第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)统战部主要职能及2019年主要工作。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动各级人民团体、国有企业党外干部安排，做好县工商联干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作和生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门作出处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导各级人民团体、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。

12、统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府确定的对台工作方针政策和工作部署。根据国家制定的有关法律、法规，协调有关部门研究、草拟有关涉台的地方性法律、法规。组织、指导、管理、协调县级机关各部门和各乡(镇)的对台工作。督促检查各地、各部门贯彻执行上级有关对台方针政策情况，保护台胞、台属、台商在县内的合法权利和权益。

13、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、指导乡镇、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作。

15、承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。   、贯彻执行中央和省州县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)工商联主要职能及2019年主要工作。

1、加强思想政治教育工作。继续加强非公有制经济人士理想信念教育实践活动，把思想和行动统一到县委、县政府全面深化改革的决策部署上来，为非公企业发展和非公有制经济人士成长把握正确的政治方向。

2、加强调查研究，提升参政议政水平。广泛听取非公有制经济人士的意见和建议，围绕企业转方式、调结构，推动金阳科学发展、跨越发展和加快脱贫攻坚建言献策，为县委、县政府的科学决策提供重要依据。

3、继续推进“万企帮万村”工作。引导非公有制经济人士增强社会责任感，有针对性地实现民营企业资本、技术、市场、人才等优势与贫困村土地、劳动力、特色资源有机结合，精准脱贫。

4、扩大与异地商会交流。重视加强与友邻商会联谊活动，拓宽交流领域，深化对外合作，为金阳加快发展凝聚最广泛的力量。

5、牢固树立“服务立会”的宗旨，努力建设“会员之家”。以创建省级“五好”工商联为契机，充分发挥工商联桥梁和纽带作用，进一步加强商会组织建设，广泛吸纳新会员，壮大商会队伍，加强数据库建设，并建立完整规范的会员档案资料。

6、进一步加强工商联机关自身建设。加强工商联执委会、常委会建设，建立健全管理监督机制，完善议事程序和规则，厉行勤俭节约，牢固树立服务意识，营造爱岗敬业、求真务实、廉洁自律的工作作风，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。

7、承办县委和省、州工商联交办的其他事项。

二、机构设置

中共金阳县委统一战线工作部:中共金阳县委统一战线工作部(简称县委统战部):是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导全县统一战线、民族宗教工作，归口领导金阳县民族宗教事务局，金阳县工商联，统一管理侨务、台湾事务工作，挂金阳县侨务和台湾事务办公室(简称县侨台办)牌子。

金阳县工商业联合会(简称县工商联)中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计259.59万元，与2018年收入总计250.82万元相比，收入增加8.77万元，增长3.38%。其原是脱贫攻坚经费的增加。2019年度支出总计245.99万元，与2018年支出总计250.82万元相比，支出减少4.83万元，减少1.96%。主要变动原因是资金未按进度按时支付。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计259.59万元，其中:一般公共预算财政拨款收入259.59万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计245.99万元，其中:基本支出197.59万元，占80.32%;项目支出48.4万元，占19.68%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计259.59万元，与2018年收入总计250.82万元相比，收入增加8.77万元，增长3.38%。2019年度财政拨款支出总计245.99万元，与2018年支出总计250.82万元相比，支出减少4.83万元，减少1.96%。主要变动原因是本单位未按进度及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出245.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.83万元，减少1.96%。主要变动原因是2019年本单位未按进度及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出245.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出199.19万元，占80.97%;社会保障和就业支出18.09万元，占7.35%;卫生健康支出13.71万元，占5.57%;住房保障支出15万元，占6.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为245.99，完成预算100%。其中:

1.一般公共预算支出(201)民族事务(20123)民族工作专项2012304: 支出决算为5.46万元，完成预算54.6%，决算数小于预算数的主要原因是结余4.54万结转下年。

2. 港澳台事务(20125)其他港澳台事务支出支出2012599: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 民主党派及工商联事务(20128)行政运行(2012801)决算数支出62.92万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平;一般行政管理事务支出2012802: 支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.统战事务(20134)行政运行(2013401)决算数是87.87万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。 一般行政管理事务支出2013402: 支出决算为24.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为18.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出决算数是12.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出决算数1.6万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出197.59万元，其中:

人员经费158.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.25万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年无增减变动，因2019年未安排因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，减少62.5%。主要原因是本单位厉行节约，严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。国内公务接待支出0.16万元，主要用于脱贫攻坚迎检工作等接待。国内公务接待4批次，12人次，共计支出0.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，中共金阳县委统一战线工部表机关运行经费支出39.23万元，比2018年减少11.51万元，减少29.34%。主要原因是项目资金的减少。

