2024年度
四川省金阳县水利局
决算
目录
公开时间：2025年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 23
第五部分 附表 47
一、收入支出决算总表 47
二、收入决算表 47
三、支出决算表 47
四、财政拨款收入支出决算总表 47
五、财政拨款支出决算明细表 47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47
第一部分部门概况
部门职责
(1)贯彻执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水利发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。
(2)实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水利、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。
(3)负责全县水利工程管理监督实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。
(4)负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。
(5)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。
(6)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
金阳县水利局属县政府的职能部门，县级财政全额预算行政事业单位，上级业务主管机构为州水利局。全局下设水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利水电服务中心、水利水电质量安全分站、移民培训中心、河湖长制服务中心6个事业股室。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为10003.93万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少943.81万元，下降9%。主要变动原因是减少了安饮工程的资金投入。
（
图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计10003.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8024.69万元，占80.22%；政府性基金预算财政拨款收入1979.24万元，占19.78%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计10003.93万元，其中：基本支出988.24万元，占9.87%；项目支出9015.69万元，占90.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。
（
图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为10003.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少减少943.81万元，下降9%。主要变动原因是减少了安饮工程的资金投入。
（
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8024.69万元，占本年支出合计的80.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.14万元，增长7%。主要变动原因是增加了移民后扶补助资金的投入。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8024.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出170.78万元，占2.12%；卫生健康支出59.76万元，占0.75%；农林水支出7724.66万元，占96.26%；住房保障支出67.99万元，占0.85%。
（
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8024.69，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为12.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为84.53万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为69.02万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为23.61万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为24.65万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为163.72万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为31.55万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为97.08万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为262.34万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为17.99万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为55.09万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）: 支出决算为652.25万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）防汛(项): 支出决算为1052.54万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）抗旱(项): 支出决算为3.21万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算为334.28万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项): 支出决算为1639.33万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为2614.94万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为650万元，完成预100%。