第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)统战部基本职能及主要工作

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动各级人民团体、国有企业党外干部安排，做好县工商联干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作和生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门作出处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导各级人民团体、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。

12、统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府确定的对台工作方针政策和工作部署。根据国家制定的有关法律、法规，协调有关部门研究、草拟有关涉台的地方性法律、法规。组织、指导、管理、协调县级机关各部门和各乡(镇)的对台工作。督促检查各地、各部门贯彻执行上级有关对台方针政策情况，保护台胞、台属、台商在县内的合法权利和权益。

13、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、指导乡镇、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作。

15、承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。   、贯彻执行中央和省州县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)工商联基本职能和主要工作

1、加强思想政治教育工作。继续加强非公有制经济人士理想信念教育实践活动，把思想和行动统一到县委、县政府全面深化改革的决策部署上来，为非公企业发展和非公有制经济人士成长把握正确的政治方向。

2、加强调查研究，提升参政议政水平。广泛听取非公有制经济人士的意见和建议，围绕企业转方式、调结构，推动金阳科学发展、跨越发展和加快脱贫攻坚建言献策，为县委、县政府的科学决策提供重要依据。

3、继续推进“万企帮万村”工作。引导非公有制经济人士增强社会责任感，有针对性地实现民营企业资本、技术、市场、人才等优势与贫困村土地、劳动力、特色资源有机结合，实现精准脱贫。

4、扩大与异地商会交流。重视加强与友邻商会联谊活动，拓宽交流领域，深化对外合作，为金阳加快发展凝聚最广泛的力量。

5、牢固树立“服务立会”的宗旨，努力建设“会员之家”。以创建省级“五好”工商联为契机，充分发挥工商联桥梁和纽带作用，进一步加强商会组织建设，广泛吸纳新会员，壮大商会队伍，加强数据库建设，并建立完整规范的会员档案资料。

6、进一步加强工商联机关自身建设。加强工商联执委会、常委会建设，建立健全管理监督机制，完善议事程序和规则，厉行勤俭节约，牢固树立服务意识，营造爱岗敬业、求真务实、廉洁自律的工作作风，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。

7、承办县委和省、州工商联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共金阳县委统战部为统战部和工商联两个部门联合的一级预算部门，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制名，工勤编制2名。内设0机构，实有公务员9人，机关工勤2人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技0人，事业管理0人，事业工勤0人。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、积极开展脱贫攻坚帮扶工作

按照县委、县政府暨县脱贫攻坚指挥部的安排部署，认认真真开展好扶贫联乡、扶贫帮扶、干部驻村等一系列脱贫攻坚工作，为巩固仓房村脱贫成果，为贫困户脱贫致富，奔小康献计献策献力。开展“以购代捐”、加强“农民夜校”、传达党的方针政策、与农民交心谈心、“暖冬”慰问等活动。

2、按照县委、县政府的安排部署，切实加强统战事务、民族宗教、脱贫攻坚等工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计250.82万元。与2017年无比较，主要变动原因是中共金阳县委统一战线工作部2018年才从县委办独立出来的一级预算单位。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计250.82万元，其中:一般公共预算财政拨款收入250.82万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计250.82万元，其中:基本支出191.02万元，占76.16%;项目支出59.8万元，占23.84%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计250.82万元。与2017年无比较，财政拨款支出总计250.82万元，与2017年无比较，主要变动原因是中共金阳县委统一战线工作部2018年才从县委办独立出来的一级预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出250.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年无比较，主要变动原因是中共金阳县委统一战线工作部2018年才从县委办独立出来的一级预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出250.82万元，主要用于以下方面:宗教工作专项(类)支出10万元，占3.99%;其他港澳台侨事务支出(类)5万元，占1.99%;民主党派及工商联事务(类)支出70.71万元，占28.19%;统战事务(类)118.89万元，占47.41%，社会保障和就业(类)支出20.67万元，占8.24%;医疗卫生支出12.07万元，占4.81%;住房保障支出13.48万元，占5.37%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为250.82，完成预算的87.23%。其中:

1.一般公共服务支出(类)24(款)04(项)、25(款)99(项)、28(款)01(项)28(款)02、(项)34(款)01(项)02(项): 支出决算为204.6万元，完成预算86.19%，决算数小于算数的主要原因是有些项目还未完成。

