一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能  

　　1、负责政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议和其他主要会议的会务工作。  

　　2、组织实施政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议的决议、决定。  

　　3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及常委会的其他工作的秘书、服务和具体组织工作。  

　　4、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查我县地方政协的工作经验，共同性问题及解决办法，供领导参考。  

　　5、负责政协情况的对内外宣传，收集反映各族、各界人士的意见建议。  

　　6、密切联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。  

　　7、负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基建和审计工作。

　　8、承担主席、副主席交办的其他事项。  

　　（二）2018年重点工作完成情况  

　　1、深化学习、把握方向，思想建设得到新加强

　　强化理论学习。按照建设学习型政协的要求，完善学习制度、落实学习计划、突出学习主题，采取专题学习、集中培训、外出参训等多种有效方式，组织政协委员和机关干部深入学习中共十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，习近平总书记来川到凉视察时重要指示精神，认真学习新时期统战理论和政协基本知识。在政协机关、政协委员、委员单位中学习传达省委关于加强人民政协党的建设工作的意见和州委关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见。全年共组织集体学习20次，专题培训2次，选派机关干部2批3人次参加全国、省、州组织的培训，有效提升政协队伍理论素养和履职能力。

　　坚持党的领导。把坚持中国共产党的领导作为政协工作最根本的政治规矩挺在前面，牢牢把握正确的政治方向，不断强化政治意识，以坚定的政治态度、扎实有效的工作，确保全县政协工作始终沿着正确的方向不断发展进步。

　　凝聚思想共识。全面贯彻落实省、州、县党代会精神，自觉把思想和行动统一到党委政府的重大决策部署上来，把智慧和力量凝聚到决战脱贫奔康，建设美丽文明和谐新金阳上来，始终与党委政府方向一致、目标一致、步调一致，巩固团结协作的共同思想政治基础。

　　2、围绕中心、发挥职能，协商议政取得新成效

　　协商建言规范有序。按照“推动协商民主广泛、多层、制度化发展”的要求，积极发挥政协作为专门协商机构的作用，大力推进专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，不断规范民主协商秩序，提升民主协商质效。一年来，召开全体会议1次、常委会议5次、党组会议和主席会议13次、专委会对口协商会议4次，围绕精准脱贫、基础建设、教育均衡发展、产业培育、环境保护、民生改善等重点工作，广泛协商、献计出力。积极推进整体协商。全委会对“一府两院”报告和计划、财政报告进行了整体协商，及时向县委、县政府及相关部门反馈意见建议，为党政决策提供了参考依据。深入推进专题协商。按照年度《协商计划》，就群众普遍关心的环境保护、教育均衡发展、禁毒防艾等进行专题协商，提出的对策建议得到相关部门的重视和采纳。强化提案办理协商，积极运用建议案和提案履行职能。在政协凉山州十二届委员会一次会议上，金阳县政协委员提出议案8件，其中《关于加强农村道路交通建设与管理，助推脱贫攻坚的建议》，被政协凉山州委员会评为优秀提案；《加快农村卫生人才队伍建设，提高乡村医疗水平》被政协凉山州十二届委员会二次会议列为重点提案予以办理。进一步加大我县提案办理力度，县十三届二次会议召开后，我们及时将审查立案的46件提案向县政府相关部门集中交办，其中：涉及城乡环境综合治理11件、占23.9%；社会治安综合治理7件，占15.2%；教育科技5件、占10.9%；交通运输6件，占13%；涉及医疗卫生、项目管理、医保社保、资产管理、产业发展、媒体宣传等17件，占37%。在县政府、县政协的高度重视和各承办单位的共同努力下，截至9月11日前，所有提案按规定时限全部办复，办复率100%，委员满意率98%。  