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为43.26万元，完成预100%。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为106.34万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为67.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出988.24万元，其中：
人员经费888.16万元，主要包括：基本工资205.45万元、津贴补贴93.09万元、奖金40.81万元、绩效工资227.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.53万元、职业年金缴费69.02万元、职工基本医疗保险缴费29.23万元、公务员医疗补助缴费5.89万元、其他社会保障缴费32.96万元、其他工资福利支出8.07万元、生活补助22.74万元、住房公积金67.99万元、其他对个人和家庭的补助支出1.11万元。
公用经费100.09万元，主要包括：办公费18.8万元、差旅费31万元、公务接待费1.2万元、工会经费9.87万元、福利费14.58万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费8.87万元、其他商品和服务支出10.77万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%，较上年度减少1.8万元，下降22.5%。主要原因是2024年财政缩减车辆公务用车运行维护费预算开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占80%；公务接待费支出决算1.2万元，占20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3万元，下降37.5%。主要原因是2024年财政缩减车辆公务用车运行维护费预算开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于森林草原防灭火、防汛防地灾等出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.2万元，增长100%。主要原因是2023年年初预算时漏申报公务接待费用。
国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1979.24万元，占本年支出合计的19.78%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1458.94万元，下降42.43%。主要变动原因是在政府性基金资金安排中减少移民后扶资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，凉山彝族自治州金阳县水务局机关运行经费支出100.09万元，比2023年度减少1.91万元，下降1.9%主要原因是预算时缩减经费预算。
（二）政府采购支出情况
2024年度，凉山彝族自治州金阳县水务局政府采购支出总额1698.43万元，其中：政府采购货物支出666.02万元、政府采购工程支出640.34万元、政府采购服务支出392.07万元。主要用于水利项目和移民后扶项目的前期费用和工程实施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，凉山彝族自治州金阳县水利局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于开展工程项目现场查勘、河湖道执法治理、移民后扶工作、防汛抗旱隐患点监测。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对金阳县丙底山洪沟治理项目、金阳县百香果产业基地水系配套项目、金阳县南瓦乡尼古拉打产业用水水系配套项目、金阳县大水沟小流域水土流失综合提质增效项目、向岭中心村特色产业扶持项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金阳县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。
其中，水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述根据对我局2024年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，通过全局干部职工的努力取得了较好成绩，但在工作中仍存在在些困难和问题，主要有：项目管理工作应进一步加强和规范；工作上创造性不够，干部综合素质有待进一步提高。由于自然条件恶劣、发展基础薄弱，全县防汛抗旱、供水安全和水土流失等方面的问题依然突出。防洪体系不够完善，面临较大的山洪灾害防治压力；水资源调蓄能力不足，农村饮水工程管护难度凸显；农田水利基础设施薄弱，灌溉效率偏低；水利信息化程度低，有待整合提升。移民信息核实工作开展难度较大，原因主要是部分移民搬迁至省外，导致无法联系，无法核实到信息，导致后期扶持无法正常开展；
专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述项目实施后，能有效解决项目区域内群众用水问题，当地群众生活水平的不断提高。
绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指引进人才培养交流学习经费补助。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 行政单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（02）:事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:行政事业单位医疗方面的其他支出。
17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 行政单位的基本支出。
18.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 用于水利行业业务管理方面的支出。包括政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）: 用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 用于规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理等支出及水土保持生态工程技术和各项管理保护活动的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）: 水资源节约、监管、配置、调度、保护和日常管理工作事务的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）防汛(项): 防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及山洪灾害防治等支出。
25.农林水支出（类）水利（款）抗旱(项):用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
26.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项):用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
27.农林水支出（类）水利（款）农村供水(项): 用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项): 用于其他水利方面的支出。
29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 用于水利设施建设、人畜饮水工程项目支出。
30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 用于水利设施建设、人畜饮水工程项目支出。
31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:用于水利设施建设、人畜饮水工程项目支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 为职工缴纳的住房公积金支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
金阳县水利局
2024年部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
金阳县水利局属县政府的职能部门，县级财政全额预算行政事业单位，上级业务主管机构为州水利局。全局下设水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利水电服务中心、水利水电工程质量安全分站、移民培训中心、河长制服务中心6个事业股室。
（二）机构职能。
主要职能：
1、贯彻执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水利发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。
2、实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水利、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。
3、负责全县水利工程管理监督实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。
4、负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。
5、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。
6、负责全县移民安置后扶工作的开展。
7、承办县政府交办的其他事项。
- 人员概况。
金阳县水利局属于一级预算单位。总编制数46名，其中：机关行政编制7名（公务员编制6名,机关工勤控制数1名），事业编制39名。年末在职行政人员8名，其中：公务员7名、工勤1名；在职事业人员35名，其中专业技术人员29名、管理人员2名、工勤人员4名；退休人员21名，遗属人员5名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年总收入100039328.53元，比上年109477373.36元减少9438044.83元，下降8%。2024年总支出100039328.53元，比上年109477373.36元减少9438044.83元，下降8%。主要原因是减少安全饮水工程的投入。
（二）支出情况。2024年本年收入合计100039328.53元，其中：一般公共预算财政拨款收入80246928.29元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入19792400.24元，占20%。主要用于以下方面: 一般公共服务支出元15000，占0.01%；社会保障和就业支出1707810.95元，占1.71%；卫生健康支出597630.42元，占0.6%；城乡社区支出2194669.67元，占2.19%；农林水支出94844358.21元，占94.81%；住房保障支出679859.28元，占0.68%。
