第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.落实全县新闻报道计划，负责媒体宣传工作的统筹、策划、审核、发布;负责新闻采写和广播、电视节目的编辑制作、播发及栏目创新优化;负责融媒体中心平合技术支撑和设施设备维护。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.完成县委及县委宣传部交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.对电视台后期制作设备设施进行维修或添置，提升电视台的节目包装。

2.对一线外勤记者的设施设备进行添置，以便更好的完成新闻信息的采集。

3.围绕县两会会议精神及当前重点工作，深入基层进行采访，对新风文明、换届选举、护林防火等进行专题采访报道。

4.严格按照县委县政府及上级部门要求，除外勤人员、编辑人员外，其余人员全部下沉到联点乡镇开展护林防火工作，做到能去尽去。

5.上级融媒体中心工作人员到我县进行图片、视频等素材的搜集时，做好接待、陪同工作，并按时保质保量完成上级主管部门的要求工作。

6.对接周边县市融媒体中心，让业务骨干人员到周边县市同大家一起交流学习在新闻信息采集、编辑等方面的知识经验。

二、机构设置

金阳县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入403.01万元，支出277.39万元。金阳县融媒体中心为2020年新成立单位。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计385万元，其中:一般公共预算财政拨款收入385万元，占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计277.39万元，其中:基本支出168.20万元，占60.6%;项目支出109.19万元，占39.4%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入403.01万元，支出277.39万元。金阳县融媒体中心为2020年新成立单位。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出277.39万元，占本年支出合计的100%。金阳县融媒体中心为2020年新成立单位。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出277.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出91.01万元，占32.9%;文化旅游体育与传媒支出(207)145.72万元，占52.5%;社会保障和就业支出(208)14.75万元，占5.3%;卫生健康支出(210)支出12.6万元，占4.5%;住房保障支出(221)支出13.31万元，占4.8%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为277.39，完成预算277.39%。其中:

1.一般行政管理事务2013302: 支出决算为48万元，完成预算100%。

2.事业运行2013350: 支出决算为25万元，完成预算100%。

3.文化和旅游管理事务2073399:支出决算为18.01万元，完成预算100%。

4.文化和旅游管理事务2070114: 支出决算为9.8万元，完成预算100%。

5.广播2070804: 支出决算为102.54万元，完成预算100%。

6.宣传文化发展专项支出2079902: 支出决算为15万元，完成预算100%。

7.其他文化旅游体育与传媒支出2079999:支出决算为18.38万元，完成预算12.8%。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:支出决算为14.75万元，完成预算100%。

9.事业单位医疗2101102:支出决算为10.6万元，完成预算100%。

10.其他行政事业单位医疗支出2101199:支出决算为2万元，完成预算100%。

11.住房公积金2210201:支出决算为13.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出168.2万元，其中:

人员经费140.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

日常公用经费27.64万元，主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中:越野车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于到乡镇开展扶贫帮扶工作、外地出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，金阳县融媒体中心机关运行经费支出27.64万元，金阳县融媒体中心为2020年新成立单位。

(二)政府采购支出情况

2020年，金阳县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金阳县融媒体中心共有车辆0辆，其中:其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡开展扶贫帮扶工作等，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对城乡低保、残疾人项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价.

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“脱贫攻坚等工作宣传经费”项目绩效目标实际完成情况。

(1)中央补助地方公共文100万元，执行数为10.09万元，完成预算的10.1%。通过项目实施，做了全县脱贫攻坚工作的宣传，发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金阳县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般行政管理事务2103302:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.事业运行2103350:指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.其他宣传事务支出2103399:指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12.文化和旅游管理事务2070114:指文化和旅游管理事务支出。

13.广播2070804:指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.宣传文化发展专项支出2079902:指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.其他文化旅游体育与传媒支出2079999:指除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.事业单位医疗2101102:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18.其他行政事业单位医疗支出2101199:指出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房公积金2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的接班工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年金阳县融媒体中心整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

融媒体中心设记者部、编辑部、新媒体、办公室。

(二)机构职能。

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.落实全县新闻报道计划，负责媒体宣传工作的统筹、策划、审核、发布;负责新闻采写和广播、电视节目的编辑制作、播发及栏目创新优化;负责融媒体中心平合技术支撑和设施设备维护。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.完成县委及县委宣传部交办的其他工作。

(三)人员概况。

融媒体中心事业编制23名，配备主任1名，副主任2名，年末在职人数为20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年上年结转结余资金180070元，当年收入3850032.65元，总收入4030102.65元。其中:一般公共服务支出910107.64元，文化旅游体育与传媒支出2713364.21元，社会保障和就业支出147524元，卫生健康支出126026.52元，住房保障支出133080.28元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年支出2773854.65元，其中基本支出1682032.65元，项目支出1091822元。其中:一般公共服务支出910107.64元，主要用于职工工资等;文化旅游体育与传媒支出1457116.21元，主要用于融媒体中心的宣传建设;社会保障和就业支出147524元，，主要用于单位职工的养单位部分老保险支出;卫生健康支出126026.52元，主要用于购买医疗保险;住房保障支出133080.28元，主要用于购买住房公积金。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送)

(一)部门预算管理。

我单位根据县财政局的统一部署，按时上报预算编制，在编制过程中认真核对人员信息，按照预算编制要求科学合理的编制，全面安排部署预算编制，同时根据相关的预算预告文件编制各级负担经费，达到预算编制不漏报不重复全覆盖的效果。认真按时填报绩效目标。

(二)结果应用情况。

本年度专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了金阳县融媒体中心的各项工作正常运转和圆满完成，我单位对该项工作总体较满意。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本年度专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了金阳县融媒体中心的各项工作正常运转和圆满完成，我单位对该项工作总体较满意。此次部门整体支出绩效自评得分95分，其中支出控制-1分，专项预算管理-2分，自评质量-2分。

(二)存在问题。

1、由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系;部分成果无法用指标方式表示;在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。 

2、应组织绩效评价工作的学习，使单位领导和职工高度重视绩效评价工作的重要性，从而使单位资金更能有效和最大的发挥其效力和效应。

(三)改进建议。

1、绩效管理是个系统化的工程，不同单位在进行绩效管理时，应根据单位的实际情况进行合理的设置考核指标，各个环节有序连贯，达到专业性的考量。

2、将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，彻底改变“重安排，轻监督;重争取，轻管理;重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式。

3、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。丰富绩效评价方法，采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表