一、基本职能及主要工作

(一)金阳县融媒体中心职能简介

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.落实全县新闻报道计划，负责媒体宣传工作的统筹、策划、审核、发布;负责新闻采写和广播、电视节目的编辑制作、播发及栏目创新优化;负责融媒体中心平合技术支撑和设施设备维护。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.完成县委及县委宣传部交办的其他工作。

(二)金阳县融媒体中心2022年重点工作

1.对电视台后期制作设备设施进行维修或添置，提升电视台的节目包装。

2.对一线外勤记者的设施设备进行添置，以便更好的完成新闻信息的采集。

3.围绕县两会会议精神及当前重点工作，深入基层进行采访，对新风文明、换届选举、护林防火等进行专题采访报道。

4.严格按照县委县政府及上级部门要求，除外勤人员、编辑人员外，其余人员全部下沉到联点乡镇开展护林防火工作，做到能去尽去。

5.上级融媒体中心工作人员到我县进行图片、视频等素材的搜集时，做好接待、陪同工作，并按时保质保量完成上级主管部门的要求工作。

6.对接周边县市融媒体中心，让业务骨干人员到周边县市同大家一起交流学习在新闻信息采集、编辑等方面的知识经验。

二、部门预算单位构成

金阳县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金阳县融媒体中心2022年收支总预算3359806.56元,比2021年收支预算总数减少1305794.17元，主要是人员减少，经费减少。

(一)收入预算情况

金阳县融媒体中心2022年收入预算3359806.56元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入3359806.56元，占100%。

(二)支出预算情况

金阳县融媒体中心2022年支出预算3359806.56元，其中:基本支出2649806.56元，占78.87%;项目支出710000.00元，占21.13%，其中政府购买服务5名临时工经费360000.00元，宣传工作经费100000.00元，乡村振兴宣传经费100000.00元，上级媒体宣传经费100000.00元，设备维护费50000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算3359806.56元,比2021年财政拨款收支总预算减少1305794.17元，主要是人员减少，经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3359806.56元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出2826292.45元、社会保障和就业支出196165.76元、卫生健康支出160527.15元、住房保障支出176821.2元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款3359806.56元，比2021年预算数减少49546.17元，主要是人员减少，经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2826292.45元占84.12%，社会保障和就业支出196165.76元占5.84%，卫生健康支出160527.15元占4.78%，住房保障支出176821.2元占5.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(207)新闻出版电影(06)新闻通讯(04)2022年预算数为2116292.45元，主要用于:发职工工资、办公费、差旅费等。

2.文化旅游体育与传媒支出(207)新闻出版电影(06)其他新闻出版电影支出(99)2022年预算数为710000.00元，主要用于临时工工资发放、保险缴纳、宣传工作经费等。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022年预算数为196165.76元，主要用于:缴纳职工单位部分养老保险。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为143527.15元，主要用于:缴纳职工单位部分医疗保险。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2022年预算数为17000.00元，主要用于:报销职工体检费。

6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为176821.20元，主要用于:缴纳职工单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出2649806.56元，其中:

人员经费2333972.12元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费315834.44元，主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数34420.00元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费4220.00元，公务用车购置及运行维护费30000.00元。

(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费较2021年预算下降15%。主要原因是接待人员减少。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门来我县监督检查工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降40%。主要原因是经费减少。

单位现有公务用车1辆，其中:越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费30000.00元，用于1辆公务用车到联点村开展护林防火、脱贫攻坚回头看、采访搜集素材等工作时产生的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障.开展护林防火、脱贫攻坚回头看、采访搜集素材等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年，金阳县融媒体中心一级预算单位，无下属二级单位，机关运行经费315834.44元，比2021年预算数下降了17.68%。

(二)政府采购情况

金阳县融媒体中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，金阳县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年金阳县融媒体中心整体支出绩效目标3359806.56，设定30万元以上的项目绩效1个，合计360000.00元，分别是政府购买服务5名临时工经费。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化建设:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

　　　　   　表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表

表7.部门整体支出绩效目标表