第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共金阳县委统一战线工作部主要职能:

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动各级人民团体、国有企业党外干部安排，做好县工商联干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作和生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门作出处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导各级人民团体、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。

12、统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府确定的对台工作方针政策和工作部署。根据国家制定的有关法律、法规，协调有关部门研究、草拟有关涉台的地方性法律、法规。组织、指导、管理、协调县级机关各部门和各乡(镇)的对台工作。督促检查各地、各部门贯彻执行上级有关对台方针政策情况，保护台胞、台属、台商在县内的合法权利和权益。

13、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、指导乡镇、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作。

15、承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。、贯彻执行中央和省州县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

工商业联合会主要职能

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导，走习近平新时代中国特色社会主义思想的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

(二)2020年重点工作完成情况

统战部2020年度重点工作

1、有序开展统一战线日常工作事务，扎实推进统战各项工作。统战部作为凝聚思想，团结顾民主党派的职能部门，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持统战工作“围绕中心、服务大局、主动作为、争创一流”的总体要求，积极贯彻执行党的统一战线方针政策，建立完善“党委领导、部门推动、社会参与”的统战工作机制，积极配合县委县政府开展好统战各项工作。

2、强化统战系统队伍配备和思想教育建设。继续充实、配齐、配强党外代表、新的社会阶层人士队伍力量，充分发挥县社会主义学校教育培训主阵地作用，深入开展统一战线专题学习教育，教育引导统战系统成员进一步牢树“四个意识”和“为民、务实、高效、清廉”的工作作风，引导广大统战成员不忘合作初心、诚实守信、感恩奋进，以讨论会、座谈会、统一战线凝心聚力培训会、非公经济人士座谈会等多种形式的会议继续强化统战系统各界别人士思想建设。

3、创新工作载体，巩固加强基层统战示范创建。在新时代、新目标、新思想的带动引领下，要继续积极探索新形势基层统战工作的新路子，开展基层统战工作示范创建，加强摸底调研，提供必要创建工作经费。

4、加强统战部门对民族宗教事务工作统揽。不断深化民族团结进步教育，将创建工作与脱贫攻坚、改善民生等结合起来，全面宣传贯彻落实全国全省民族宗教工作，举办多种形式的演讲、征文、知识竞赛等活动，继续邀请专家为少数民族中青年干部民族团结进步知识专题宣讲培训，悬挂张贴横幅标语继续宣传民族团结示范创建，并且制作书写永久性标语。

5、积极开展对台侨务工作。充分发挥统战对台事务职能优势，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，对侨胞侨属开展慰问走访工作，积极组织开展思想教育引导。

6、充分发挥统战职能，协调多方力量开展帮，有序推进脱贫攻坚和帮扶联乡驻工作继续。一是积极协调统筹各方力量参与脱贫攻坚，继续组织党外人士开展“我为脱贫攻坚做件事”及民营企业“万企帮万村”等精准扶贫行动，协助民革省州委在我县开展“一村一幼”助推民族地区脱贫攻坚课题调研和其他教育帮扶、脱贫攻坚民主监督等相关工作。二是继续发挥联乡单位的作用，继续协调组织德溪乡村干部职工、群众代表、党员及群众开展产业技能与“通用语言”培训。三是切实做到脱贫有温度。继续组织德溪乡“五个一”帮扶力量深入开展蹲点驻村工作，将中央省州县工作精神融入“农民夜校”感恩奋进教育和“党建月会”中，组织开展脱贫攻坚培训会、座谈会、联席会议等相关传宣，开展“以购代捐”、“走基层、送温暖”等活动。

工商业联合会2020年重点工作

1、继续加强非公有制经济人士理想信念教育实践活动，把思想和行动统一到县委、县政府全面深化改革的决策部署上来，为非公企业发展和非公有制经济人士成长把握正确的政治方向。根据《工商联章程》之规定全年召开工商联(商会)主席会4次、常委会2次，执委会1次。

2、加强调查研究，提升参政议政水平。广泛听取非公有制经济人士的意见和建议，围绕企业转方式、调结构，推动金阳科学发展、跨越发展建言献策，为县委、县政府的科学决策提供重要依据，全年深入基层商会和企业调研4次。

