2024年度

四川省金阳县水利局

决算

目录

公开时间：2025年9月18日

第一部分 单位概况

一、单位职责 4

二、机构设置 5

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 23

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分单位概况

1. 单位职责

(1)贯彻执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水利发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

(2)实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水利、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

(3)负责全县水利工程管理监督实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

(4)负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

(5)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

(6)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

金阳县水利局属县政府的职能部门，县级财政全额预算行政事业单位，上级业务主管机构为州水利局。全局下设水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利水电服务中心、水利水电质量安全分站、移民培训中心、河湖长制服务中心6个事业股室。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为10003.93万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少943.81万元，下降9%。主要变动原因是减少了安饮工程的资金投入。

（ 图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10003.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8024.69万元，占80.22%；政府性基金预算财政拨款收入1979.24万元，占19.78%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10003.93万元，其中：基本支出988.24万元，占9.87%；项目支出9015.69万元，占90.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（ 图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为10003.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少减少943.81万元，下降9%。主要变动原因是减少了安饮工程的资金投入。

（ 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8024.69万元，占本年支出合计的80.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.14万元，增长7%。主要变动原因是增加了移民后扶补助资金的投入。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8024.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出170.78万元，占2.12%；卫生健康支出59.76万元，占0.75%；农林水支出7724.66万元，占96.26%；住房保障支出67.99万元，占0.85%。

（
  图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8024.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为12.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为84.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为69.02万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为23.61万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为24.65万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为163.72万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为31.55万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为97.08万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为262.34万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为17.99万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为55.09万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）: 支出决算为652.25万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛(项): 支出决算为1052.54万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱(项): 支出决算为3.21万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算为334.28万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项): 支出决算为1639.33万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为2614.94万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为650万元，完成预100%。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为43.26万元，完成预100%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为106.34万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为67.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出988.24万元，其中：

人员经费888.16万元，主要包括：基本工资205.45万元、津贴补贴93.09万元、奖金40.81万元、绩效工资227.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.53万元、职业年金缴费69.02万元、职工基本医疗保险缴费29.23万元、公务员医疗补助缴费5.89万元、其他社会保障缴费32.96万元、其他工资福利支出8.07万元、生活补助22.74万元、住房公积金67.99万元、其他对个人和家庭的补助支出1.11万元。
　　公用经费100.09万元，主要包括：办公费18.8万元、差旅费31万元、公务接待费1.2万元、工会经费9.87万元、福利费14.58万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费8.87万元、其他商品和服务支出10.77万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%，较上年度减少1.8万元，下降22.5%。主要原因是2024年财政缩减车辆公务用车运行维护费预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占80%；公务接待费支出决算1.2万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3万元，下降37.5%。主要原因是2024年财政缩减车辆公务用车运行维护费预算开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于森林草原防灭火、防汛防地灾等出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.2万元，增长100%。主要原因是2023年年初预算时漏申报公务接待费用。

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1979.24万元，占本年支出合计的19.78%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1458.94万元，下降42.43%。主要变动原因是在政府性基金资金安排中减少移民后扶资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，凉山彝族自治州金阳县水务局机关运行经费支出100.09万元，比2023年度减少1.91万元，下降1.9%主要原因是预算时缩减经费预算。

（二）政府采购支出情况

2024年度，凉山彝族自治州金阳县水务局政府采购支出总额1698.43万元，其中：政府采购货物支出666.02万元、政府采购工程支出640.34万元、政府采购服务支出392.07万元。主要用于水利项目和移民后扶项目的前期费用和工程实施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凉山彝族自治州金阳县水利局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于开展工程项目现场查勘、河湖道执法治理、移民后扶工作、防汛抗旱隐患点监测。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对金阳县丙底山洪沟治理项目、金阳县百香果产业基地水系配套项目、金阳县南瓦乡尼古拉打产业用水水系配套项目、金阳县大水沟小流域水土流失综合提质增效项目、向岭中心村特色产业扶持项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金阳县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。

其中，水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述根据对我局2024年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，通过全局干部职工的努力取得了较好成绩，但在工作中仍存在在些困难和问题，主要有：项目管理工作应进一步加强和规范；工作上创造性不够，干部综合素质有待进一步提高。由于自然条件恶劣、发展基础薄弱，全县防汛抗旱、供水安全和水土流失等方面的问题依然突出。防洪体系不够完善，面临较大的山洪灾害防治压力；水资源调蓄能力不足，农村饮水工程管护难度凸显；农田水利基础设施薄弱，灌溉效率偏低；水利信息化程度低，有待整合提升。移民信息核实工作开展难度较大，原因主要是部分移民搬迁至省外，导致无法联系，无法核实到信息，导致后期扶持无法正常开展；

专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述项目实施后，能有效解决项目区域内群众用水问题，提升当地群众生活水平的不断提高。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指引进人才培养交流学习经费补助。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（02）:事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:行政事业单位医疗方面的其他支出。

17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 行政单位的基本支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 用于水利行业业务管理方面的支出。包括政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）: 用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 用于规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理等支出及水土保持生态工程技术和各项管理保护活动的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）: 水资源节约、监管、配置、调度、保护和日常管理工作事务的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛(项): 防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及山洪灾害防治等支出。

25.农林水支出（类）水利（款）抗旱(项):用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

26.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项):用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

27.农林水支出（类）水利（款）农村供水(项): 用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项): 用于其他水利方面的支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 用于水利设施建设、人畜饮水工程项目支出。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 用于水利设施建设、人畜饮水工程项目支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:用于水利设施建设、人畜饮水工程项目支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 为职工缴纳的住房公积金支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

金阳县水利局2025年

预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表