　　民主监督扎实有力。发挥政协协商式民主监督的优势和特色，坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督。务实开展民主评议。组织政协委员和各界人士在深入调研、广泛征求意见的基础上，对环保局工作开展面对面、心交心、开诚布公的民主评议和民主测评。适时召开政情通报会。邀请政府领导通报全县经济社会发展情况，邀请纪委领导通报党风廉政建设情况；召开专题会议，听取县教育局、县卫计局工作汇报，为委员知情明政搭建平台。扎实开展专项视察。组织政协委员对脱贫攻坚、环境保护、控辍保学等工作开展视察，提出工作建议30多条。积极参与专项督查。多次抽调政协委员和机关干部，参与一线精准扶贫督查，大力助推精准脱贫；组织部分委员走进法检两院，开展行风政风民主监督，促进阳光司法、公正执法。广泛收集社情民意。组织引导委员深入基层，广泛倾听民声、真切了解民情、真实反映民意，畅通不同阶层、不同群体、不同界别群众利益表达渠道，大量民意诉求和基层呼声直通党政机关。

　　参政议政紧扣中心。围绕党政中心工作，选准课题、精心组织、科学分析，深入调查研究，积极献计纳策。扎实搞好调查研究。组织委员围绕县域经济社会发展和人民群众普遍关心的热难点问题深度调研，形成高质量调研报告。积极搭建议政平台。在运用好全委会、常委会、专题协商会、座谈会等常规性履职平台的基础上，建立QQ群、微信群等网络议政平台，支持政协委员实时参与讨论交流，灵活多样提出意见和建议，充分履行参政议政职能。力促议政成果转化。通过面商、督办等方式，加强与各部门的沟通协调，将重要建议落实情况纳入县委、县政府督查室跟踪问效，努力促进议政成果转化。

　　3、发挥优势、突出特色，助推发展做出新贡献

　　投身脱贫攻坚求实效。坚持把助推脱贫攻坚作为重大政治任务来抓，认真落实中央、省、州、县委关于精准脱贫的部署要求，广泛动员政协委员和社会各界人士投身脱贫攻坚主战场，为助推全面打赢脱贫攻坚战做出积极贡献。一是主动加强与州政协的联系，积极配合省、州政协在我县开展视察调研活动，及时反映我县脱贫攻坚工作中存在的困难和问题，争取政策扶持和项目支持。一年来，经多方努力，为依莫河乡古梯村争取生猪养殖经费25万元；为谷德乡争取产业路建设资金700万元。二是发挥委员主体作用，发动委员深入基层掌握一线情况，广泛宣传相关扶贫政策，围绕政策落实、工作推进等情况开展民主监督，以委员提案、反应社情民意信息等方式为脱贫攻坚建言献策。一年来，政协委员结对帮扶贫困户358户，协调社会资金及个人捐资共计138.42万元，参与民主监督18件，参与委员50人次，协调解决基础设施建设5件次，富民产业3件次，民生工程8件次，协调培训13件次，共计受益人数达7301人，有力助推脱贫攻坚工作。三是领导带头，深入一线抓实脱贫攻坚工作。2018年，主席负责联系指导派来片区、天台片区的天地坝镇和尔觉西乡，四位副主席分别挂钩联系向岭乡、热柯觉乡、红峰乡、红联乡4个乡镇，在工作中，多次深入乡镇和村组调查研究、体察民情、了解民意、解决实际困难和问题，指导抓好农业农村经济社会发展各项工作。帮助协调资金，为挂钩联系乡镇和贫困村解决村活动室建设、村组道路建设、民俗文化活动场地等基础设施建设；帮助解决派来镇、向岭乡、热柯觉乡、红峰乡、放马坪乡脱贫攻坚专项培训经费15万元。四是发挥政协机关整体力量，全力以赴抓好联系贫困村脱贫攻坚工作。针对所联系的派来镇，村多面大的情况，县政协机关抽调3名实职科级干部担任驻村帮扶工作队队员，选派1名实职正科级干部担任派来镇凉坪村“驻村第一书记”，其余干部职工结对帮扶贫困户147户。成立脱贫攻坚工作领导小组和驻村工作队，结合实际制定《驻村帮扶工作方案》和《帮扶计划》，明确目标任务和措施，压实干部帮扶责任，层层传导压力、形成人人肩上有担子的工作格局。驻村工作队员坚持重心下沉，积极宣传政策、落实帮扶措施。五是持续开展走“基层”，送温暖活动。2018年12月，县政协机关组织所有帮扶责任人深入到所帮扶的贫困户家中，全面了解掌握贫困户所需所想、健康状况及生产生活现状，为贫困户送去党的关怀和节日的祝福，教育引导贫困户坚定信心，自力更生，勤劳致富，争取实现早日奔康。并为贫困户送去了价值8.8万余元的大米、清油、板凳、毛毯等物资。六是组织开展“以购代捐”活动。为帮助贫困群众解决农产品销售难问题，提高贫困户收入、助其增收致富，解决农民与市场对接“最后一公里”的难题。2018年12月,县政协号召机关干部职工筹资12700元，到派来镇以高出市场价10%的价格购买了贫困户待销的荞麦、洋芋、土鸡、鸡蛋、大豆等。委员筹资50600元，到各自帮扶点购买了农特产品。  