（三）结余分配和结转结余情况。金阳县水利局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
（一）部门预算管理
金阳县水利局将严格按照会计法、预算法、政府采购管理办法等的规定进行预算、决算的编制，严格按照政府采购管理办法进行单位资产的采购，严格按照会计法进行账务的报销、记账、核算等，严格按照县级财政的要求在规定时间内进行预算、预算的公开；积极配合和接受县级财政及审计部门的检查与监督，加强财务管理。
根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《金阳县水利局财务管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《项目建设管理制度》等一系列内部制度。
部门整体支出情况分析：从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程项目上。
- 结果应用情况
（一）加强政治引领，强化理论学习提升服务能力
一是始终从严履行管党治党政治责任，提升政治力夯实主体责任。坚持以党的政治建设为统领，制定年度党建工作要点。规范局党组议事规则，制定严格落实“三重一大”、“第一议题”和履行管党治党政治责任相关规定等16项制度（职责）。局党组书记从严履行第一责任人责任，带头管阵地、把导向，班子成员按照“一岗双责”要求，扎实落实党建工作工作主体责任，形成齐抓共管、各负其责、协同推进的工作格局。一年来，召开局党组（扩大）会议17次、理论学习中心组集中学习4次，完成党支部阵地建设、新制作宣传专栏6个、民族团结墙1面和一至六楼文化走廊布置，设置“清廉机关”创建岗加强创建工作并于年底完成清廉机关创建工作。二是始终坚持理论武装凝心铸魂，提升服务新时代水利发展治理水平。为不断巩固拓展主题教育成果，自县委开展党纪学习教育启动后，局党组迅速掀起学纪、知纪、明纪、守纪热潮，以严实作风高效履职尽责，切实将学习成效转化为推动工作高质量发展的强大动力。局党组利用党组（扩大）会、职工大会等形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想、党的二十大以及历次全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神等，特别是关于意识形态工作的重要论述等；党支部采取领学领读、原文阐释、案例教学等方式原原本本、逐章逐条学习《中国共产党章程》《条例》《金阳“8.21”山洪灾害干部作风突出问题警示录》等，组织观看警示教育片、举办开展《条例》知识测试、签订遵守纪律承诺书等活动，真正让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，让学习更加贴近实际、贴近党员，增强学习的吸引力和实效性，确保学习教育跟踪问效、落实走深。三是始终坚持抓班子带队伍，提升党组织组织力凝聚力战斗力。强化领导班子建设，今年8月通过选举更换支委，完成支部班子组建，做到党小组应建尽建，切实把优秀年轻党员吸收到支部班子里来充实管党治党力量。开展“党建+”争创服务品牌活动，围绕党建+能力提升、党建+项目建设、党建+乡村振兴、 党建+生态保护等四个方面进行，通过2至3年时间，将局机关党组织打造成政治功能强、党员队伍强、服务群众强、作用发挥强的“四强党支部”，树立水利部门特有的党建品牌，切实提升服务新时代水利事业高质量发展。目前，老党员与年轻党员“1+N”和老技术员与年青技术员“1+1”的帮带对子也形成。严把党员“入口关”，进一步规范发展党员工作程序，新发展2名入党积极分子和1名预备党员转正式党员。开展老党员帮带新党员、“薪火相传 感恩奉献”、为基层送党纪党规、施工企业与驻地党组织结对等主题党日活动12次，党组织凝聚力向心力进一步加强。四是始终坚持落实意识形态工作责任制，提升控风险严监督的红线意识。坚持把加强纪律建设作为全面从严治党的治本之策，在学深悟透《条例》上下功夫，扎实开展警示教育，深刻剖析金阳“8.21”典型案例，签订《党员个人严守纪律承诺书》、《金阳县水利局党组履行党风廉政建设主体责任承诺书》等25份，加强对领导干部“8小时外”行为的规范，并采用提醒谈话等方式对干部进行提醒，坚决杜绝党员干部犯错误、走歪路。严格落实意识形态工作责任制，局党组召开党组（扩大）会议17次中6次就意识形态工作进行研究部署；进一步加强党员网上活动管理，严格规范党员网络言行；开展谈心谈话20人次，发送廉政短信10条，促使党员干部牢固树立勤政廉政意识，时刻紧绷廉洁自律之弦。五是始终强化“四风”整治，提升为基层减负的时效。严格按照《整治形式主义为基层减负若干规定》，切实做到精文减会并按照《金阳县会风会纪十项规定》开短会、务实会议，目前局机关只保留党组会和党组织“三会一课”。落实安全饮水考核紧紧围绕水质、水量、方便度和供水保障率“四项指标”进行，取消一切繁琐资料准备，突出针对性和时效性。一年来，局党组专题研究为基层减负工作3次，取消各股室中心站简报编制，全局统一使用金阳水利动态一项对外或对内使用。
（二）狠抓贯彻落实，不断提升民生福祉推动高质量发展
一是水利补短工作取得新成效。多渠道筹集资金745万元用于农村供水工程维修养护，累计派出维修队伍30次，有效巩固拓展农村饮水安全保障成果；全力补齐城乡基础设施短板，有力推进波洛水库工程建设，实施农村集中供水工程14处，完成产业基础设施建设3处，新增、改善灌面约1.12万亩；出台农村供水工程管理“1+1+3”责任体系，逐步实现“以水养水”的良性循环，促进农村供水工程效益持续发挥。二是河长制工作迈出新步伐。对全县37块乡镇级河长制公示牌进行更换，全年县级河长巡河204次、乡级河长巡河381次、村级河长巡河615次，发现、督导和整治问题55个，有效推动了河湖治理保护；完成红联河、双龙坝河、窝子沟河、依久拉达河、俄足溪河河湖健康评价报告编制，17处涉水环保问题得到有效整治。三是最严水资源管理工作上新台阶。严格实行取水许可和水资源论证制度，今年以来新办取水许可证18个，落实资金55万元加快对日取水量100立方米以上的农村集中供水工程和规模以上小型灌区完善办理手续，并及时依法发证；严厉打击违规取用水，责令停止违法取水行为2起，处罚1起非法取水行为。