中共金阳县委宣传部

2024年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共金阳县委宣传部职能简介

中共金阳县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

1．负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，管理理论、社科、党教。

2．负责引导和监督社会政论、指导、协调宣传、新闻、出版等部门的工作，管理宣传、新闻、凉山日报金阳记者站、广播电视、新闻学会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3．负责指导、协调精神方面的生产产品和文化市场的管理。管理文化、体育、文艺和配合有关部门制定有关协会、学会、研究会等机构设置原则、发展规划、地区布局及管理办法，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4．负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究和改进群众思想教育工作。

5．负责组织指导和协调全县精神文明建设各项活动的开展。

6．负责配合县委组织部做好全县党员教育工作。

7．负责指导全县各级各类学校的教育、政治理论教育和思想政治工作。

8．负责全县对外宣传工作指导、协调全县对外文化交流工作。

9．受县委委托，会同县委组织部管理宣传、教育、卫生、计生、广播电视、文化体育、文明办等部门领导干部、指导这些部门领导班子建设；负责宣传、教育、卫生、计生、广播电视、文化体育、文明办等宣传系统中层以上干部的考察、考核；制定培训规划并组织对全县党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培训工作。

10．负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针、指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传、文体、新闻、出版、社科和教育、卫生、计生、广播电视等部门的工作，实行理论、方针、政策和宣传业务上的指导，协调并参与这些部门制定长远规划、年度计划和重要工作及建设项目的研究落实，并对各部门之间的工作进行协调。

2. 中共金阳县委宣传部2024年重点工作

2024年，县委宣传部将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届四次全会、州委九届八次全会和县委十三届五次全会精神，强化抓理论武装、意识形态、移风易俗、新闻舆论等重点工作，全力做好全县宣传思想文化工作，为打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范区，建设社会主义现代化凉山金阳新篇章提供坚强思想保障和强大精神力量。

一是进一步在凝聚全面振兴发展的思想共识上下功夫。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中全会、省委十二届四次全会、州委九届八次全会和县委十三届五次全会精神，切实加强和改进各级党委（党组）理论学习中心组学习质量。持续开展深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入机关、乡镇、村（社区）、企业和学校等通过“文艺＋宣讲”的方式全面宣讲贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神以及省州县委重大会议精神，推进全县人民理论自信自强，切实增强实现中华民族伟大复兴的精神力量，巩固全县各族人民团结奋斗的共同思想基础。

二是进一步在巩固意识形态领域的引导管理上下功夫。严格贯彻落实意识形态工作责任制，全面推进省委第九巡视组巡视整改工作，组织开展意识形态专项检查，及时向县委和州委宣传部报告意识形态工作情况。加强网上敏感舆情的监测研判，增强发现力、研判力和处置力，推动网络意识形态工作责任制落地落实，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

三是进一步在提升传播力影响力引导力公信力上下功夫。增强新闻舆论引导的有效性，在做好常态化新闻宣传的基础上，重点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大主题宣传，杜绝负面舆情信息的发生，积极营造金阳全面振兴发展的浓厚舆论氛围。全力做好县委、县政府对外宣传的重大活动，全面树立金阳形象，进一步提升金阳的知名度和美誉度。

四是进一步在抓牢党员干部党风廉政教育工作上下功夫。突出政治学习和警示教育，突出党性锻炼，落实谈心谈话、党员民主评议，认真开展民主生活会和组织生活会，用好批评与自我批评这个锐利武器，将严肃党内政治生活这一政治要求切实转化为党员干部的日常行为规矩，持续开展“廉洁文化”宣传教育活动，进一步推动廉洁知识入脑入心。

五是进一步在推进新时代文明实践高质量开展上下功夫。围绕新思想强信心、新文化聚民心、新关爱暖人心、新风尚筑同心“四心引领”，层层传导责任，以党员干部“带头”、专业志愿者“合奏”、农民志愿者“常驻”，充分整合现有的新时代文明实践志愿队伍力量，广泛开展践行社会主义核心价值观，提高全县文明程度，打通文明实践“最后一公里”。

六是进一步在全面推进移风易俗工作深入实施上下功夫。从严落实干部群众婚丧喜庆报备制度，将治理高价彩礼作为重要内容，加强核查督查，一旦发现违规，从严从重追责问责，以好的党风政风带动民风转变。持续设立监督举报平台，畅通监督举报渠道。选配精明能干的“暗哨员”，负责收集报告高额彩礼、大操大办、铺张浪费等线索，及时介入并制止索要高额彩礼的行为，严惩相关人员。

二、部门预算单位构成

中共金阳县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共金阳县委宣传部编制人数21人，其中行政编制8人、事业编制12人、工勤编制1人；实有人数18人，其中行政人员9人、事业人员8人、工勤人员1人；离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共金阳县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5900723.33元、上年结转954056.00元；支出包括：一般公共服务支出4745062.78元、文化旅游体育与传媒支出842056元、社会保障和就业支出601975.04元、卫生健康支出266321.39元、农林水支出100000.00元、住房保障支出299364.12元。

