一、基本职能及主要工作

　　（一）金阳县政协办公室职能简介：

　　一是政治协商对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　二是民主监督对法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　三是参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和政府提出意见和建议。

　　（二）金阳县政协办公室2019年重点工作:

　　1.始终把学习贯彻中共十九大精神和习近平总书记视察凉山重要指示作为统揽政协工作的总纲。

　　2.始终把解决发展不平衡不充分问题作为政协履职的主攻方向。

　　3.始终把增进民生福祉作为政协履职的根本目的。

　　4.始终把发挥协商民主重要渠道作用作为政协履职的着力点。

　　5.始终把开拓创新作为政协履职的强劲动力。

　　二、部门预算单位构成

　　金阳县政协办公室一级预算单位1个，其中行政单位1个。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。现有行政编制15人，工勤编制4人，实有公务员人数20人，工勤6人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，金阳县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金阳县政协办公室2019年收支总预算6108218.44元,比2018年收支预算总数减少295115.45元，主要是：1.人员退休工资福利支出比上年同比减少5.03%。2.人员减少导致公用经费减少，公务用车经费减少等原因使商品和服务支出比上年同比减少11.63%。

　　（一）收入预算情况

　　金阳县政协办公室2019年收入预算6108218.44元，其中：上年结转495353.00元，占8.11%；一般公共预算拨款收入5612865.44元，占91.89%。

　　（二）支出预算情况

　　金阳县政协办公室2019年支出预算6108218.44元，其中：基本支出4632865.44元，占75.85%；项目支出1475353.00元，占24.15%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　金阳县政协办公室2019年财政拨款收支总预算6108218.44元,比2018年财政拨款收支总预算减少295115.45元，主要是：1.人员退休工资福利支出比上年同比减少5.03%。2.人员减少导致公用经费减少，公务用车经费减少等原因使商品和服务支出比上年同比减少11.63%。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5612865.44元、上年财政拨款资金结转495353.00元；支出包括：一般公共服务支出4862840.44元、社会保障和就业支出498091.20元、卫生健康支出389657.40元、住房保障支出357629.40元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金阳县政协办公室2019年一般公共预算当年拨款5612865.44元，比2018年预算数减少194313.61元，主要是：1.人员退休工资福利支出比上年同比减少5.03%。2.人员减少导致公用经费减少，公务用车经费减少等原因使商品和服务支出比上年同比减少11.63%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4862840.44元，占79.61%；社会保障和就业支出498091.20元，占8.15%；卫生健康支出389657.40元，占6.38%；住房保障支出357629.40元，占5.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3387487.44元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为1055353.00元，主要用于：组织政协委员考察学习、主席和副主席外调学习培训、确保机关工作正常运行，作好政协委员的服务工作和上级交办的相关工作等。

　　3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算数为420000.00元，主要用于：召开政协各项例会。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为498091.20元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为343657.40元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为46000.00元，主要用于：职工体检费。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为357629.40元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　金阳县政协办公室2019年一般公共预算基本支出4632865.44元，其中：

　　人员经费3804116.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费828749.38元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　金阳县政协办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数66240.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6240.00元，公务用车购置及运行维护费60000.00元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降13.33%。主要原因是人员减少，按人员核定的日常公用经费减少，按2%提取的接待费相应减少。

　　2019年公务接待费计划用于接待省、州、县视察调研人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降33.33%。主要原因是单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费60000.00元，用于3辆公务用车燃油方面支出，主要保障政协机关正常运转、完成日常工作任务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　金阳县政协办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　金阳县政协办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，金阳县政协办公室下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为828749.38元，比2018年预算减少109092.06元，下降11.63%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，金阳县政协办公室安排政府采购预算50000.00元，主要用于采购办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，金阳县政协办公室所属各预算单位共有固定资产3998091.53元，其中，办公用房978平方米，价值828065.99元，车辆3辆，价值2012128.04元，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。其他固定资产1157897.5元。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019年金阳县政协办公室整体支出绩效目标5612865.44元，设定10万元以上的项目绩效3个，合计880000.00元，分别是：1.依法治县及日常业务工作经费、2.学习培训经费、3.政协会议。

　　十一、名词解释

　　1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

　　2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

　　4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

　　附件：政协2019年部门预算公开表.xls