四是水土保持执法力度得到新加强。2024年以来共出动30余人次对全县拟造成水土流失的各生产建设单位进行现场监督、现场复核、现场发放整改通知书，共发放责令停工停业整改通知书6份，处罚决定书2份，罚金120.3万元，记录200多项水土保持监督检查整改台账。完成水利部下发拟造成水土流失5个图斑的现场复核工作，共审批水土保持方案报告书和报告表8份，催缴补偿费145.237万元。五是防汛减灾打赢翻身仗。修订和完善各类防汛抗旱应急预案，指导各乡（镇）村企业因地制宜地制定177个防汛抗旱应急预案；投入工作组618支，排查隐患点2617处次，共发现新增隐患128处，完成整改128处；开展宣传活动267场，培训218场，开展转移避险演练592次；汛期累计共发出短信21.24万条，发布山洪灾害蓝色预警27次，发布短临预警838次涉及15个乡镇。2024年汛期实现安全度汛。六是项目安全质量监督能力有新突破。2024年以来我局共派出6组、30人次对5个工程开展在建项目质量安全监督检查，共发现46个问题（其中安全生产问题30个，质量监督问题16个），召开安全生产会议及质量监督会议12次，开展安全生产及质量监督培训4次、书写警示标语5条，实现在建项目监督检查全覆盖，问题整改销号全覆盖。七是库区移民信访维稳工作得到新加强。县委、县政府高度重视库区移民信访工作，组建 5 个工作组分赴省内外开展3轮入户走访，收集整理问题后建立台账，合理个性问题逐一化解，持续深入开展政策解释、思想安抚等工作；成立信访维稳前置指挥部，逐一落实户籍地、常住地县乡村三级包保责任人联防联控机制；组建工作专班，全面摸排分析信访问题。加强与州局对接，落实维稳经费328万元。八是在运水电站安全生产得到新巩固。2024年出台《金阳县水电站安全生产工作管理制度（试行）》《金阳县水电站双重预防机制实施办法（试行）》《金阳县2024年度水电站安全生产教育培训计划》，对在运的7个水电站先后进行了16轮排查，共排查出问题230个，已整治完成230个。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额70万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额8945.69万元，1—12月预算执行总体进度为68%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
结合我县实际情况，按照现行技术规范及相应文件编制可研报告。县发改经信局以金发改经信〔2022〕297号文对可研报告进行了批复。
2.项目管理。
县水利局主要承担技术指导、工程质量、进度的监督检查以及资金监管、拨付、核算。制定了一系列项目资金管理办法，专人负责项目资金管理、核算，确保项目资金专款专用，充分发挥资金使用效益。
3.项目实施。
县水利局下设财务室，配备有专业会计负责项目资金拨付、核算等资金管理工作。制定有一系列财务管理管制度及项目资金管理办法，财务制度健全，财务处理、核算及时规范。截至目前已支付完成，资金支付均按合同约定的支付进度、标准进行支付，资金支付手续完备，符合项目资金的管理规定及财经法规。
4.项目结果。
该项目受益乡（镇）、村安排人员到现场督察施工进度、施工质量。水利局安排现场技术员到现场指导技术，督促工程质量、进度、资金拨付等方面对该项目进行了全程监督和管理。通过对项目实施的严格监管，取得了明显成效，提高了施工单位的质量意识，工程质量达到了水利工程相关质量标准、实现了预期目标。
（二）专用指标绩效分析、个性指标绩效分析。
该项目实施后，能有效解决项目区域内群众用水问题，提升当地群众生活水平的不断提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据对我局2024年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年我局部门整体绩效自评分90分，自评分详见（附表1）。
（二）存在问题。
我局在县委县政府的领导下，通过全局干部职工的努力取得了较好成绩，但在工作中仍存在在些困难和问题，主要有：项目管理工作应进一步加强和规范；工作上创造性不够，干部综合素质有待进一步提高。由于自然条件恶劣、发展基础薄弱，全县防汛抗旱、供水安全和水土流失等方面的问题依然突出。防洪体系不够完善，面临较大的山洪灾害防治压力；水资源调蓄能力不足，农村饮水工程管护难度凸显；农田水利基础设施薄弱，灌溉效率偏低；水利信息化程度低，有待整合提升。移民信息核实工作开展难度较大，原因主要是部分移民搬迁至省外，导致无法联系，无法核实到信息，导致后期扶持无法正常开展。
（三）改进建议。因我局河长制工作、山洪灾害防治、波洛水库建设、移民后期工作等工作任务重大，为了更好的开展水利工作，我局将以更加有力的措施，更加务实的作风，进一步加大财务工作力度，不断开创财务工作新局面。
1、明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值；
2、进一步合理利用资金，紧缩银根、开源节流，降低管理成本，提高资金的使用效率。
3、加大项目的实施力度，提高项目实施进度，及时使用项目资金，确保项目按时完工。
金阳县丙底镇沙洛依达村防洪治理
工程自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目名称：金阳县丙底镇沙洛依达村防洪治理工程
建设地点：金阳县
建设内容：根据布置，工程河段总长1037.45m，工程新建堤防共2段总长1905.36m，其中左岸总长916.63m，右岸总长988.73m。新建穿堤涵管6处。
（二）项目绩效目标
1、综合治理河流长度1.03745千米完成率 100%。
2、建设堤防长度1.90536千米完成率 100%。
3、项目监督检查覆盖率100%。
4、年度建设任务量完成率率 100%。
5、截止2024年底国债资金支付率 100%。
（三）项目自评步骤及方法
1、县水利局成立绩效自评考核小组，对成员进行分工。
2、绩效自评考核小组收集项目资料。
3、到项目实施地实地调查项目实施情况(包括完成情况，质量情况，群众满意程度等)。
4、对照绩效评价标准进行自评。
5、整理撰写自评报告。
