一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　主要职能：（1）负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，管理理论、社科、党教。（2）负责引导和监督社会政论、指导、协调宣传、新闻、出版等部门的工作。（3）负责指导、协调精神方面的生产产品和文化市场管理。（4）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究和改进群众思想教育工作。（5）负责配合县委组织部做好全县党员教育工作。（6）负责全县对外宣传工作指导、协调全县对外文化交流工作及完成县委和州委宣传部交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作。

　　2019年重点工作：一是以持续抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻为抓手进一步深化理论武装工作；二是围绕脱贫攻坚等重点工作，全面准确地宣传中央、省、州的方针政策和重大决策，宣传好县委、县政府的重大决策、重大活动和重要会议，同时进一步落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权；三是认真落实外宣措施，切实提高对外宣传的针对性、实效性，改进方法，增强效果，切实扩大金阳影响力、提升知名度和美誉度。四是持续强化对文化惠民专项扶贫、四好创建工作力度；五是推动精神文明建设。继续围绕培育和践行社会主义核心价值观，深化公民思想道德建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，深入推进未成年人思想道德建设。六是推进宣教文卫系统工作和宣传思想文化干部队伍建设。七是完成县委、县政府和州委宣传部交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　中共金阳县委宣传部属一级预算单位，属行政单位。我单位行政编制9名，事业编制10名，工勤编制1名；年末实有人数行政编制9人，机关工勤0人，事业编制4人。下设办公室、理论科、新闻科、宣传科、记者站、舆情中心、社科联、文明办、外宣办等。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共金阳县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。中共金阳县委宣传部2019年收支总预算7742451.21元,比2018年收支预算总数增加4747898.28元，主要是因为工资调标人员经费增加，增加专项支出预算。

　　（一）收入预算情况

　　中共金阳县委宣传部2019年收入预算7742451.21元，其中：上年结转1017057.00元，占13.14%；一般公共预算拨款收入6725394.21元，占86.86%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　中共金阳县委宣传部2019年支出预算7742451.21元，其中：基本支出2073154.21元，占26.78%；项目支出5669297.00元，占73.22%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共金阳县委宣传部2019年财政拨款收支总预算7742451.21元,比2018年财政拨款收支总预算增加4747898.28元，主要是因为工资调标人员经费增加，增加专项支出预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6725394.21元、上年结转一般公共预算拨款收入1017057.00元；支出包括：一般公共服务支出7103515.79元、文化体育与传媒支出102057.00元、社会保障和就业支出228642.60元、卫生健康支出143746.42元、住房保障支出164489.40元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共金阳县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款6725394.21元，比2018年预算数增加3730841.28元，主要是主要是因为工资调标人员经费增加，增加专项支出预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出7103515.79元，占91.75%、文化体育与传媒支出102057.00元，占1.32%、社会保障和就业支出228642.60元，占2.95%、卫生健康支出143746.42元，占1.86%、住房保障支出164489.40元，占2.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）2019年预算数为1181877.52元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）2019年预算数为2652240元，主要用于：宣传展板及横幅制作费等。

　　4.一般公共服务（201）网信事务（37）一般行政管理事务（02）2019年预算数为2000000.00元，主要用于：34个乡镇视频会议室建设经费。

　　5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为228642.60元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为98379.43元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴费。

　　7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2019年预算数为17000.00元，主要用于：单位人员体检费支出。

　　8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为164489.40元，主要用于：单位人员住房公积金缴费。

　　9.一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（50）2019年预算数为354398.27元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为28366.99元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共金阳县委宣传部2019年一般公共预算基本支出2073154.21元，其中：

　　人员经费1699617.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

　　公用经费373536.39元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共金阳县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数63120.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3120.00元，公务用车购置及运行维护费60000.00元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是上年预算安排基本合适，故今年预算与上年一致。2019年公务接待费计划用于州委宣传部对我县的宣传事物检查时接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长50%。主要原因是去年公务用车燃油费较多，今年提高预算安排。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费60000.00元，用于申请使用公务用车的燃油费。主要保障用于宣传事物和脱贫攻坚下乡督查等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共金阳县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　中共金阳县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，中共金阳县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为373536.39元，比2018年预算减少1108667.59元，减少74.80%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，中共金阳县委宣传部2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，中共金阳县委宣传部占用使用办公家具、电脑设备等固定资产99380.00元，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019年中共金阳县委宣传部整体支出绩效目标7742451.21元，设定10万元以上的项目绩效7个，合计4340000.00元，分别是34个乡镇视频会议室建设经费、2017-2019年金阳周刊专题宣传经费、凉山日报脱贫攻坚在金阳、融媒体中心建设启动资金、精神文明创建经费、“四好”创建宣传经费、外宣与网络舆论管控工作经费。

　　十一、名词解释

　　1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

　　2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

　　4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

　　附件：宣传部2019年预算公开报表.xls