(二)政府采购支出情况

2019年，中共金阳县委统一战线工部政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要2019年中共金阳县委统一战线工部无政府采购项目，未安排政府采购预算。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共金阳县委统一战线工部有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执纪执法车辆0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1、部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(1)目标制定情况，我单位编制预算时绩效目标要素完整，绩效指标细化量化。

(2)目标完成情况，以项目完成数量指标为核心，项目绩效目标基本上达到预期绩效目标，偏离度小于10%。

(3)预算编制准确情况，我单位在编制2019年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

(4)支出控制情况，我单位按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标。

(5)预算动态调整情况，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整。

(6)预算执行进度，我单位按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有支出进度。

(7)违规和违纪记录，我单位无违规和违纪记录。

2、专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(1)专项预算项目程序严密情况，我单位在编制2019年专项预算时，严格按照规定实行专项预算申报，事前进行绩效评估。

(2)专项预算规划合理情况，结合上年专项预算情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，合理规划2019年专项预算。

(3)专项预算结果符合、分配科学情况，我单位严格执行专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于统战事务及脱贫攻坚等支出。

(4)分配及时情况，严格按照预算法规定时限内完成分配，并及时使用专项资金。

(5)专项预算绩效目标完成情况，按照年初预算项目，实施使用专项资金，达到年初设置的绩效目标。

(6)实施绩效情况，完成后使全县统战工作取得成效，增加全县人民社会评价满意度，使全县人民更和谐，达到预期经济、社会目标。

(7)违规和违纪记录，我单位无违规和违纪记录。

3、结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

(1)信息公开情况，我单位按财政局相关要求，在预决算批复后二十日内向社会公开了本单位预决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。按要求公开了部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

(2)自评质量，我单位预算编制工作按财政局部门预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

(3)评价结果，2019年，我单位积极履职，强化管理，认真执行上级各项财经制度，认真摸索大平台运行，严格遵守各项财经管理制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为89分。

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共金阳县委统一战线工作部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无建设类项目，因此未对项目开展绩效评价，只作了整体支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出2012304:指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.一般公共服务支出2012599:反映其他用于港澳台事务方面的支出。

11.一般公共服务支出2012801:反映民主党派及工商联事务行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出2012802:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出2013401:反映中国共产党统战部门的基本支出。

14.一般公共服务支出2013402:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出2080505:指行政机关事业单位养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出2080506:指行政机关事业单位职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出2101101:指行政单位医疗。

18.卫生健康支出2101102:指事业单位医疗。

19.卫生健康支出2101199:指其他行政事业单位医疗支出。

20.住房保障2210201:指住房公积金支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1:

中共金阳县委统一战线工作部2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共金阳县委统一战线工作部:中共金阳县委统一战线工作部(简称县委统战部):是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导全县统一战线、民族宗教工作，归口领导金阳县民族宗教事务局，金阳县工商联，统一管理侨务、台湾事务工作，挂金阳县侨务和台湾事务办公室(简称县侨台办)牌子。

金阳县工商业联合会(简称县工商联)中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(二)机构职能

中共金阳县委统一战线工作部机构职能:

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构，督促检查机构作用，了解情况，掌握政策，协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的法规和政策，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动各级人民团体、国有企业党外干部安排，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作和生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门作出处置。

5、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订民族工作的具体措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展

6、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教的爱国统一战线。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持，帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导各级人民团体、国有企业等有关单位开展统战工作。

8、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会人士统战工作。

9、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。

11、统一管理对台工作，贯彻执行党中央，国务院、省委省政府和州委州政府确定的对台工作方针政策和工作部署。组织、指导、管理、协调县级机关各部门和各乡(镇)的对台工作。督促检查各地、各部门贯彻执行上级有关对台方针政策情况，保护台胞、台属、台商在县内的合法权利和权益。

12、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

13、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教事务局工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

14、完成县委交办的其他任务。

工商联的机构职能:

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。  

2、 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、 维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。  

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、办好会办服务事业、经济实体。

10、承办县委、县政府和有关部门委托的其他事项。

(三)人员概况。

中共金阳县委统一战线工作部和工商联两个部门联合的一级预算部门，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政编制6人，工勤编制2人，事业编制0人，实有在职人员共11人，其中:公务员9人，机关工勤2人，事业管理人员0人，退休人员5人.

