一、基本职能及主要工作

(一)金阳县市场监督管理局职能简介

市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责全县反垄断统一执法;统筹推进竞争政策实施;组织实施公平竞争审查制度;负责监督管理全县市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的我单位主要负责全县市场综合监督管理工作;负责全县方针政策和法律法规;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县规范检验检测工作;负责统一管理全县认证认可工作;负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责全县知识产权战略、规划的制定;负责知识产权的保护;负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展;负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二)金阳县市场监督管理局2023年重点工作

1.突出服务，深化商事制度改革，优化市场环境。

2.突出监管，推进事中事后监管，营造良好市场环境。

3.突出民生，推进食品药品和特种设备全程监管，营造防控严密的安全环境。

4.突出联动协作，扎实推进各项工作有序开展。

5.突出党建工作，夯实队伍基础建设。

6.联乡工作。

二、部门预算单位构成

金阳县市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县市场监督管理局编制人数67人，其中行政编制52人、事业编制11人、工勤编制4人;实有人数59人，其中行政人员38人、事业人员10人、工勤人员2人，离休人员0人，编外长聘人员1人，遗属人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

金阳县市场监督管理局2023年收支总预算11946776.65元,比2022年收支预算总数减少472769.43元，主要是人员及专项减少。

(一)收入预算情况

金阳县市场监督管理局2023年收入预算11946776.65元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入11946776.65元，占100%;政府性基金预算拨款收入0，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县市场监督管理局2023年支出预算11946776.65元，其中:基本支出11046776.65元，占92.47%;项目支出900000.00元，占7.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算11946776.65元,比2022年财政拨款收支总预算减少472769.43元，主要是人员及专项减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入11946776.65元;支出包括:一般公共服务支出9193311.74元、社会保障和就业支出1120061.76元、卫生健康支出856592.83元、农林水支出10000.00元、住房保障支出766810.32元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款11946776.65元，比2022年预算数减少472769.43元，主要是人员及专项减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9193311.74元，占76.95%;社会保障和就业支出1120061.76元，占9.38%;卫生健康支出856592.83元，占7.17%;农林水支出10000.00元，占0.08%;住房保障支出766810.32元，占6.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01)2023年预算数为7052477.25元，主要用于:本单位行政人员工资福利支出、维护单位正常运行的日常公用支出等。

2.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)市场主体管理(04)2023年预算数为150000.00元，主要用于:单位日常监管、执法工作开支。

3.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)市场秩序执法(05)2023年预算数为40000.00元，主要用于:单位日常监管、执法工作开支。

4.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)药品事务(12)2023年预算数为10000.00元，主要用于:单位日常监管药品工作开支。

5.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)质量安全监管(15)2023年预算数为70000.00元，主要用于:单位日常监管质量安全工作开支。

6.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)食品安全监管(16)2023年预算数为630000.00元，主要用于:单位日常监管食品工作开支。

7.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)事业运行(50)2023年预算数为1240834.49元，主要用于:单位事业人员工资福利支出及日常公用开支。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2023年预算数为185000.00元，主要用于:单位退休职工目标绩效奖。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)2023年预算数为5000.00元，主要用于:单位退休职工目标绩效奖。

10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为930061.76元，主要用于:单位职工养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2023年预算数为633095.60元，主要用于:单位职工医疗保险等缴费。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为94497.23元，主要用于:单位职工医疗保险等缴费。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2023年预算数为129000.00元，主要用于:单位职工体检费支出。

14.农林水支出(213)扶贫(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)2023年预算数为10000.00元，主要用于:单位扶贫工作经费。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为766810.32元，主要用于:单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出11046776.65元，其中:

人员经费9507920.24元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费1538856.41元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县市场监督管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数240400.00元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费10400.00元，公务用车购置及运行维护费230000.00元。

(一)因公出国(境)经费2023年预算与2022年预算持平。

主要原因是本单位没有因公出国(境)安排。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2023年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2022年预算下降27.27%。

主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于上级主管部门的专项检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降63.49%。

主要原因是2022年有公车购置。

单位现有公务用车4辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费230000.00元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常监管等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县市场监督管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，金阳县市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为1538856.41元，比2022年预算减少107366.40元，下降6.52%。

(二)政府采购情况

金阳县市场监督管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，金阳县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年金阳县市场监督管理局整体支出绩效目标11946776.65元，设定30万元以上的项目绩效3个，合计1369080元，分别是食用农产品及大宗食品检验检测费500000元，一般商品和服务支出(行政)520000元，公务交通补贴(行政)349080元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件:表1.收支总表

表1-1.收入总表

表1-2.支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表(上会)

表7.部门整体支出绩效目标表