一、基本职能及主要工作

(一)中共金阳县委宣传部职能简介。中共金阳县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

(二)中共金阳县委宣传部2020年重点工作。

1.负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，管理理论、社科、党教。

2.负责引导和监督社会政论、指导、协调宣传、新闻、出版等部门的工作，管理宣传、新闻、凉山日报金阳记者站、广播电视、新闻学会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3.负责指导、协调精神方面的生产产品和文化市场的管理。管理文化、体育、文艺和配合有关部门制定有关协会、学会、研究会等机构设置原则、发展规划、地区布局及管理办法，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究和改进群众思想教育工作。

5.负责组织指导和协调全县精神文明建设各项活动的开展。

6.负责配合县委组织部做好全县党员教育工作。

7.负责指导全县各级各类学校的教育、政治理论教育和思想政治工作。

8.负责全县对外宣传工作指导、协调全县对外文化交流工作。

9.受县委委托，会同县委组织部管理宣传、教育、卫生、计生、广播电视、文化体育、文明办等部门领导干部、指导这些部门领导班子建设;负责宣传、教育、卫生、计生、广播电视、文化体育、文明办等宣传系统中层以上干部的考察、考核;制定培训规划并组织对全县党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培训工作。

10.负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针、指导宣传文化系统制定政策、法规;按照县委的工作部署，对宣传、文体、新闻、出版、社科和教育、卫生、计生、广播电视等部门的工作，实行理论、方针、政策和宣传业务上的指导，协调并参与这些部门制定长远规划、年度计划和重要工作及建设项目的研究落实，并对各部门之间的工作进行协调。

二、部门预算单位构成

中共金阳县委宣传部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括是金阳县融媒体中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共金阳县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5938593.76元;支出包括：一般公共服务支出4834428.57元，文化旅游体育与传媒支出230452.37元，社会保障和就业支出301846.88元，卫生健康支出287010.94元，农林水支出10000元，住房保障支出271278元，其他支出3577元。中共金阳县委宣传部2020年收支总预算5938593.76元，比2019年收支预算总数减少1803857.45元，主要是项目减少。

(一)收入预算情况

中共金阳县委宣传部2020年收入预算5938593.76元，其中：上年结转500122.37元，占8.42%;一般公共预算拨款收入5438471.39元，占91.58%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;行政运行1325291.96元，一般行政管理事务2134825元，事业运行1139041.61元，其他宣传事务支出235270元，其他文化和旅游支出50000元，电影128395.37元，宣传文化发展专项支出52057元，机关事业单位基本养老保险缴费支出301846.88元，行政单位医疗122215.08元，事业单位医疗121795.86元，其他行政事业单位医疗支出43000元，其他扶贫支出10000元，住房公积金271278元，用于教育事业的彩票公益金支出3577元。

(二)支出预算情况

中共金阳县委宣传部2020年支出预算5938593.76元，其中：基本支出3321469.39元，占55.93%;项目支出2617124.37元，占44.07%，行政运行基本支出1325291.96元，一般行政管理事务项目支出2134825元，事业运行基本支出1139041.61元，其他宣传事务支出项目支出235270元，其他文化和旅游支出项目支出50000元，电影项目支出128395.37元，宣传文化发展专项支出项目支出52057元，机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出301846.88元，行政单位医疗基本支出122215.08元，事业单位医疗基本支出121795.86元，其他行政事业单位医疗支出基本支出30000元，项目支出13000元，其他扶贫支出基本支出10000元，住房公积金基本支出271278元，用于教育事业的彩票公益金支出项目支出3577元。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共金阳县委宣传部2020年财政拨款收支总预算5938593.76元，比2019年财政拨款收支总预算减少786800.45元，主要是项目减少，人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5938593.76元。工资奖金津补贴收入971831元，社会保障缴费293256.73元，住房公积金139663.80元，其他工资福利14000元，当年办公经费2097112.27元，上年结转收入317055元，培训费80000元，专用材料购置费80000元，委托业务费51483元，上年结转余41483元，公务接待费2400元，公务用车运行维护费110000元，维修(护)费10000元，其他商品和服务支出75402元，上年结转安排余118767.37元，设备购置上年结转余6240元，大型修缮上年结转余3577元，对事业单位经常性补助工资福利支出1353439.44元，商品和服务支出201366.15元，对个人和家庭的补助上年结转余13000元。支出包括：本年一般公共预算拨款支出5938593.76元。工资奖金津补贴支出971831元，社会保障缴费293256.73元，住房公积金139663.80元，其他工资福利14000元，当年办公经费2097112.27元，上年结转安排余317055元，培训费80000元，专用材料购置费80000元，委托业务费51483元，上年结转余41483元，公务接待费2400元，公务用车运行维护费110000元，维修(护)费10000元，其他商品和服务支出75402元，上年结转安排余118767.37元，设备购置上年结转余6240元，大型修缮上年结转余3577元，对事业单位经常性补助工资福利支出1353439.44元，商品和服务支出201366.15元，对个人和家庭的补助上年结转余13000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共金阳县委宣传部2020年一般公共预算当年拨款5438471.39元，比2019年预算数减少1286922.82元，主要是项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4505933.57元，占82.85%;文化旅游体育与传媒支出75402元，占1.39%;社会保障和就业支出301846.88元，占5.55%;卫生健康支出274010.94元，占5.04%;农林水支出10000元，占0.18%;住房保障支出271278元，占4.99%。