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年中共金阳县委统一战线工作部收入合计259.58万元，其中:当年财政拨款收入259.58万元，占总收入的100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年中共金阳县委统一战线工作部总支出245.98万元，结转结余13.6万元至下年使用。其中一般公共服务支出199.18万元，占比80.97%;社会保障和就业支出18.09万元，占比7.35%;卫生健康支出13.71万元，占比5.57%;住房保障支出15.00万元，占比6.1%。支出情况见下表:

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.目标制定情况，我单位编制预算时绩效目标要素完整，绩效指标细化量化。

2.目标完成情况，以项目完成数量指标为核心，项目绩效目标基本上达到预期绩效目标，偏离度小于10%。

3.预算编制准确情况，我单位在编制2019年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

4.支出控制情况，我单位按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标。

5.预算动态调整情况，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整。

6.预算执行进度，我单位按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有支出进度。

7.违规和违纪记录，我单位无违规和违纪记录。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

1.专项预算项目程序严密情况，我单位在编制2019年专项预算时，严格按照规定实行专项预算申报，事前进行绩效评估。

2.专项预算规划合理情况，结合上年专项预算情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，合理规划2019年专项预算。

3.专项预算结果符合、分配科学情况，我单位严格执行专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于统战事务及脱贫攻坚等支出。

4.分配及时情况，严格按照预算法规定时限内完成分配，并及时使用专项资金。

5.专项预算绩效目标完成情况，按照年初预算项目，实施使用专项资金，达到年初设置的绩效目标。

6.实施绩效情况，完成后使全县统战工作取得成效，增加全县人民社会评价满意度，使全县人民更和谐，达到预期经济、社会目标。

7.违规和违纪记录，我单位无违规和违纪记录。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.信息公开情况，我单位按财政局相关要求，在预决算批复后二十日内向社会公开了本单位预决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。按要求公开了部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2.自评质量，我单位预算编制工作按财政局部门预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

3.评价结果，2019年，我单位积极履职，强化管理，认真执行上级各项财经制度，认真摸索大平台运行，严格遵守各项财经管理制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下:

(1)经济效益评价

①本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出也控制在预算金额之内。

②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制是很理想，未超过本年预算。

(2)部门支出绩效

①行政运转保障。中共金阳县委统一战线工作部财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。基本支出，是用于保障党委政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障党委政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务，社会保障和就业，卫生健康支出，住房保障等支出。          

②机关厉行节约。我单位认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年中共金阳县委统一战线工作部无机关人员因公出国计划，费用为零;没有购置公务用车，公务用车运行维护费为0万元;公务接待费0.16万元

③机关节能降耗。我单位严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水、电费支出2万元。

(3)专项预算项目支出绩效

①项目申报情况，年初预算民族工作专项、其他港澳台事务支出、脱贫攻坚和帮扶联乡驻村经费、基层统战示范创建工作经费、“万企帮万村”及光彩事业工作经费、金阳县创建省级“五好”工商联经费、党外代表人士队伍建设等项目资金都是资金下达后一次性申报。

②项目资金管理情况。我单位项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。

③绩效目标完成情况按照年初预算项目，实施完成后使全县党风廉政建设取得成效，增加全县人民社会评价满意度，使全县人民更和谐，达到预期经济、社会目标。

(4)效率性评价和有效性评价

我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我单位在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(5)社会公众满意度评价

2019年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、州县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，全心全意为人民服务，增加群众的满意度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年度，我单位及时、准确、优质地完成预算编制;预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高了财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按时完成上级单位领导安排的任务及事项。

(二)存在问题。

1、全面从严治党向基层延伸得不够好，部分单位“两个责任”落实不够到位，还存在对党员干部的管理、监督失之于宽、失之于软的现象;

2、个别单位及领域的部分党员干部“不作为、慢作为、乱作为”问题仍然存在，削减了群众的“获得感”，导致群众社会评价满意度提升缓慢;

3、面对脱贫攻坚领域项目多、资金大、范围广的特点，在监督检查方面，聚焦还不够，方法还不够多，缺乏针对性、专业性群众身边的不正之风和腐败问题存量还较大;

4、个别干部的思想观念、工作作风、能力素质离新时期组织的要求和群众的期盼仍有差距。

5、预算编制方案及财务管理制度存在不足，预算编制有待细化，财务管理制度需完善。

(三)改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，提出建议如下:

1.进一步合理利用资金，开源节流，降低管理成本，工作力度。规范财务管理的细节，提高财务管理水平。加强业务培训，提高工作效率。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格政府财务审核制度，在费用报账支付时，按照预算规定及相关文件要求的费用项目和用途进行审核支付等工作，杜绝超支现象的发生，并且将费用的使用情况细化到各个科室，以全面把控预算在各科室中的实施情况。  

3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金的利用率以及强化对资金使用的管理水平。

4.定期对预算实施情况进行督查落实。制定相关制度，不定期的对资金动向进行监管，及时了解和掌握年内预算的实施情况。对追加的预算严格按指标进行支出。

5.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

6. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

7.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

8.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

9.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表