项目自评采取查阅、收集内业资料及现场调查、考核小组集体评价相结合的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《金阳县丙底镇沙洛依达村防洪治理工程初设技术审查意见》和《金阳县水利局金阳县丙底镇沙洛依达村防洪治理工程初步设计报告的批复》等相关文件的要求，概算总投资1299.92万元，工程总投资为1037.07582万元。财政监管使用。
- 资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目计划总投资1037.07582万元。
2．资金到位。截至目前，国债资金到位1000.00万元县级资金37.07582万元到位率100%资金到位及时。
3．资金使用。截至目前，总支付资金1037.07582万元，资金支付均按合同约定的支付进度、标准进行支付，资金支付手续完备，符合项目资金的管理规定及财经法规。
（三）项目财务管理情况
县水利局下设财务室，配备有专业会计负责项目资金拨付、核算等资金管理工作。制定有一系列财务管理管制度及项目资金管理办法，财务制度健全，财务处理、核算及时规范。
三、项目实施及管理情况
（一）组织实施
县财政局、县水务局及时下达项目批复及资金预算文件，保证项目能够及时开工建设。实施过程中，县水利局认真开展项目协调、指导、监管等工作。水旱灾害防御中心严格按照批复方案认真组织招投标工作，合理选定工程施工、勘测设计、监理单位，加快工程施工进度，强化工程质量监管，严格控制工程概预算，严格实行招投标制、合同管理制、工程监理制、项目业主责任制和审计制度，确保工程建设规范有序。
（二）绩效管理
本项目执行了合同制、项目公示制。一是在项目实施前，在项目实施乡、村对项目建设内容等进行了公示；二是项目所在水利局与施工单位签订施工合同后进行施工。该项目受益乡（镇）、村安排人员到现场督察施工进度、施工质量。水利局安排现场技术员到现场指导技术，督促工程质量、进度、资金拨付等方面对该项目进行了全程监督和管理。通过对项目实施的严格监管，取得了明显成效，提高了施工单位的质量意识，工程质量达到了水利工程相关质量标准、实现了预期目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1、综合治理河流长度1.03745千米完成率 100%。
2、建设堤防长度1.90536千米完成率 100%。
3、项目监督检查覆盖率100%。
4、年度建设任务量完成率率 100%。
5、截止2024年底国债资金支付率 100%。
（二）项目效益情况
项目有力地促进区内社会经济的稳定发展，促进该地区可持续发展战略的稳步实施，促进当地群众生活水平的不断提高，建设社会主义新农村。群众满意度90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经综合考评，金阳县丙底镇沙洛依达村防洪治理工程，项目决策是科学、合理的。在项目管理方面，水利局与施工单位签订施工合同，同时派出技术人员现场指导、监督，从工程质量、进度、资金拨付等方面对项目进行全面、全过程的监督管理，项目管理规范。通过监管，确保了工程质量，取得了明显成效，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题
金阳县水利基础设施薄弱，加之财力有限，无法投入更多资金用于水利建设，恳请省、州加大对金阳县的水利项目投入，为打赢乡村振兴攻坚战提供财力保障。
向岭中心村特色产业扶持项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目实施地向岭中心村位于金沙江干热河谷地带，产业基础差，产业结构单一，实施该项目能依托本地特殊地理环境，形成差异化竞争力，避免同质化竞争，实现经济可持续增长。该项目的实施可带动向岭中心村的水电移民就业，帮助水电移民增加收入，实现移民“搬得出、稳得住、可致富”的发展目标，助力乡村振兴和区域发展。该项目资金来源于大中型水库移民后期扶持资金，根据凉山州财政局、凉山州水利局《关于预下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（凉财农[2023]54号）文件精神，上报了该项目，凉山州水利局以《关于下达2023年中央2023年（第二批）大中型水库移民后期扶持资金项目的通知》（凉水发[2023]80号）对该项目进行了批复，项目主要实施引水、滴灌管网、蓄水池、果树种植、园区管理房等。县水利局主要承担技术指导、工程质量、进度的监督检查以及资金监管、拨付、核算。
- 实施目的及支持方向。
县水利局制定了一系列项目资金管理办法，专人负责项目资金管理、核算，确保项目资金专款专用，充分发挥资金使用效益。通过项目的实施，有力地促进向岭中心村社会经济的稳定发展，促进该地区可持续发展战略的稳步实施，促进当地水电移民群众生活水平的不断提高。
- 预算安排及分配管理。
项目根据凉山州水利局《关于下达2023年中央2023年（第二批）大中型水库移民后期扶持资金项目的通知》（凉水发[2023]80号）的批复资金为260万元，资金全部到位。
- 项目绩效目标设置。
项目本项目主要为解决向岭中心村下寨组362人移民及378人村民果树种植和灌溉用水，属社会公益性工程。投资243.25万元。确保项目有序推进，工程正常开展，是乡村振兴强有力的基础保障。绩效目标和绩效指标可量化考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，受益群众满意度可达90%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评确保工程进度、工程质量，同时确保资金的使用合理性，保质保量达到预期效果。
- 预设问题及评价重点。
项目自评采取查阅、收集内业资料及现场调查、考核小组集体评价相结合的方式进行自评。
- 评价选点。
本次项目绩效自评抽选向岭中心村特色产业扶持项目。
- 评价方法。
到项目实施地实地调查项目实施情况(包括完成情况，质量情况，群众满意程度等)，并对照绩效评价标准进行自评。
- 评价组织。
1、县水利局成立绩效自评考核小组，对成员进行分工。
2、绩效自评考核小组收集项目资料。
3、整理撰写自评报告。
