一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、负责政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议和其他主要会议的会务工作。

　　2、组织实施政协金阳县委员会全体会议，常委会议，主席会议的决议、决定。

　　3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及常委会的其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

　　4、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查我县地方政协的工作经验，共同性问题及解决办法，供领导参考。

　　5、负责政协情况的对内外宣传，收集反映各族、各界人士的意见建议。

　　6、密切联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

　　7、负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基建和审计工作。

　　8、承担主席、副主席交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、精心组织部署，圆满完成换届任务

　　2017年是县政协换届之年，县委对县政协十三届一次会议高度重视，按照上级对换届工作的要求，我们对换届工作进行了精心安排和周密部署，成立组织机构，明确工作职责，对会议每个阶段、每个环节都进行认真细致的准备，并按照议程圆满完成了会议的各项任务，顺利实现了新老交替、持续发展的目标。十三届县政协委员吸纳了全县各行业、各领域有影响、有成就的骨干和精英，较往届知识层次有所提高，界别结构更趋合理。为进一步增强政协组织的凝聚力和工作活力，开创政协工作新局面奠定了坚实的组织基础。

　　2、围绕中心工作，认真履行政协职能

　　（1）、政治协商有序开展。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕新形势下全县经济社会发展中的重点热点难点问题，深入开展多种形式的协商议政活动，形成了全体会议整体协商、常委会议专题协商、专委会议对口协商的工作格局。十三届一次会议召开前，我们要求委员深入基层，开展调查研究，广泛征求意见，认真撰写提案；会议期间，委员们围绕政府工作报告及其他重要报告进行深入协商讨论，发表真知灼见，并充分利用分组讨论等机会，面对面地向县委、县政府领导及各部门单位负责人建言献策。今年共组织召开议政性常委会3次、主席会5次，围绕县委、县政府工作重点、人民群众期盼、影响经济社会发展全局的热点问题进行专题协商，广开言路，谋划对策，为县委、县政府了解情况和科学决策提供了有益参考。邀请县公安局、脱贫办向委员通报全县社会治安、脱贫攻坚等工作的开展情况，为委员畅通知情渠道，搭建协商议政平台。

　　（2)、民主监督不断加强。一是充分运用提案开展民主监督。十三届一次会议召开后，我们及时将审查立案的提案44件提案向县政府相关部门集中交办，其中：涉及城乡环境综合治理11件、占25%；涉及交通运输4件，占9.1%；教育3件、占6.8%；安全饮水2件，占4.5%；涉及医疗卫生、项目管理、医保社保、资产管理、产业发展、媒体宣传等24件，占54.5%。在县政府、县政协的高度重视和各承办单位的共同努力下，截至9月12日前，所有提案按规定时限全部办复，办复率100%，委员满意98%。二是有效发挥委员民主监督作用。采取政协推荐、部门聘请的方法，选派名政协委员到个部门和窗口单位担任民主监督员；并组织召开选派民主监督员专题工作会议，对民主监督员进行集中培训，明确受监督部门和民主监督员的职责与纪律要求，为进一步加强和规范民主监督工作奠定了基础。同时，选派委员列席县政府常务会和其他重要会议，促进了民主监督工作的经常化和规范化。

　　(3)、咨政建言富有成效。县政协常委会始终紧扣全县改革发展大局中的重点、难点和人民群众关注的热点问题，精心选择课题，深入调查研究，积极为促进县域经济社会又好又快发展建诤言、献良策。今年以来，先后就全开展了专题调研视察，在深入了解情况、分析研究问题、认真协商讨论的基础上，形成专题调研视察报告份，提出富有建设性的意见建议条。这些报告转送县委、县政府和有关方面后得到高度重视，县委、县政府主要领导或分管领导亲自批示，相关部门积极采纳落实，促使调研视察成果得到有效转化。

　　3、聚力脱贫攻坚，积极服务发展大局。紧紧围绕全县脱贫攻坚总体目标，聚焦“577”脱贫标准，充分发挥政协组织渠道畅通、联系广泛的优势，引导全体委员为脱贫攻坚工作建言献策、履职尽责。一是发挥政协组织渠道优势，主动加强与州政协的联系，积极配合州市政协在依达乡、丙底乡开展调研活动,及时反映我县脱贫攻坚工作中存在的困难和问题，争取政策扶持和项目支持。二是发挥委员主体作用，向全体委员发放《倡议书》，发动委员深入基层掌握一线情况，广泛宣传相关政策，围绕政策落实、工作推进等情况开展民主监督，以委员提案、反应社情民意信息等方式为脱贫攻坚建言献策。鼓励和引导县政协委员中的产业大户，带动贫困户创业就业，拓宽增收渠道。三是发挥机关整体力量，倾心为脱贫攻坚尽责出力。通过党组会、主席会和机关职工大会，组织全体干部深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想和中央、省、州、县脱贫攻坚相关政策文件和会议精神。主席、副主席定期到联系村调研指导工作，带头走访核查，宣传脱贫攻坚政策，落实帮扶措施。向包扶的派来镇凉坪选派第一书记，成立脱贫攻坚工作领导小组和驻村工作队，结合实际制定《驻村帮扶工作方案》和《帮扶计划》，明确措施和目标任务，按照“96321”联户帮扶模式，逐一压实干部帮扶责任,形成层层传导压力、人人肩上有担子的工作格局。驻村工作队员坚持重心下沉，积极宣传政策、落实帮扶措施。今年以来，班子成员和政协机关自筹资金万余元为帮扶贫困户提供物资支持，有效促进了包扶村经济社会发展和群众生产生活条件的改善。

