一、基本职能及主要工作

(一)金阳县融媒体中心职能简介

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.落实全县新闻报道计划，负责媒体宣传工作的统筹、策划、审核、发布;负责新闻采写和广播、电视节目的编辑制作、播发及栏目创新优化;负责融媒体中心平合技术支撑和设施设备维护。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.完成县委及县委宣传部交办的其他工作。

(二)金阳县融媒体中心2021年重点工作

1.对电视台后期制作设备设施进行维修或添置，提升电视台的节目包装。

2.对一线外勤记者的设施设备进行添置，以便更好的完成新闻信息的采集。

3.围绕县两会精神及当前重点工作，深入基层进行采访，对新风文明、换届选举、护林防火等进行专题采访报道。

4.严格按照县委县政府及上级部门要求，除外勤人员、编辑人员外，其余人员全部下沉到联点乡镇开展护林防火工作，做到能去尽去。

5.上级融媒体中心工作人员到我县进行图片、视频等素材的搜集时，做好接待、陪同工作，并按时保质保量完成上级主管部门的要求工作。

6.对接周边县市融媒体中心，让业务骨干人员到周边县市同大家一起交流学习在新闻信息采集、编辑等方面的知识经验。

二、部门预算单位构成

金阳县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4665600.73元;支出包括:一般公共服务支出510000元、文化旅游体育和传媒支出3546909.23元，社会保障和就业支出222672.80元，卫生健康支出185171.10元，住房保障支出200847.60元。金阳县融媒体中心属于新成立单位，2021年第一年实行预算编制。

(一)收入预算情况

金阳县融媒体中心2021年收入预算4665600.73元，其中:上年结转1256248元，占26.93%;一般公共预算拨款收入3409352.73元，占73.07%。

(二)支出预算情况

金阳县融媒体中心2021年支出预算4665600.73元，其中:基本支出2899352.73元，占62.14%;项目支出1766248元，占37.86%，包括5个社会公招人员工作经费360000元，融媒体中心宣传工作经费150000元，上年结转融媒体中心工作经费150000元，上年结转融媒体中心宣传系统建设资金207104元，上年结转融媒体中心公共文化服务体系经费899144元。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算4665600.73元，金阳县融媒体中心属于新成立单位，2021年第一年实行预算编制。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3409352.73元、本年政府性基金预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出510000元、文化旅游体育与传媒支出2290661.23元、社会保障和就业支出222672.80元、卫生健康支出185171.10元、住房保障支出200847.60元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款3409352.73元，金阳县融媒体中心属于新成立单位，2021年第一年实行预算编制。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出510000元占15%、文化旅游体育和传媒支出2290661.23元占67.2%，社会保障和就业支出222672.80元占6.5%，卫生健康支出185171.10元占5.4%，住房保障支出200847.60元占5.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2013302一般行政管理事务2021年预算数为510000元，主要用于:发放临聘人员工资、购买保险、融媒体中心宣传工作。

2.2070604新闻通讯2021年预算数为2290661.23元，主要用于:发放职工工资、支付办公用品费、差旅费、水电费等。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为222672.80元，主要用于:为职工购买养老保险。

4.2101102事业单位医疗2021年预算数为165171.1元，主要用于:为职工购买医疗保险。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为20000元，主要用于:为职工报销体检费。

6.2210201住房公积金2021年预算数为200847.6元，主要用于:为职工购买住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出2899352.73元，其中:

人员经费2515708.61元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费383644.12元，主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数55200元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费5200元，公务用车购置及运行维护费50000元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平，主要原因是金阳县融媒体中心属于新成立单位，2021年第一年实行预算编制。

(二)公务接待费与2020年预算持平，主要原因是金阳县融媒体中心属于新成立单位，2021年第一年实行预算编制。

2021年公务接待费计划用于接待上级融媒体中心等到我县收集素材等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，主要原因是金阳县融媒体中心属于新成立单位，2021年第一年实行预算编制。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费50000元，用于公务用车(特殊情况租车)下乡开展新闻信息采集、护林防火等工作时燃油方面支出，主要保障新闻信息采集、护林防火等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县融媒体中心2021年政府性基金预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县融媒体中心2021年国有资本经营预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，金阳县融媒体中心属于一级预算单位，无下属二级单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

金阳县融媒体中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，金阳县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年金阳县融媒体中心整体支出绩效目标4665600.73元，设定30万元以上的项目绩效2个，合计1259144元，分别是5个社会公招人员工作经费必保;2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表