　　助力民生改善用真情。组织动员界别委员，通过开展各种活动，积极为困难群众解难题、办实事。科技界、农业界委员为联系群众送去了种养技术，文教卫生系统委员开展了“送教下乡”和“送医下乡”活动，文艺界委员开展了“送文化下乡”活动。就业帮扶活动成效明显。  

　　服务重点项目用实劲。县政协班子成员根据县委分工，围绕挂联的重点项目、环保督察项目等，经常进村入企召开座谈会，了解工作进展情况，协调解决具体问题，全程督导方案落实，为县域经济蓬勃发展做出了应有的贡献。

　　4、联谊交往、凝心聚力，团结协作获得新发展

　　紧密联系各界凝聚人心。充分发挥政协代表性广、包容性强的特点，团结社会各界人士，做好凝聚人心、汇集力量的工作，维护团结稳定的发展环境。进一步加强与党派团体的联络。重视发挥工商联、人民团体、无党派人士的重要作用，尊重和保障他们的民主权利，发挥他们的自身优势，鼓励和支持他们通过政协议政平台，充分发表见解和主张，积极参政议政。进一步加强与政协委员的联系。政协领导带领各专委会工作人员开展走访委员活动，了解他们的工作生活情况，听取他们的意见和建议，激发委员履职尽责的积极性、主动性和创造性。进一步加强与界别群众的联系。深入基层开展“大接访”活动，积极参与公益慈善活动，努力做好理顺情绪、化解矛盾、凝聚人心的工作，最大限度地把一切积极因素汇聚到加快发展上来。

　　加强交流交往增进友谊。2018年，先后派出考察组赴多个省、市、县学习考察，接待州内外政协来我县考察、交流组8批次。

　　注重文史资料原始素材的收集整理。加强政协文史工作队伍建设，积极抢救深入挖掘征集文史资源，收集整理民俗文化、农耕文化史料等。2018年政协教科文卫体委员会全体人员在充分认识自身工作的重要性和必要性的同时，在工作上发扬兢兢业业、任劳任怨的精神，勤奋工作，在全县范围内收集知名地名，并形成材料。为下一步教科文卫体委整理、编辑出版《金阳县地名传说文史专辑》奠定了第一手原始资料基础。  

　　5、强基固本、激发活力，自身建设实现新提升

　　深化改革进一步推进。成立县政协深化改革领导小组，会同县委办、县政府办联合制定《金阳县政协2018年协商工作计划》，出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，修订完善《政协金阳县委员会全体会议规则》、《政协金阳县委员会常务委员会工作规则》、《政协金阳县委员会委员管理办法》；进一步加强和改进政协委员联络工作，开通“民意直通车”；制订《政协提案办理民主评议实施方案》，对重点提案办理单位和热难点问题解决情况进行民主、公开、公正评价考核，构建并改进了提案者、提案承办单位、政协组织三方沟通协商机制。

　　作风建设进一步加强。认真落实从严管党、治党要求，坚决把政治纪律和政治规矩挺在前面，坚持“两学一做”学习教育常态化。积极开展述职、述廉、述法工作，推进廉政文化、法制文化进机关，切实解决党性意识、宗旨观念、组织纪律、工作状态等突出问题。严格执行中央八项规定和省、州、县十项规定，推进机关作风转变，努力锻造风清气正的政协干部队伍，积极营造干事创业、崇廉尚实、清正廉洁的政治生态。

