凝聚共识融入调查研究、视察考察、协商监督等工作中，继续抓好政策宣传、理顺情绪、引导预期、增进信心和统一战线工作，巩固民族团结进步示范创建成果。

(五)持续加强政协自身建设。认真贯彻落实全面从严治党新要求，不断加强政协党的建设，进一步强化政协党组在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会感召力。务实整改省委巡视反馈问题，确保按期整改到位。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室编制人数21人，其中行政编制14人、事业编制3人、工勤编制4人;实有人数38人，其中行政人员24人、事业人员0人、工勤人员6人，离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8642842.66元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、单位经营收入0元;支出包括:一般公共服务支出6832218.78元、社会保障和就业支出692349.6元、卫生健康支出555722.08元、住房保障支出562552.2元。

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年收支总预算8642842.66元,比2022年收支预算总数增加1060950.97元，主要是增加书画院运行费、有事来协商经费及年度人员经费。

(一)收入预算情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年收入预算8642842.66元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入8642842.66元，占100%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年支出预算8642842.66元，其中:基本支出7842842.66元，占90.74%;项目支出800000元，占9.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算8642842.66元,比2022年财政拨款收支总预算增加1060950.97元，主要是增加书画院运行费、有事来协商经费及年度人员经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8642842.66元、本年政府性基金预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出6832218.78元、社会保障和就业支出692349.6元、卫生健康支出555722.08元、住房保障支出562552.2元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款8642842.66元，比2022年预算数增加1060950.97元，主要是增加书画院运行费、有事来协商经费及年度人员经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6832218.78元，占79.05%;社会保障和就业支出692349.6元，占8.01%;卫生健康支出555722.08元，占6.43%;住房保障支出562552.2元，占6.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01)2023年预算数为6032218.78元，主要用于:职工基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费开支。

2.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02目)2023年预算数为370000.00元，主要用于:政协委员培训、政协书画院运行、依法治县及日常业务费支出。

3.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04)2023年预算数为280000.00元，主要用于:政协全委会和常委会会议支出。

4.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05)2023年预算数为100000.00元，主要用于:政协委员开展各类视察支出。

5.一般公共服务(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99)2023年预算数为50000.00元，主要用于:有事来协商运行费支出。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为692349.6元，主要用于:由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2023年预算数为479222.08元，主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2023年预算数为76500元，主要用于:在职职工和退休人员体检费支出。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为562552.2元，主要用于:由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出7842842.66元，其中:

人员经费6826357.52元，主要包括:基本工资1710396.00元、津贴补贴1319304.00元、奖金1658235.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出692349.6元、行政事业单位医疗479222.08元、其他行政事业单位医疗76500.00元、住房公积金562552.20元、其他社会保障缴费47198.64元、遗属及长赡生活补助81600.00元、离退休绩效待遇(行政)199000.00元。

公用经费1016485.14元，主要包括:办公费93800.00元、印刷费52000元.00，水费15000.00元、电费15000.00元、邮电费46000.00元、差旅费120000.00元、维修(护)费25000.00元、公务接待费7000.00元、租赁费30000.00、工会经费60594.00元、福利费139531.14元、公务用车运行维护费90000.00元、其他交通费用322560.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数97000.00元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费7000元，公务用车购置及运行维护费90000元。

(一)2023年无因公出国(境)经费。

主要原因是无因公出国费产生。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2023年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2022年预算下降22.22%。主要原因是贯彻中央八项规定，减少接待次数。

2023年公务接待费计划用于用于州内委员视察本县政协工作或与政协有关工作时接待开支。

(一)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

主要原因是车辆未增加。

单位现有公务用车3辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车3辆，大型客0辆、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费90000元，用于3辆公务用车燃油方面支出，主要保障主要保障本单位领导职工每天草原森林防灭火工作及政协主要领导到15个乡镇督战、督察草原森林防灭火及其他各项工作，到州上参加各类会议工作支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室属一级行政单位，机关运行经费财政拨款预算为1016485.14元，比2022年预算减少40720.05元，降低3.85%。

(二)政府采购情况

中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年中国人民政治协商会议四川省金阳县委员会办公室整体支出绩效目标8642842.66元，设定30万元以上的项目绩效2个，合计772600元，分别是公务交通补贴(行政)322600元，一般商品和服务支出(行政)450000元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1.收支总表

          表1-1.收入总表

          表1-2.支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.项目支出绩效表（上会）

表7.部门整体支出绩效目标表