3、继续协助老寨子乡色色洛村抓好村“一低七有”和贫困户“两不愁、三保障”和“一高三有四个好”工作，积极落实好产业扶贫项目、村内基础设施建设项目，巩固帮扶成果，完成驻村帮扶各项工作任务。

4、根据州工商业联合会、州扶贫和移民局、州光彩事业促进会《关于推进“万企帮万村精准扶贫行动的实施方案》(凉联发[2016]9号)，切实做好“万企帮万村”工作，引导企业与贫困村和贫困户签约结对，开展村企共建等活动，形成长期帮扶机制。

5、构建“亲、清”政商关系，努力为民营企业和个体工商户的生存和发展排忧解难，重点围个体工商户和民营企业常见经济案件、民事诉讼、企业合同、经济纠纷、民间借贷、民间债务、产品交易等，举办个体工商户及民营企业维权知识培训班，提高个体工商户和民营企业提高学法、懂法、守法、用法和依法维权的意识。

6、进一步加强金阳县工商联与广汉市工商联之间广泛交流与合作。在商会工作，企业发展以及招商引资、以购代捐、光彩事业、万企帮万村等方面开展广泛交流与合作，助推金阳脱贫攻坚工作，从而带动两地经济社会发展在商会工作，为金阳加快发展凝聚最广泛的力量。

7、牢固树立“服务立会”的宗旨，努力建设“会员之家”。以创建省级“五好”工商联为契机，充分发挥工商联桥梁和纽带作用，进一步加强商会组织建设，广泛吸纳新会员，壮大商会队伍，建立完整规范的会员档案资料。

8、加强工商联执委会、常委会建设，建立健全管理监督机制，完善议事程序和规则，厉行勤俭节约，牢固树立服务意识，营造爱岗敬业、求真务实、廉洁自律的工作作风，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。

二、机构设置

中共金阳县委统一战线工作部和工商联两个部门联合的一级预算部门，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年中共金阳县委统一战线工作部本年收入合计309.09万元。与2019年相比，收入总计增加49.5万元，增加16.02%。支出总计307.69万元.与2019年相比，增加61.7万元，增加20.05%，主要变动原因是县级项目资金加快支付进度，年初结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年中共金阳县委统一战线工作部收入总计309.09万元，其中:一般公共预算财政拨款收入309.09万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年中共金阳县委统一战线工作部本年支出合计307.69万元，其中:基本支出246.09万元，占79.98%;项目支出61.6万元，占20.02%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年中共金阳县委统一战线工作部财政拨款收入总计309.09万元。与2019年相比，收入总计增加49.5万元，增加16.02%。支出总计307.69万元.与2019年相比，增加61.7万元，增加20.05%，主要变动原因是县级项目资金加快支付进度，年初结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出307.69万元.占本年支出合计100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加61.7万元，增加20.05%，其原因是人员经费及脱贫攻坚工作经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出307.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出支出255.34万元，占82.99%;社会保障和就业支出20.16万元，占6.55%;卫生健康支出15.63占5.08%;住房保障支出16.56万元，占5.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为307.69，完成预算95.35%。其中:

1.一般公共服务支出(301)党委办公厅(室)及相关机构事务(34)行政运行(01)、一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(28)行政运行(01)支出决算为255.34万元，完成预算94.45%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照预算列支认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开展。

2.社会保障和就业支出(301)行政事业单位离退休(08)机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算列支。

3.医疗卫生支出(301)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)决算数为13.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算列支。

4.卫生健康支出(301)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出:支出决算为1.9万元，完成预算数100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算列支。

5.住房保障支出(301)住房改革支出(13)住房公积金(01):支出决算为16.56万元，完成预算数100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出246.09万元，其中:

人员经费205.68万元，主要包括:基本工资65.79万元、津贴补贴47.36万元、奖金36.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.36万元、职工基本医疗保险费9.61万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金16.56万元、医疗费1.90万元、生活补助2.53万元、其他对个人和家庭的补助1.8万元。