　　二、机构设置  

　　金阳县政协办公室一级单位1个，其中行政单位1个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　2018年度收入总计648.65万元，与2017年相比收入总计增加10.52万元，增长1.65%。2018年度支出总计648.65万元，支出总计增加10.52万元，增长1.65%。主要变动原因是人员经费增加。  

　　二、收入决算情况说明  

　　2018年本年收入合计589.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明  

　　2018年本年支出合计599.11万元，其中：基本支出502.03万元，占83.80%；项目支出97.08万元，占16.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2018年财政拨款收、支总计648.65万元。与2017年相比收入总计增加10.52万元，增长1.65%。支出总计增加10.52万元，增长1.65%。主要变动原因是人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　2018年一般公共预算财政拨款支出599.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加20.59万元，增长3.56%。主要变动原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

　　2018年一般公共预算财政拨款支出599.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出464.72万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出64.70万元，占10.80%；医疗卫生与计划生育支出35.88万元，占5.99%；住房保障支出33.81万元，占5.64%。  

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　2018年一般公共预算支出决算数为599.11万元，完成预算92.36%。其中：  

　　1.一般公共服务（类）201（款）02:支出决算2010201行政运行为367.64万元，完成预算100%；2010202一般行政管理事务为79.34万元，完成预算61.56%，决算数小于预算数的主要原因是结转办公设备购置经费、文史资料经费、业务工作经费、维修经费；2010204政协会议为17.74万元，完成预算100%。  

　　2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为48.76万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出为15.95万元，完成预算100%。  

　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11:支出决算2101101行政单位医疗为31.28万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位医疗支出为4.60万元，完成预算100%。  

　　4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算数为33.81万元，完成预算100%。  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出502.03万元，其中：  

　　人员经费412.62万元，主要包括：基本工资131.14万元、津贴补贴127.97万元、奖金10.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.76万元、职业年金缴费15.95万元、职工基本医疗保险缴费20.67万元、公务员医疗补助缴费10.62万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金33.81万元、医疗费2.60万元、生活补助3.00万元、医疗费补助  2.00万元、其他对个人和家庭的补助支出1.89万元。

　　公用经费89.41万元，主要包括：办公费5.50万元、印刷费0.84万元、水费0.64万元、电费0.98万元、邮电费6.33万元、差旅费10.89万元、维修（护）费0.67万元、公务接待费0.24万元、劳务费6.47万元、工会经费5.09万元、福利费12.62万元、公务用车运行维护费5.91万元、其他交通费25.85万元、其他商品和服务支出7.38万元。  

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.15万元，完成预算63.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省州县关于厉行节约的要求，严格控制出国和公务接待的数量、规模，严格控制公务购置及运行维护费用，“三公”经费执行数比年初预算批复数有所下降。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占96.10%；公务接待费支出决算0.24万元，占3.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，完成预算65.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.17%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。  

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。  

　　公务用车运行维护费支出5.91万元。主要用于政协会议、视察调研、下乡开展扶贫工作等所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。  

　　3.公务接待费支出0.24万元，完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降4%。主要原因是严格执行中央、省州县关于厉行节约的要求，严格控制公务接待的数量、规模。  

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：2次均为州政协相关人员到金阳调研，金额为0.24万元。  

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。  

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。  

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。  

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。  

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度专工作经费管理规范，按计划完成，确保了政协委员履职的各项工作正常运转和圆满完成，县政协领导和政协委员及相关部门对工作总体较满意。自评得分83分，存在的问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。二是对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制。二是加强学习培训，提升业务能力。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。  

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。 　

　　（二）部门开展绩效评价结果。  

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政协办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。  

　　本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。

　　十一、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　2018年，金阳县政协办公室机关运行经费支出89.41万元，比2017年增加9.03万元，增长11.23%。主要原因是人员公用经费年初预算时提高人均标准。相应增加了经费  

　　（二）政府采购支出情况  

　　2018年，县政协办公室政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑、打印机、复印机、速印机。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2018年12月31日，金阳县政协办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

