按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、主要职责及2018年重点工作 

　　（一）统战部主要职责 

　　1、贯彻执行中央和省州县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 

　　2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省州县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委与党外人士做好组织联络工作；受县委委托，向无党派人士通报县委精神；支持、帮助党外人士加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。 

　　3、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好党外人士的培训工作；协助党外人士、工商联管理干部工作。 

　　4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。 

　　5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；协调港澳台统战工作。 

　　6、指导乡镇、系统、科局党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导和协调县委台办、县工商联、县侨联事务等各项统战工作。 

　　7、承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。 

　　（二）统战部2018年度重点工作 

　　1、有序开展统一战线日常工作事务，扎实推进统战各项工作。统战部作为凝聚思想，团结兼顾民主党派的职能部门，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持统战工作“围绕中心、服务大局、主动作为、争创一流”的总体要求，积极贯彻执行党的统一战线方针政策，建立完善“党委领导、部门推动、社会参与”的统战工作机制，积极配合县委县政府开展好统战各项工作。 

　　2、强化统战系统队伍配备和思想教育建设。继续充实、配齐、配强党外代表、新的社会阶层人士队伍力量，充分发挥县社会主义学校教育培训主阵地作用，深入开展统一战线专题学习教育，教育引导统战系统成员进一步牢树“四个意识”和“为民、务实、高效、清廉”的工作作风，引导广大统战成员不忘合作初心、诚实守信、感恩奋进，以讨论会、座谈会、统一战线凝心聚力培训会、非公经济人士座谈会等多种形式的会议继续强化统战系统各界别人士思想建设。 

　　3、创新工作载体，巩固加强基层统战示范创建。在新时代、新目标、新思想的带动引领下，要继续积极探索新形势下基层统战工作的新路子，开展基层统战工作示范创建，加强摸底调研，提供必要创建工作经费。 

　　4、加强统战部门对民族宗教事务工作统揽。不断深化民族团结进步教育，将创建工作与脱贫攻坚、改善民生等结合起来，全面宣传贯彻落实全国全省民族宗教工作，举办多种形式的演讲、征文、知识竞赛等活动，继续邀请专家为少数民族中青年干部民族团结进步知识专题宣讲培训，悬挂张贴横幅标语继续宣传民族团结示范创建，并且制作书写永久性标语。 

　　5、积极开展对台侨务工作。充分发挥统战对台事务职能优势，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，对侨胞侨属开展慰问走访工作，积极组织开展思想教育引导。 

　　6、充分发挥统战职能，协调多方力量开展帮扶，有序推进脱贫攻坚和帮扶联乡驻村工作继续。一是积极协调统筹各方力量参与脱贫攻坚，继续组织党外人士开展“我为脱贫攻坚做一件事”及民营企业“万企帮万村”等精准扶贫行动，协助民革省州委在我县开展“一村一幼”助推民族地区脱贫攻坚课题调研和其他教育帮扶、脱贫攻坚民主监督等相关工作。二是继续发挥联乡单位的作用，继续协调组织德溪乡村干部职工、群众代表、党员及群众开展产业技能与“通用语言”培训。三是切实做到脱贫有温度。继续组织德溪乡“五个一”帮扶力量深入开展蹲点驻村工作，将中央省州县工作精神融入“农民夜校”感恩奋进教育和“党建月会”中，组织开展脱贫攻坚培训会、座谈会、联席会议等相关宣传，开展“以购代捐”、“走基层、送温暖”等活动。 

　　（三）工商联主要职责 

　　1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导，走新时代中国特色社会主义的非公有制经济人士队伍。 

　　2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

　　3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。 

　　4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。 

　　5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。 

　　6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 

　　7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。 

　　8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 

　　9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。 

　　10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。 

　　（四）工商联2018年重点工作 

　　1、继续加强非公有制人士理想信念教育实践活动，把思想和行动统一到县委、县政府全面深化改革的决策部署上来，为非公企业发展和非公有制人士成长把握正确的政治方向。根据《工商联章程》之规定全年召开工商联（商会）主席会4次、常委会2次，执委会1次。 

　　2、加强调查研究，提升参政议政水平。广泛听取非公有制人士的意见和建议，围绕企业转方式、调结构，推动金阳科学发展、跨越发展建言献策，为县委、县政府的科学决策提供重要依据，全年深入基层商会和企业调研4次。 

　　3、继续协助老寨子乡色色洛村抓好村 “一低七有”和贫困户“两不愁三保障”和“一高三有四个好”工作，积极落实好产业扶贫项目、村内基础设施建设项目，巩固帮扶成果，完成驻村帮扶各项工作任务。 