　　4、紧扣两大主题，持续深化合作共事。充分发挥中国共产党领导的多党合作和政治协商重要机构作用，注重加强与工商联、各人民团体和无党派人士的联系，鼓励支持他们在政协各类会议上发表意见、提出建议，最大程度地把他们的积极性、创造性统一到县委的决策部署上来。加强交流联谊，凝聚发展合力，营造了民主求实、合作共事的良好政治氛围。密切关注改革发展中出现的新情况、新问题，自觉协助县委、县政府做好化解矛盾、理顺情绪、解疑释惑、团结鼓劲等工作，增进了社会各阶层和不同群体关系和谐。有效调动委员履行职能的热情。

　　二、部门概况

　　金阳县政协办公室一级单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年政协办公室本年收入合计535.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年政协办公室本年支出合计578.52万元，其中：基本支出468.14万元，占80.92%；项目支出110.38万元，占19.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计535.94万元,支出总计578.52万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少52.99万元，下降8.99%；财政拨款支出总计增加28.62万元，增长5.20%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出578.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加28.62万元，增长5.20%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出578.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出456.12万元，占78.84%；社会保障和就业支出49.97万元，占8.64%；医疗卫生与计划生育支出35.30万元，占6.10%；住房保障支出37.13万元，占6.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）201（款）02:支出决算2010201行政运行为345.74万元，完成预算100%；2010202一般行政管理事务为55.92万元，完成预算83.39%，决算数小于预算数的主要原因是结转办公设备购置经费和三个专门委员会经费；2010204政协会议为54.46万元，完成预算55.61%，决算数小于预算数的主要原因是会议费结转；2010205委员视察为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是视察调研经费结转。

　　2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为49.97万元，完成预算100%，。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11:支出决算2101101行政单位医疗为28.75万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位医疗支出为6.55万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算数为37.13万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.14万元，其中：

　　人员经费387.76万元，主要包括：基本工资131.71万元、津贴补贴116.61万元、奖金10.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元、其他社会保障缴费31.40万元、生活补助3.5万元、医疗费6.55万元、住房公积金37.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。

　　公用经费80.38万元，主要包括：办公费5.54万元、水费0.30万元、电费0.56万元、邮电费6.00万元、差旅费12.77万元、维修（护）费0.51万元、租赁费1.60万元、公务接待费0.25万元、劳务费6.26万元、工会经费4.93万元、福利费10.28万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他交通费25.35万元、其他商品和服务支出0.10万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成预算64.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省州县关于厉行节约的要求，严格控制出国和公务接待的数量、规模，严格控制公务购置及运行维护费用，“三公”经费执行数比年初预算批复数有所下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.92万元，占1.02%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.92万元。主要用于于政协会议、视察调研、下乡开展扶贫工作等所需的公务用车燃料费。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少21.22万元，下降78.18%。主要原因是2016年7月后进行公车改革，小车的维修费、过路过桥费、保险费均由公车办负担，本单位只负担小车的燃料费。

　　3.公务接待费支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，1次均为州政协相关人员到金阳调研.其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降3.85%。主要原因是严格执行中央、省州县关于厉行节约的要求，严格控制公务接待的数量、规模。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，金阳县政协办公室机关运行经费支出80.38万元，比2016年增加24.21万元，增长43.10%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，金阳县政协办公室政府采购支出总额19.82万元，其中：政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑及全委会议室音频视频设备。授予中小企业合同金额19.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.82万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金阳县政协办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金110.38万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。二是对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制。二是加强学习培训，提升业务能力。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表　　

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本单位无二级预算单位，也无部门绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表　　

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）201（款）20102政协事务指：各级政治协商会议的支出。（项）2010201行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、（项）2010202一般行政管理事务指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出、（项）2010204政协会议指：各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出、（项）2010205委员视察指：政协委员开展各类视察的支出。

　　10.社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位离退休指：用于行政事业单位离退休方面的支出。（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类)210（款）11行政事业单位医疗指：行政事业单位医疗方面的支出。（项）2101101行政单位医疗指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、（项）2101199其他行政事业单位医疗支出指：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.住房保障（类）221（款）02（项）01：住房公积金指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　金阳县政协办公室2017年部门决算编制附表