　　9.一般公共服务（类）201（款）20102政协事务指：各级政治协商会议的支出。（项）2010201行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、（项）2010202一般行政管理事务指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出、（项）2010204政协会议指：各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出、（项）2010205委员视察指：政协委员开展各类视察的支出。  

　　10.社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位离退休指：用于行政事业单位离退休方面的支出。（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指:  机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　11.医疗卫生与计划生育（类)210（款）11行政事业单位医疗指：行政事业单位医疗方面的支出。（项）2101101行政单位医疗指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、（项）2101199其他行政事业单位医疗支出指：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  

　　12.住房保障（类）221（款）02（项）01：住房公积金指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件1

　　一、部门（单位）概况  

　　（一）机构组成。  

　　金阳县政协机关是政协金阳县委员会的办事机构，承担政协金阳县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。内设机构为：办公室、教科文卫体委员会、提案委员会、民族宗教法制委员会。  

　　（二）机构职能。

　　1、负责政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议和其他主要会议的会务工作。  

　　2、组织实施政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议的决议、决定。  

　　3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及常委会的其他工作的秘书、服务和具体组织工作。  

　　4、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查我县地方政协的工作经验，共同性问题及解决办法，供领导参考。  

　　5、负责政协情况的对内外宣传，收集反映各族，各界人士的意见建议。  

　　6、密切联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。  

　　7、负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基建和审计工作。

　　8、承担主席、副主席交办的其他事项。  

　　（三）人员概况。

　　县政协机关现有编制为19名，其中：单列编制6名，行政编制9名，机关工勤人员4名。  

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。  

　　2018年年初项目支出结转结余59.62万元，本年财政资金收入589.03万元，收入总计648.65。其中：一般公共服务支出514.26万元，社会保障和就业支出64.70万元，医疗卫生与计划生育支出35.88万元，住房保障支出33.81万元。  

　　（二）部门财政资金支出情况。  

　　2018年我单位财政资金支出599.11万元，其中：一般公共服务支出464.72万元（主要用于在职职工的工资福利支出，日常公用经费支出及行政事业类项目支出）；社会保障和就业支出64.70万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出）；医疗卫生与计划生育支出35.88万元（主要用于在职职工和退休人员基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出，补充医疗保险支出）；住房保障支出33.81万元（主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金）。2018年年末项目支出结转结余经费49.54万元。  

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。  

　　2018年，我单位根据县财政局的统一部署，按时上报预算编制，在编制过程中认真核对人员信息，按照预算编制要求科学合理的编制，全面安排部署预算编制，同时根据相关的预算预告文件编制各级负担经费，达到预算编制不漏报不重复全覆盖的效果。认真按时填报绩效目标。  

　　（二）专项预算管理。  

　　专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。  

　　（三）结果应用情况。  

　　本年度专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了政协委员履职的各项工作正常运转和圆满完成，县政协领导和政协委员及相关部门对该项工作总体较满意。  

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。  

　　本年度专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了政协委员履职的各项工作正常运转和圆满完成，县政协领导和政协委员及相关部门对该项工作总体较满意。  

　　（二）存在问题。  

　　1、由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系;部分成果无法用指标方式表示;在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。  

　　2、在固定资产的管理和清查方面存在监管不力，使部分固定资产的报损和清查不到位，有固定资产的流失和损坏。  

　　3、应组织绩效评价工作的学习，使单位领导和职工高度重视绩效评价工作的重要性，从而使单位资金更能有效和最大地发挥其效力和效应  

　　（三）改进建议。  

　　1、绩效管理是个系统化的工程，不同单位在进行绩效管理时，应根据单位的实际情况进行合理的设置考核指标，各个环节有序连贯，达到专业性的考量。  

　　2、将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，彻底改变“重安排，轻监督;重争取，轻管理;重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式。  

　　3、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。丰富绩效评价方法，采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。  

　　下一步，我们将以党的群众路线教育实践活动为契机，按照财政局机关的安排和部署，以更加有力的措施，更加务实的作风，进一步加大财务工作力度，不断开创财务工作新局面。  

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表