一、基本职能及主要工作

(一)中共金阳县委统一战线工作部职能简介。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动各级人民团体、国有企业党外干部安排，做好县工商联干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作和生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门作出处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导各级人民团体、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。

12、统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府确定的对台工作方针政策和工作部署。根据国家制定的有关法律、法规，协调有关部门研究、草拟有关涉台的地方性法律、法规。组织、指导、管理、协调县级机关各部门和各乡(镇)的对台工作。督促检查各地、各部门贯彻执行上级有关对台方针政策情况，保护台胞、台属、台商在县内的合法权利和权益。

13、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、指导乡镇、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作。

15、承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。贯彻执行中央和省州县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)工商联主要职责及2020年重点工作

1、加强思想政治教育工作。继续加强非公有制经济人士理想信念教育实践活动，把思想和行动统一到县委、县政府全面深化改革的决策部署上来，为非公企业发展和非公有制经济人士成长把握正确的政治方向。

2、加强调查研究，提升参政议政水平。广泛听取非公有制经济人士的意见和建议，围绕企业转方式、调结构，推动金阳科学发展、跨越发展和加快脱贫攻坚建言献策，为县委、县政府的科学决策提供重要依据。

3、继续推进“万企帮万村”工作。引导非公有制经济人士增强社会责任感，有针对性地实现民营企业资本、技术、市场、人才等优势与贫困村土地、劳动力、特色资源有机结合，才等优势与贫困村土地、劳动力、特色资源有机结合，精准脱贫。

4、扩大与异地商会交流。重视加强与友邻商会联谊活动，拓宽交流领域，深化对外合作，为金阳加快发展凝聚最广泛的力量。

5、牢固树立“服务立会”的宗旨，努力建设“会员之家”。以创建省级“五好”工商联为契机，充分发挥工商联桥梁和纽带作用，进一步加强商会组织建设，广泛吸纳新会员，壮大商会队伍，加强数据库建设，并建立完整规范的会员档案资料。

6、进一步加强工商联机关自身建设。加强工商联执委会、常委会建设，建立健全管理监督机制，完善议事程序和规则，厉行勤俭节约，牢固树立服务意识，营造爱岗敬业、求真务实、廉洁自律的工作作风，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。

7、承办县委和省、州工商联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共金阳县委统战部为统战部和工商联两个部门联合的一级预算部门，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制3名，工勤编制2名。内设0机构，实有公务员9人，机关工勤2人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技1人，事业管理0人，事业工勤0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共金阳县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出2120363.1元;社会保障和就业支出170862.08元;卫生健康支出154257.09元;住房保障支出153325.08元。中共金阳县委统一战线工作部2020年收支总预算2598808.07元，比2019年收支预算总数增加6260.14元，主要是因为工商联新增事业人员一名。

(一)收入预算情况

中共金阳县委统一战线工作部2020年收入预算2598808.07元，其中:上年结转136009.13元，占5.23%;一般公共预算拨款收入2462798.94元，占94.77%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

中共金阳县委统一战线工作部2020年支出预算2598808.07元，其中:基本支出1982798.94元，占76.30%;项目支出616009.13元，占23.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共金阳县委统一战线工作部2020年财政拨款收支总预算2598808.07元，比2019年财政拨款收支总预算增加6260.14元，主要是因为工商联新增事业人员一名。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2462798.94元、上年结转136009.13元;支出包括:一般公共服务支出1984353.97元、外交支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出170862.08元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出154257.09元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出153325.80元、粮油物资储备支出0元、国有资本经营预算支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、预备费0元、其他支出0元、转移性支出0元、债务还本支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共金阳县委统一战线工作部2020年一般公共预算当年拨款2462798.94元，比2019年预算数增加6260.14元，主要是因为工商联新增事业人员一名。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(1)、一般公共服务支出2120363.1元，占总预算支出81.59%;(2)、社会保障和就业支出170862.08元，占总预算支出6.57%;(3)、卫生健康支出154257.09元，占总预算支出5.94%，(4)、住房公积金153325.8元，占5.90%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201)统战事务(34)行政运行(01)、一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)，2020年预算数为1504353.97元，主要用于保障我单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;办公经费支出如;办公费、印刷费、邮电、维修维护、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

2.一般公共服务支出(201)统战事务(34)一般行政管理事务(02)、一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02)，2020年预算数为440000元，主要用于日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用，确保统战、脱贫攻坚等工作正常运行及有序开展。

3、一般公共服务(201)港澳台事务(25)其他港澳台事务支出(99)，对台侨务工作经费40000元，2020年预算数为50000元，主要用于港澳台事务方面的工作开展支出。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为170862.08元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险缴费，让职工退休更有保障，更有幸福感。

5、医疗卫生支出(210)行政事业单位医疗保障(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为138257.09，主要用于:本单位公务员及行政工人基本医疗保险缴费，让职工在医疗方面得到应有保障。

6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2020年预算数为16000元，主要用于本单位职工体检，保障职工身体每年一检，保持健康体魄。

7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数153325.8元，主要用于:按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金，确保职工应有法定福利。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共金阳县委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出1982798.94元，其中:

人员经费1563428.41元，主要包括:类(301)款(01)基本工资548592元;类(301)款(02)津贴补贴473580元;类(301款)奖金45716元;类(301)款(08)机关事业单位基本养老保险缴费170862.08元;类(301)款(10)职工基本医疗保险缴费97075.65元;类(301)款(11)公务员医疗补助缴费41181.44元;类(301)款(12)其他社会保障缴费17095.44元;类(301)款(13)住房公积金153325.8元;类(301)款(14)医疗费16000元。

公用经费394098.53元，主要包括:类(301)款(01)办公费23000元;类(302)款(02)印刷费22000、类(301)款(05)水费10000元;类(302)款(06)(电费)10000元;类(302)款(07)邮电费20000元;类(302)款(11)差旅费40000元;类(302)款(13)维修费10000元;类(302)款(28)工会经费20443.44元;类(302)款(29)福利费48335.09元;类(302)款(31)公务用车运行维护费90000元;类(302)款(39)其他交通费用100320元。

对个人和家庭补助25272元。类(303)款(05)生活补助25272元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共金阳县委统一战线工作部2020年“三公”经费财政拨款预算数90000元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费90000元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。主要原因是本单位2019年、2020年均没有因公出国(境)预算安排。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次，0人。本单位无出国(境)团组安排。

(二)公务接待费较2019年预算减少1440元。主要原因是本单位厉行节约、严格按照中央八项规定及省州十项规定执行。

2020年公务接待费计划用于脱贫攻坚项目迎检工作等接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是:脱贫攻坚任务繁重。

单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费9元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共金阳县委统一战线工作部2020年政府性基金预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

中共金阳县委统一战线工作部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共金阳县委统一战线工作部2020年国有资本经营预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

中共金阳县委统一战线工作部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，中共金阳县委统一战线工作部属一级预算单位，无下属二级单位。中共金阳县委统一战线工作部机关运行财政拨款预算为394098.53元，比2019年预算增加1754.19元。

(二)政府采购情况

中共金阳县委统一战线工作部2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共金阳县委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年中共金阳县委统一战线工作部整体支出绩效目标2598808.07元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元，分别为零。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目支出绩效目标表