项目自评采取查阅、收集内业资料及现场调查、考核小组集体评价相结合的方式进行自评组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
结合我项目实际情况，根据凉山州财政局、凉山州水利局《关于预下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（凉财农[2023]54号）文件精神，上报了该项目，凉山州水利局以《关于下达2023年中央2023年（第二批）大中型水库移民后期扶持资金项目的通知》（凉水发[2023]80号）对该项目进行了批复。
- 项目管理。
县水利局主要承担技术指导、工程质量、进度的监督检查以及资金监管、拨付、核算。制定了一系列项目资金管理办法，专人负责项目资金管理、核算，确保项目资金专款专用，充分发挥资金使用效益。
- 项目实施。
该项目由乡镇实施，水利局严格按《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》实行县级报账制，负责项目资金拨付、核算等资金管理工作。截至目前已支付完成，资金支付均按合同约定的支付进度、标准进行支付，资金支付手续完备，符合项目资金的管理规定及财经法规。
- 项目结果。
水利局安排现场技术员到现场指导技术，督促工程质量、进度、资金拨付等方面对该项目进行了全程监督和管理。通过对项目实施的严格监管，取得了明显成效。
- 专用指标绩效分析。
该项目符合乡村振兴战略部署，是乡村振兴强有力的基础保障。解决了向岭中心村下寨组362人移民及378人村民果树种植和灌溉用水问题，给向岭中心村水电移民收入带来长期收益。
- 个性指标绩效分析。
该项目解决了向岭中心村下寨组362人移民及378人村民果树种植和灌溉用水问题，给向岭中心村水电移民收入带来长期收益。
四、评价结论
在项目管理方面，水利局派出技术人员现场指导、监督，从工程质量、进度、资金拨付等方面对项目进行全面、全过程的监督管理，项目管理规范。通过监管，确保了工程质量，取得了明显成效，达到了预期绩效目标。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
各库区乡镇提前谋划项目，待资金下达后，加快项目启动，加快资金支付，保质保量完成项目的实施，增加库区移民的经济收入，确保移民“搬得出、稳得住、能致富”。
金阳县大水沟小流域水土流失综合提质增效项目专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。一是设立原因及背景：金阳县是国家水土流失治理重点防止区域，【2024年中央水利发展资金金阳县大水沟小流域水土流失综合提质增效项目】是金阳县十四五期间水土流失治理重点任务。二是项目立项、资金申报的依据：1、完成十四五水土流失治理任务；2、保护涵养波洛水库水源。三是项目主要内容：治理水土流失面积19.268km²，其中种草338.23hm²、栽植水土保持林1024.18hm²、封禁治理564hm²、新建小型拦砂坝4座。四是主管部门职能：项目前期编制可研、实施方案工作，监督项目建设中的施工质量、施工进度、项目竣工验收等职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况：严格按照财务管理制度和项目建设合同支付项目工程款项。项目实施目的保护和涵养波洛水库水源。主要工作任务项目前期编制可研、实施方案工作，监督项目建设中的施工质量、施工进度、项目竣工验收等工作任务。项目支持方向是社会生态效应。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位。每个专项预算项目选取专项资金分配涉及县（市）总数的20%以上进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。
（四）评价方法。我局根据项目情况和评价重点，收集相关材料和开展具体评价的方法。采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种进行评价。
（五）评价组织。负责股室提供资料，局班子成员3位、会计1位、负责股室长1位，,组成5人进行项目评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效进行分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省州要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，未聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目围绕决策程序。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对象指导有力有效。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套未到位情况，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间提前。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障类。围绕区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度100%。
3.基础设施类。项目已建成，项目验收合格，项目经济社会功能能实现，项目后续维护实现。
4.行政运转类。围绕用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。该项目指标执行全部完成。
四、评价结论
【2024年水利发展资金金阳县大水沟小流域水土流失综合治理提质增效项目】建设工期为2024年5月至2025年3月，建设工期10个月，投资中央水利发展资金674万元，治理水土流失面积19.268km²,于2024年10底全部建设完成各项指标。按照专项预算绩效各项指标分析、自评，该项目绩效自评总分达90分。
五、存在主要问题
项目建成后，后续管护资金困难。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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