一、基本职能及主要工作

(一)中共金阳县委宣传部职能简介

中共金阳县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

1.负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，管理理论、社科、党教。

2.负责引导和监督社会政论、指导、协调宣传、新闻、出版等部门的工作，管理宣传、新闻、凉山日报金阳记者站、广播电视、新闻学会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3.负责指导、协调精神方面的生产产品和文化市场的管理。管理文化、体育、文艺和配合有关部门制定有关协会、学会、研究会等机构设置原则、发展规划、地区布局及管理办法，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究和改进群众思想教育工作。

5.负责组织指导和协调全县精神文明建设各项活动的开展。

6.负责配合县委组织部做好全县党员教育工作。

7.负责指导全县各级各类学校的教育、政治理论教育和思想政治工作。

8.负责全县对外宣传工作指导、协调全县对外文化交流工作。

9.受县委委托，会同县委组织部管理宣传、教育、卫生、计生、广播电视、文化体育、文明办等部门领导干部、指导这些部门领导班子建设;负责宣传、教育、卫生、计生、广播电视、文化体育、文明办等宣传系统中层以上干部的考察、考核;制定培训规划并组织对全县党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培训工作。

10.负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针、指导宣传文化系统制定政策、法规;按照县委的工作部署，对宣传、文体、新闻、出版、社科和教育、卫生、计生、广播电视等部门的工作，实行理论、方针、政策和宣传业务上的指导，协调并参与这些部门制定长远规划、年度计划和重要工作及建设项目的研究落实，并对各部门之间的工作进行协调。

(二)2023年重点工作

指导全县的移风易俗、理论学习、理论宣传和理论研究工作，管理理论、社科、党教。指导全县各级各类学校的教育、政治理论教育和思想政治工作。引导和监督社会政论、指导、协调宣传、新闻、出版等部门的工作，管理宣传、新闻、凉山日报金阳记者站、广播电视、新闻学会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

二、部门预算单位构成

中共金阳县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共金阳县委宣传部编制人数20人，其中:行政编制10人、事业编制人9人、事业工勤编制1人;实有人数20人，行政人数10人、事业人数9人、事业工勤人数1人，离休人员0人、编外长聘人员0人、遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共金阳县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6158527.36元。支出包括:一般公共服务支出5065971.3元、社会保障和就业支出449833.6元、卫生健康支出305373.26元、农林水支出10000元、住房保障支出327349.2元。

中共金阳县委宣传部2023年收支总预算6158527.36元,比2022年收支预算总数增加2127417.08元，主要是项目资金增加，人员增加。

(一)收入预算情况

中共金阳县委宣传部2023年收入预算6158527.36元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入6158527.36元，占100%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

中共金阳县委宣传部2023年支出预算6158527.36元，其中:基本支出4408527.36元，占71.58%;项目支出1750000元，占28.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共金阳县委宣传部2023年财政拨款收支总预算6158527.36元,比2022年财政拨款收支总预算增加2127417.08元，主要原因是项目资金增加，人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6158527.36元、本年政府性基金预算拨款收入0元。支出包括:一般公共服务支出5065971.3元、社会保障和就业支出449833.6元、卫生健康支出305373.26元、农林水支出10000元、住房保障支出327349.2元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共金阳县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款6158527.36元，比2022年预算数增加2127417.08元，主要原因是项目资金增加，人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5065971.3元，占82.26%;外交支出0元，占0%;社会保障和就业支出449833.6元，占7.3%;卫生健康支出305373.26元，占4.96%;农林水支出10000元，占0.16%;住房保障支出327349.2元，占5.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(01)2023年预算数为1950658.54元。主要用于:发放公务员的工资、津贴补贴、绩效，保证职工身心健康，家庭和睦，过上幸福美满的生活。

2.一般公共服务(201)宣传事务(33)事业运行(50)2023年预算数为1365312.76元。主要用于:发放事业人员的工资、津贴补贴、绩效，保证职工身心健康，家庭和睦，过上幸福美满的生活。

3.一般公共服务(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99)2023年预算数为1750000元。主要用于:宣传部的其他事务支出。

4.行政单位离退休(208)行政单位离退休(05)对个人和家庭的补助支出(01)2023年预算数为16000元。用于行政退休职工基本医疗保险。

5.事业单位离退休(208)行政单位离退休(05)对个人和家庭的补助支出(02)2023年预算数为32000元。用于事业退休职工基本医疗保险。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为401833.6元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2023年预算数为131291.36元。主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为130581.9元。主要用于:本单位事业人员基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2023年预算数为43500元。主要用于:职工体检费。

10.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)2023年预算数为10000元。主要用于:巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为327349.2元。主要用于:缴纳职工单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共金阳县委宣传部2023年一般公共预算基本支出4408527.36元，其中:

人员经费3845426.91元，主要包括:基本工资955344元、津贴补贴578688元、奖金941554元、绩效工资252324元、机关事业单位基本养老保险缴费401833.6元，职工基本医疗保险缴费172930.26元，公务员医疗补助缴费88943元，其他社会保障缴费34960.85元，住房公积金327349.2元，医疗费43500元。其他对个人和家庭的补助48000元。

公用经费563100.45元，主要包括:办公费149200元、印刷费39000元、水费1000元、电费10000元、邮电费20000元、差旅费65000元、维修(护)费1000元、会议费15000元、公务接待费6000元、劳务费3000元、工会经费35727.12元、福利费66173.33元、公务用车运行维护费35000元、其他交通费用117000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共金阳县委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数41000元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费35000元。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。

主要原因是无因公出国(境)经费。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2023年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2022年预算增长25%。

主要原因是人员增加。

2023年公务接待费计划用于公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长16.66%。

主要原因是公务用车预算增加。

单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费35000元，用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出，主要保障出差下乡等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共金阳县委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共金阳县委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，中共金阳县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为563100.45元，比2022年预算增加94515.81元，增长20.17%。

(二)政府采购情况

2023年，中共金阳县委宣传部2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共金阳县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年中共金阳县委宣传部整体支出绩效目标6158527.36元，设定30万元以上的项目绩效2个，合计1120000元，其中社会宣传300000元;全县软件正版化场地授权经费820000元，主要用于推动全县进一步巩固深化软件正版化工作成果，金山WPS对全县党政机关及事业单位软件正版化进行覆盖。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

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附件:表1.收支总表

表1-1.收入总表

表1-2.支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表(上会)

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表