2.住房保障(类)221(款)02(项)01: 支出决算为13.48万元，完成预算89.54%。

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 支出决算为20.67万元，完成预算110.18%。

4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01: 支出决算为12.07万元，完成预算93.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出191.02万元，其中:

人员经费144.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费万46.22元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占97%;公务接待费支出决算0.28万元，占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年无对比，主要原因是中共金阳县委统一战线工作部2018年才从县委办独立出来的一级预算单位。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中:轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及党外代表人士队伍建设、基层统战示范创建工作、协调对接民革省州委在我县开展教育扶贫和民主监督等工作开展的燃料费、过路费等。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年无对比。主要原因中共金阳县委统一战线工作部2018年才从县委办独立出来的一级预算单位。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，8人次(不包括陪同人员)，共计支出0.26万元，接待州局领导到我委调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

项目绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题:1、根据绩效评价工作要求，本单位成立了自评工作小组，在对定性指标的评议上，由于采取自评的问卷形式，且评价内容较宏观，所以部分参评人员不能客观地对本部门的绩效进行评价;

2、由于金阳山高坡陡，交通不便，给各个项目的实施带来了很多难度，出现工程进度慢，不能及时、按时划拨资金，存在当年项目翻了年才实施完，当年资金跨了年才划拨和使用的现象。

3、由于人员的增加和行政成本的增加，年初预算的办公费和车辆运行维护费根本不能维持正常运行，所以在其他工作经费中列支的有一些燃油费和招待费。

1.本部门无项目绩效评价

(二)部门开展绩效评价结果。

中共金阳县委统一战线工作部按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，中共金阳县委统一战线工作部 2018年部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，中共金阳县委统一战线工作部机关运行经费支出0万元，与2017年无对比。中共金阳县委统一战线工作部2018年才从县委办独立出来的一级预算单位。

(二)政府采购支出情况

2018年，中共金阳县委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日中共金阳县委统一战线工作部共有车辆1辆，其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201)反映政府提供的一般公务服务支出。

10.行政运行(2110101)反映行政单位的基本支出。

11.一般行政管理事务(2110102)反映行政单位独立设置项级科目的其它项目支出。

12(2110104)环境宣传反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

13. (2110199)其他环境保护管理事务支出反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.(2110299)  其他环境监测与监察支出反映除上述以外用于环境监测与监察方面的支出。

15.社会保障和就业(208)反映政府社会和保障方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育(2080505)反映政府卫生与计划生育方面的支出。

17.节能环保(211)反映政府性节能环保支出。

18.大气(2110301)反映政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘等方面的支出。

19.水体(2110302)反映政府在排水处理、污水处理、水污染防治等方面的支出。

20. (2110399 其他污染防治支出反映除上述以外的用于污染防治方面的支出。

21.(2111101)   环境监测与信息反映环境监测与信息方面的支出 。

22.(2210201)   住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共金阳县委统一战线工作部2018年部门整体支出绩效评价报告

中共金阳县委统一战线工作部

2018年度部门预算支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共金阳县委统一战线工作部为行政事业单位。内设办公室、对台办。

(二)机构职能

统战部主要职责

1、贯彻执行中央和省州县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省州县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委与党外人士做好组织联络工作;受县委委托，向无党派人士通报县委精神;支持、帮助党外人士加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好党外人士的培训工作;协助党外人士、工商联管理干部工作。

4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士;协调港澳台统战工作。

6、指导乡镇、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导和协调县委台办、县工商联、县侨联事务等各项统战工作。

7、承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。

(三)工商联主要职责

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导，走习近平新时代中国特色社会主义思想的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

(三)人员概况单位行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制名，工勤编制2名。内设0机构，实有公务员9人，机关工勤2人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技0人，事业管理0人，事业工勤0人。

二、部门财政资金收支情况

本单位属于财政资金转拨行政事业单位，项目资金为本单位的日常专项支出及项目资金和本单位排污费财政返还。

(一)部门财政资金收入情况。

本单位2018年度总收入250.82万元，其中:财政拨款收入250.82万元。按科目分类，行政单位医疗10.47万元，机关事业单位养老保险缴费支出20.67，行政运行144.78万元，其他医疗保障支出1.6万元。专项资金59.82万元，住房公积金13.48万元。