　　4、根据州工商业联合会、州扶贫和移民局、州光彩事业促进会《关于推进“万企帮万村精准扶贫行动的实施方案》（凉联发<2016>9号），切实做好“万企帮万村”工作，引导企业与贫困村和贫困户签约结对，开展村企共建等活动，形成长期帮扶机制。 

　　5、构建“亲、清”政商关系，努力为民营企业和个体工商户的生存和发展排忧解难，重点围绕个体工商户和民营企业常见经济案件、民事诉讼、企业合同、经济纠纷、民间借贷、民间债务、产品交易等，举办个体工商户及民营企业维权知识培训班，提高个体工商户和民营企业提高学法、懂法、守法、用法和依法维权的意识。 

　　6、进一步加强金阳县工商联与广汉市工商联之间广泛交流与合作。在商会工作，企业发展以及招商引资、以购代捐、光彩事业、万企帮万村等方面开展广泛交流与合作，助推金阳脱贫攻坚工作，从而带动两地经济社会发展在商会工作，为金阳加快发展凝聚最广泛的力量。 

　　7、牢固树立“服务立会”的宗旨，努力建设“会员之家”。以创建省级“五好”工商联为契机，充分发挥工商联桥梁和纽带作用，进一步加强商会组织建设，广泛吸纳新会员，壮大商会队伍，建立完整规范的会员档案资料。 

　　8、加强工商联执委会、常委会建设，建立健全管理监督机制，完善议事程序和规则，厉行勤俭节约，牢固树立服务意识，营造爱岗敬业、求真务实、廉洁自律的工作作风，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　中共金阳县委统战部为统战部和工商联两个部门联合的一级预算部门，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。　　单位行政编制6名，其中：（统战部行政编制4人，工商联2人），工勤编制1人，其中（统战部工勤编制1人）。统战部内设机构一个即：办公室。工商联内设机构一个即：办公室。参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制0名，工勤编制0名。实有公务员9人，机关工勤2人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技0人，事业管理0人，事业工勤0人。
　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明 

　　2018年中共金阳县委统战部会包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为2875279.27元，其中：当年财政拨款收入2375279.27元，事业收入0元，上年结转收入500000元。 相应安排支出预算2875279.27元，其中：基本支出1777279.27元（分别是：人员支出1382498.63元，日常公用支出357252.64元，对个人和家庭的补助支出37528元）。专项支出1098000元。因本单位是2018年从县委办独立出来的一级预算单位，无收支预算的增减比较。 

　　四、财政拨款支出预算安排情况 

　　中共金阳县委统战部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及党外代表人士队伍建设、基层统战示范创建工作、协调对接民革省州委在我县开展教育扶贫和民主监督等工作开展。其中： 

　　基本支出，是用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障统战机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　2018年金阳县委统战部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）： 

　　（一）一般公共服务支出2423835元，主要用于正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面的支出。 

　　（二）社会保障和就业支出187620元，主要用于养老保险、职业年金、残疾人保障金、失业保险等支出。 

　　（四）医疗卫生支出128991元，主要用于职工基本医疗保险、体检费等支出。 

　　（五）住房保障支出134833元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数62640元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2640元，公务用车购置及运行维护费60000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费60000元）。 

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算无比较。主要原因是新独立的一级预算部门。 

　　根据县外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。 

　　（二）公务接待费较2017年预算无比较。主要原因是新独立的一级预算部门。 

　　2018年公务接待费计划用于单位执行公务、开展业务活动确需支出的招待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加元增长%。主要原因是公用经费增加。 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野2辆，多功能乘用车0辆。 

　　2018年安排公务用车运行维护费60000元。用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要用于党外代表人士队伍建设、基层统战示范创建工作、协调对接民革省州委在我县开展教育扶贫和民主监督等工作开展。 

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位） 

　　金阳县委统战部2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计2375279元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。 

　　七、政府采购预算安排情况 

　　金阳县委统战部2018年政府采购项目1套办公家具和两台计算机，采购预算资金安排10000元。政府采购预算项目如下：1：一套办公家具。2：两台电脑。 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　至2018年初，金阳县委统战部公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑物0幢（套），价值0元。 

　　九、预算绩效目标 

　　金阳县委统战部2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目0个，开展绩效预算事前评估项目0个，已批复预算绩效目标试点项目0个，预算资金0元。 

　　十、专业性较强的名词解释 

　　1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。 

　　2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 

　　3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。 

　　4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

　　中共金阳县委统战部2018年部门预算编制附表