中共金阳县委宣传部2024年收支总预算6854779.33元，比2023年收支预算总数增加696251.97元，主要原因是项目资金增加。

（一）收入预算情况

中共金阳县委宣传部2024年收入预算6854779.33元，其中：上年结转954056.00元，占13.92％；一般公共预算拨款收入5900723.33元，占86.08％。

（二）支出预算情况

中共金阳县委宣传部2024年支出预算6854779.33元，其中：基本支出4220723.33元，占61.57％；项目支出2634056．00元，占38.43％。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共金阳县委宣传部2024年财政拨款收支总预算6854779.33元，比2023年财政拨款收支总预算增加696251.97元，主要原因是项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5900723.33元、上年结转收入954056．00元；支出包括：一般公共服务支出4745062.78元、文化旅游体育与传媒支出842056．00元、社会保障和就业支出601975.04元、卫生健康支出266321.39元、农林水支出100000.00元、住房保障支出299364.12元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共金阳县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款5900723.33元，比2023年预算数减少257804.03元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4733062.78元，占80.20％；社会保障和就业支出601975.04元，占10.20％；卫生健康支出266321.39元、占4.50％；住房保障支出299364.12元、占5.10％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）2024年预算数为1787381.82元。主要用于：发放公务员的工资、津贴补贴、绩效，保证职工身心健康，家庭和睦，过上幸福美满的生活。

2．一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（50）2024年预算数为1265680.96元。主要用于：发放事业人员的工资、津贴补贴、绩效，保证职工身心健康，家庭和睦，过上幸福美满的生活。

3．一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）2024年预算数为1680000．00元。主要用于：宣传部的其他事务支出。

4．行政单位离退休（208）行政单位离退休（05）对个人和家庭的补助支出（01）2024年预算数为24000．00元。用于行政退休职工基本医疗保险。

5．事业单位离退休（208）行政单位离退休（05）对个人和家庭的补助支出（02）2024年预算数为26000．00元。用于事业退休职工基本医疗保险。

6．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为367983.36元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

7．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为183991.68元。主要用于：本单位公务员及事业人员职业年金缴费，让职工在得到应有保障。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为70606.54元。主要用于：本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

9．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为56283.61元。主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

10．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为43733.56元。主要用于：职工医疗保险缴费。

11．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为95697.68元。主要用于：职工体检费及大额医疗保险费。

12．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为299364.12元。主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共金阳县委宣传部2024年一般公共预算基本支出4220723.33元，其中：

人员经费3813923.33元，主要包括：基本工资859536．00元、津贴补贴559416．00元、奖金846777．00元、绩效工资228972．00元、机关事业单位基本养老保险缴费367983.36元、职业年金缴费183991.68元、职工基本医疗保险缴费134990.15元、公务员医疗补助缴费90831.24元、其他社会保障缴费37539.83元、住房公积金299364.12元、医疗费40500元、工会经费45997.92元、福利费68024.03元、对个人和家庭的补助50000．00元。

公用经费406800．00元，主要包括：办公费100000．00元、印刷费10000．00元、水费2000．00元、电费10000．00元、邮电费25000．00元、差旅费100000．00元、维修（护）费3000．00元、劳务费10000．00元、公务用车运行维护费4000．00元、其他交通费用102600．00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共金阳县委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数40000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费40000.00元。

1. 因公出国（境）经费较2023年预算持平。

主要原因是单位无因公出国（境）安排。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，　0人。

2. 公务接待费较2023年预算下降100％。

主要原因是本年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长14.28％。主要原因是本年下乡次数较多，公车燃油费用增加。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费40000.00元，用于1辆公务用车燃油等方面支出，主要保障出差下乡等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共金阳县委宣传部2024年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共金阳县委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共金阳县委宣传部无下属行政单位和参公管理事业单位，中共金阳县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为406800．00元，比2023年预算减少156300.45元，下降27.75％。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共金阳县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年中共金阳县委宣传部整体支出绩效目标6854779.33元，设定30万元以上的项目绩效7个，合计4470503.68元，分别是全县软件正版化场地授权经费820000．00元，主要用于推动全县进一步巩固深化软件正版化工作成果，金山WPS对全县党政机关及事业单位软件正版化进行覆盖；社会宣传经费300000．00元，主要用于宣传部社会宣传开支；移风易俗工作经费300000．00元，主要用于移风易俗宣传；工资性支出（行政）1313020．00元，保障公务员工资足额发放；工资性支出（事业）755012．00元，保障事业人员工资足额发放；在职工资附加性支出（行政）515634.21元，主要用于保障公务员工资足额发放；在职工资附加性支出（事业）466837.47元，主要用于保障事业人员工资足额发放。

十一、名词解释。

1．综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4．国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5．政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6．预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7．预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度＋技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1．收支总表

表1－1．收入总表

表1－2．支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．项目支出绩效表（上会）

表7．部门（单位）整体支出绩效目标申报表