日常公用经费40.41万元，主要包括:主要包括办公费3.30万元、印刷费2.20万元，水费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费13万元、维修费1万元、工会经费2.04万元、福利费4.83万元、其他交通费10.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元、减少0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中:其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加或减少0万元，增长或减少0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，中共金阳县委统一战线工作部机关运行经费支出40.41万元，比2019年增加1.18万元，增长2.92%。主要原因是工商联事业人员增加3人。

(二)政府采购支出情况

2020年，中共金阳县委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共金阳县委统一战线工作部共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

中根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在保工资、保运转的前提下，紧紧围绕县委、县政府下达的各项工作目标与任务,坚持开源与节流并举,统筹兼顾,扎实工作，认真执行《会计法》等相关文件规定，努力做好会计核算，规范各项财务基础工作。针对效绩管理积极认真接受财政监督。自评得分94分，存在的问题:一是由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系;部分成果无法用指标方式表示;在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。二是应组织绩效评价工作的学习，使单位领导和职工高度重视绩效评价工作的重要性，从而使单位资金更能有效和最大的发挥其效力和效应。三是根据绩效评价工作要求，本单位成立了自评工作小组，在对定性指标的评议上，由于采取自评的问卷形式，且评价内容较宏观，所以部分参评人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。

下一步改进措施:一是完善绩效评价工作制。二是加强学习培训，提升业务能力。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中0个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共金阳县委统一战线工作部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(301)党委办公厅(室)及相关机构事务(34)行政运行(01)、一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(28)行政运行(01)。主要用于保障我单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

10.社会保障和就业支出(301)行政事业单位离退休(08)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

11.医疗卫生支出(301)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)是指本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

12.卫生健康支出(301)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出:主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

13.住房保障支出(301)住房改革支出(13)住房公积金(01):主要用于:按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金，确保职工应有法定福利。

14、一般公共服务(301)党委办公厅(室)及相关机构事务(34)统战事务(04)宗教事务，是指民族宗教事务管理方面的支出。

15、一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(25)其他港澳台事务支出(99)，主要用于港澳台事务方面的工作开展支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共金阳县委统一战线工作部2020年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共金阳县委统一战线工作部:中共金阳县委统一战线工作部(简称县委统战部):是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导全县统一战线、民族宗教工作，归口领导金阳县民族宗教事务局，金阳县工商联，统一管理侨务、台湾事务工作，挂金阳县侨务和台湾事务办公室(简称县侨台办)牌子。

金阳县工商业联合会(简称县工商联)中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(二)机构职能

统战部机构职能

1、贯彻执行中央和省州县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省州县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委与党外人士做好组织联络工作;受县委委托，向无党派人士通报县委精神;支持、帮助党外人士加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好党外人士的培训工作;协助党外人士、工商联管理干部工作。

4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士;协调港澳台统战工作。

6、指导乡镇、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导和协调县委台办、县工商联、县侨联事务等各项统战工作。

7、承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。工商联:1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导，走习近平新时代中国特色社会主义思想的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

工商联机构职能

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导，走习近平新时代中国特色社会主义思想的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

(三)人员概况。

中共金阳县委统一战线工作部核定人员编制9名，其中:机关工勤人员控制数2人;事业编制3人;行政编制4人;。2020年底在职人员14人，其中行政9人，工勤2人，事业3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年中共金阳县委统一战线工作部本年收入合计309.09万元。与上年对比增加49.5万元，同比增加16.01%，其原因是:人员经费及脱贫攻坚工作经费的增加。本年支出307.69万元.与上年对比增加61.7万元，同比增加20.05%，其原因是人员经费及脱贫攻坚工作经费的增加。人员经费205.68万元占总支出66.85%，日常公用支出40.41万元占总支出13.13%，项目支出61.6万元占总支出20.02%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年中共金阳县委统一战线工作部本年收入合计309.09万元。与上年对比增加49.5万元，同比增加16.01%，其原因是:人员经费及脱贫攻坚经费的增加。本年调整预算数未309.09万元。本年支出307.69万元，.与上年对比增加61.7万元，同比增加20.05%，其原因是人员经费及脱贫攻坚工作经费的增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

中共金阳县委统一战线工作部2020年绩效总体目标:包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.目标制定情况，我单位编制预算时绩效目标要素完整，绩效指标细化量化。