(二)部门财政资金支出情况。

本单位2018年度总支出250.82万元，结余0万元。其中:基本支出191.02万元，项目支出59.82万元。按科目分类，行政单位医疗10.47万元，机关事业单位养老保险缴费支出20.67，行政运行144.78万元，其他医疗保障支出1.6万元。专项资金59.82万元，住房公积金13.48万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

2018年，本单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预决算编制工作并按时提交了部门预决算草案;严把编制质量关，提前细化了专项预算。及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务;对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表;对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

(二)执行管理情况。

中共金阳县委统一战线工作部2018年财政拨款收入250.82万元，财政拨款支出250.82万元，商品和服务支出260.05万元。其中:公务用车运行维护费8万元，办公费24万元公务接待费0.28万元，差旅费24.09万元，维修维护费7.15万元，专用材料费0万元，劳务费32.33万元，会议费0万元，水电费3.6万元，其他交通费13.4万元。具体的部门支出见附件9(部门支出决算明细)

(三)支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2018年以来，本单位在保工资、保运转的前提下，紧紧围绕县委、县政府及州环保局下达的各项工作目标与任务，坚持开源与节流并举，统筹兼顾，扎实工作，认真执行《会计法》、《审计法》及其它财务相关规定，努力做好会计核算，规范各项财务基础工作。

(2)机关厉行节约。

单位在想问题做事情中，时时都要考虑成本，精打细算，厉行节约，计划好、使用和每一笔资金。每开展一项工作、每实施一个项目前，都要进行研究，制定出最佳方案后才实施。认真贯彻落实“三公管控”工作会议精神，制定切实可行的车辆管理制度。全年产生公务接待费0.28万元，公务用车运行维护费8万元，本单位无因公出国(境)费用。虽然这样，因为物价的上涨，道路的原因，本单位的三公经费还是超了预算。

2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

(1)资金绩效分配情况。

本单位积极组织相关人员学习贯彻《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，并对本单位项目资金来源进行梳理。经自查，本单位项目资金均为财政拨款，无省级财政专项资金。分管领导要求财务室工作人员，在今后的项目资金中，如有省级财政专项资金，一定要按照相关要求管理好、使用好。

(2)项目资金管理情况。

为加强项目资金的管理、规范项目资金运作，提高项目资金的使用效率，本单位严格执行相关制度、办法。

(3)绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

预决算公开:2018年按照上级的要求，本单位属于党政部门，由财政局办公室代为公开预、决算。

部门整体支出绩效情况包括:部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度。

2018年，我单位积极履职，强化管理，认真执行上级各项财经制度，认真摸索大平台运行，严格遵守各项财经管理制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我2018年度，我单位及时、准确、优质的完成预算编制;预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高了财政资金使用率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。按时完成单位领导安排的任务及事项。单位2018年度评价得分为 88分，考核结果“很好”，自评分详见(附件3)

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费支出也控制在预算金额之内。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费控制很理想，未超过本年度预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得分为88分。

(二)存在问题。

1.全面从严治党向基层延伸得不够好，部分科室“两个责任”落实不到位，还存在对党员的干部管理、监督失之于宽、失之于软的现象。

2.个别党员干部“不作为、慢作为、乱作为”问题仍然存在，削减了群众的“获得感”，导致群众社会评价满意度提升缓慢。

3.项目管理工作有待进一步加强和规范，项目用款力度需进一步提高。

4.工作上创造性不够，干部素质有待进一步提高。

5.预算编制方案及财务管理制度存在不足，预算编制有待细化，财务管理制度需完善。

6、由于人员的增加和行政成本的增加，年初预算的办公费和车辆运行维护费根本不能维持正常运行，所以在其他工作经费中列支的有一些燃油费和招待费。

(三)改进措施。

以更加有力的措施，更加务实的作风，进一步加大财务工作力度，不断开创财务工作新局面。

1、明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值;

2、进一步合理利用资金，紧缩银根、开源节流，降低管理成本，提高资金的使用效率。

3、加大项目的实施力度，提高项目实施进度，及时使用项目资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表