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(01)2020年预算数为1325291.96元，主要用于：基本工资488868元，津贴补贴442224元，奖金40739元，其他社会保障缴费15548.69元，住房公积金271278元，医疗费3000元，办公费1700元，印刷费5000元，手续费1000元，电费10000元，差旅费86600元，维修(护)费10000元，公务接待费2400元，劳务费10000元，工会经费18621.84元，福利费42190.43元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用95400元。绩效目标是保证职工的身心健康，家庭和睦，过上幸福美满的生活。

2.一般公共服务(201)宣传事务(33)一般行政管理事务(02)2020年预算数为2041600元，主要用于：办公费1479500元，印刷费330000元，手续费1000元，电费10000元，差旅费235600元，维修(护)费20000元，培训费87120元，公务接待费5280元，专用材料费80000元，劳务费20000元，工会经费36170.4元，福利费80808.02元，公务用车运行维护费110000元，其他交通费用95400元，其他商品和服务支出75402元。绩效目标是保证单位公务用车基本用油，保证职工正常报销差旅费等，让职工无后顾之忧。保证工作正常进行

3.一般公共服务(201)宣传事务(33)事业运行(50)2020年预算数为1139041.61元，主要用于：基本工资447408元，津贴补贴158412元，奖金37284元，绩效工资271608元，其他社会保障缴费22963.46元，办公费46200元，印刷费25000元，，电费5000元，差旅费39000元，维修(护)费10000元，培训费7120元，公务接待费2880元，劳务费10000元，工会经费17548.56元，福利费38617.59元，绩效目标是保证职工的身心健康，家庭和睦，过上幸福美满的生活。

4.文化旅游体育与传媒支出(207)新闻出版电影(06)电影(07)2020年预算数为75402元，主要用于：他商品和服务支出75402元。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为301846.88元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费301846.88元。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为122215.08元，主要用于：7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为121795.86元，主要用于：职工基本医疗保险缴费80614.42元，公务员医疗补助缴费41181.44元。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为121795.86元，主要用于：职工基本医疗保险缴费80614.42元，公务员医疗补助缴费41181.44元。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗(99)2020年预算数为121795.86元，主要用于：职工基本医疗保险缴费3000元，医疗费3000元。

9.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)2020年预算数为10000元，主要用于：差旅费10000元。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为271278元，主要用于：住房公积金271278元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共金阳县委宣传部2020年一般公共预算基本支出3321469.39元，其中：

人员经费2772190.97元，主要包括：基本工资936276元，津贴补贴600636元，奖金78023元，绩效工资271608元，机关事业单位基本养老保险缴费301846.88元，职工基本医疗保险缴费166795.74元，公务员医疗补助缴费77215.2元，其他社会保障缴费38512.15元，住房公积金271278元，医疗费3000元。

公用经费549278.42元，主要包括：办公费479000元，印刷费30000元，手续费1000元，电费10000元，差旅费135600元，维修(护)费20000元，培训费7120元，公务接待费5280元，专用材料费80000元，劳务费20000元，工会经费36170.4元，福利费80808.02元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用95400元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共金阳县委宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数115280元，其中：因公出国(境)经费0元，公务接待费5280元，公务用车购置及运行维护费110000元。

中共金阳县委宣传部2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)我单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2019年预算增长21.60%，主要原因是人员调入增加。

2020年公务接待费计划用于工作餐。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长5万，主要原因是增加金阳县融媒体中心。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费110000元，用于1辆公务用车，燃油，维修，保险等方面支出，主要保障单位领导和职工外出参会、学习培训、脱贫攻坚工作下乡等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共金阳县委宣传部2020年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

中共金阳县委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共金阳县委宣传部2020年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

中共金阳县委宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，中共金阳县委宣传部下属金阳县融媒体中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为549278.42元，商品和服务支出办公费47900元，印刷费30000元，手续费1000元，电费10000元，差旅费135600元，维护费20000元，培训费7120元，公务接待费5280元，劳务费20000元，工会经费36170.40元，福利费80808.02元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用95400元。比2019年预算增加217418.88元，增长60%。

(二)政府采购情况

2020年，中共金阳县委宣传部安排政府采购预算0元。

中共金阳县委宣传部2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共金阳县委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年中共金阳县委宣传部整体支出绩效目标5938593.76元，设定30万元以上的项目绩效2个，合计1050000元，分别是融媒体中心脱贫攻坚等工作宣传费;村史馆建设经费。

十一、名词解释

1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费：指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

5.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

7.事业运行：反映事业的基本支出，不包括行政反映除上述项目以外其他用于单位后勤服务中心。医务室等附属事业单位。

8.其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事业支出。

9.其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.电影：反映电影制片.发行.放映等方面的支出。

11.宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

13.行政单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。

14.事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。

15.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

18.用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目支出绩效目标表