2.目标完成情况，以项目完成数量指标为核心，项目绩效目标基本上达到预期绩效目标，偏离度小于10%。

3.预算编制准确情况，我单位在编制2020年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

4.支出控制情况，我单位按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标。

5.预算动态调整情况，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整。

6.预算执行进度，我单位按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有支出进度。

7.违规和违纪记录，我单位无违规和违纪记录。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

1.专项预算项目程序严密情况，我单位在编制2020年专项预算时，严格按照规定实行专项预算申报，事前进行绩效评估。

2.专项预算规划合理情况，结合上年专项预算情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，合理规划2020年专项预算。

3.专项预算结果符合、分配科学情况，我单位严格执行专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于统战事务及脱贫攻坚等支出。

4.分配及时情况，严格按照预算法规定时限内完成分配，并及时使用专项资金。

5.专项预算绩效目标完成情况，按照年初预算项目，实施使用专项资金，达到年初设置的绩效目标。

6.实施绩效情况，完成后使全县统战工作取得成效，增加全县人民社会评价满意度，使全县人民更和谐，达到预期经济、社会目标。

7.违规和违纪记录，我单位无违规和违纪记录。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.信息公开情况，我单位按财政局相关要求，在预决算批复后二十日内向社会公开了本单位预决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。按要求公开了部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2.自评质量，我单位预算编制工作按财政局部门预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

3.评价结果，2020年，我单位积极履职，强化管理，认真执行上级各项财经制度，认真摸索大平台运行，严格遵守各项财经管理制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下:

(1)经济效益评价

①本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出也控制在预算金额之内。

②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制是很理想，未超过本年预算。

(2)部门支出绩效

①行政运转保障。中共金阳县委统一战线工作部财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。基本支出，是用于保障党委政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障党委政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务，社会保障和就业，卫生健康支出，住房保障等支出。

②机关厉行节约。我单位认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020年中共金阳县委统一战线工作部无机关人员因公出国计划，费用为零;没有购置公务用车，公务用车运行维护费为0万元;公务接待费0万元

③机关节能降耗。我单位严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水、电费支出2万元。

(3)专项预算项目支出绩效

①项目申报情况，年初预算民族工作专项、其他港澳台事务支出、脱贫攻坚和帮扶联乡驻村经费、基层统战示范创建工作经费、“万企帮万村”及光彩事业工作经费、金阳县创建省级“五好”工商联经费、党外代表人士队伍建设等项目资金都是资金下达后一次性申报。

②项目资金管理情况。我单位项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。

③绩效目标完成情况按照年初预算项目，实施完成后使全县党风廉政建设取得成效，增加全县人民社会评价满意度，使全县人民更和谐，达到预期经济、社会目标。

(4)效率性评价和有效性评价

我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我单位在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(5)社会公众满意度评价

2020年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、州县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，全心全意为人民服务，增加群众的满意度。

我单位预算编制基本准确，与本单位实际支出基本一致。绩效目标填报以及单位专项预算编制能够全面保证单位全年工作的正常开展。预算执行进度良好，无违规记录。

(二)结果应用情况。

2021年预算在规定时间内在相关门户网站公开，绩效自评随预算公开。通过评价结果看到自身的不足，在接下来的工作中改进，使之评价工作得到升华，提高工作效率。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度，我局及时、准确地完成预算编制;预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。按照国家政策法规规定和本局实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高了财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按时完成上级领导安排的任务及事项。

(二)存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

(三)改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，提出建议如下:

1.进一步合理利用资金，开源节流，降低管理成本，工作力度。加强往来款项的清理，确保资金的安全。规范财务管理的细节，提高财务管理水平。加强业务培训，提高工作效率。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格政府财务审核制度，在费用报账支付时，按照预算规定及相关文件要求的费用项目和用途进行审核支付等工作，杜绝超支现象的发生，并且将费用的使用情况细化，以全面把控预算在工作中的实施情况。

3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金的利用率以及强化对资金使用的管理水平。

4.定期对预算实施情况进行督查落实，及时了解和掌握年内预算的实施情况。对追加的预算严格按指标进行支出。

5.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

6.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

7.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

8.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

9.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如:

1.财政拨款依存度,衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%