一、基本职能及主要工作

(一)金阳县水利局职能简介

(1)贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

(2)实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

(3)负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

(4)负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

(5)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

(6)承办县政府交办的其他事项。

(二)金阳县水利局2021年重点工作

围绕新时期治水方针以及水利改革发展总基调，坚持问题和目标为导向，以全新的理念和视角，立足要点、抓住重点、把握特点、突出亮点，从补短板、强监管及提升能力三方面，提出金阳县“十四五”期间重点推进的工作任务。

(一)补短板

坚持山水林田湖草系统治理，统筹推进各项工作，加强协同配合，全力补齐防洪、供水、水生态修复、水利信息化等“四大短板”，完善水利基础设施网络，提高金阳县水利服务与保障能力。

补防洪短板，完善防洪减灾体系。立足于区域规划体系，以重点乡镇或人口密集区域为主，其他乡镇为辅，确定县内主要河流沿岸乡镇的防洪标准与措施，从山洪灾害防治、中小河流治理等方面提出全县防洪减灾建设的任务，逐步完善全县防洪减灾体系。一是山洪灾害防治;按照“以防为主、防治结合”的原则，提高群众主动防灾避险意识和能力，完善工程措施与非工程措施相结合、管理与监督同推进的山洪灾害防治体系。工程措施方面，以堤防、护岸及清淤疏浚工程为主，辅以拦沙坝等水利措施，加强重点山洪沟防洪治理。“十四五”规划治理瓦沟拉达沟、丙底洛沟、仁义河唐家营盘沟及派来镇安置点沟。二是中小河流防洪治理;按照生态文明治理理念，坚持州、县水利规划引领，以县城、乡镇、农田及乡村防护为主，开展规划内中小河流治理，优先治理防洪问题突出、近年来发生过较大洪涝灾害的重要河段。采用新建堤防、河道清淤、堤防加固及水土流失治理为主要措施，保护沿河两岸居住区人民的生命、财产和赖以生存的耕地，着力实现河畅、水清、岸绿、景美。本次规划对金阳河尔觉西乡段至木府乡仓房段实施防洪综合治理工程，对金阳河德谷沟至仓房段新建堤防13.2km。

节水型社会建设。以节水型社会建设为抓手，强化水资源对经济社会发展的刚性约束，构建节水型生产方式和消费模式，提高水资源利用效率和效益。根据金阳县产业结构特点(2019年三产比为23:27.5:49.5)，农业节水方面:加强灌区骨干渠系节水改造、田间渠系配套;推进农业供用水计量体系建设，抓好输水、用水全过程节水;因地制宜发展高效节水灌溉技术;规划在东风大堰实施改造提升工程，对渠道进行改造提升，解决5.5万亩耕地灌溉困难问题。工业节水方面，加强设施设备节水改造，强化监督管理，完善节水机制。生活节水方面:加强生活和服务业节水，鼓励非常规水源利用;加快供水管网改造，降低管网漏损率;大力推广使用城镇生活节水器具;充分利用社会力量广泛宣传生活节水。水源工程。以“稳定水源”为主线， 着力解决全县季节性、工程性缺水问题，保障重点乡镇和生态区供水安全，科学有序推进一批重点水源工程建设，包括水库工程和安全饮水水源地保护工程。水库建设，“十四五”期间，规划建设波洛水库、尔觉西水库和南瓦乡山坪塘;安全饮水水源地保护工程，规划对全县34个乡镇的416处水源地进行保护。逐步提高金阳县水资源调控能力，提高供水保障水平。供水工程。以提高城乡集中供水率、自来水普及率和供水保证率为重点，加快推进城乡一体化、规模化的农村集中供水工程建设。“十四五”期间，规划在春江乡新建供水站，在对坪镇、派来镇及马依足乡新建乡镇备用水源供水工程3处。

补水生态修复短板，推进水生态保护修复。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，贯彻“筑牢长江上游生态屏障”的政策，以系统治理为手段，推进小流域水土保持综合治理、中小河流水生态修复与保护及水景观水文化建设，改善县域河流水动力条件，修复重点河段生态系统，构建流域绿色生态水网。一是小流域水土保持综合治理工程;坚持以预防为主，加强封育保护和监督预防。实行工程措施、林草措施与耕作措施相结合，山水林田草统一规划的综合防治体系。以坡耕地治理为重点，以坡面水系为主线，因地制宜配置工程措施、植物措施和保土耕作措施，规划在热水河开展小流域水土保持综合治理工程，着力提高水土涵养水源的能力，深化水土保持生态建设。二是中小河流水生态修复与保护工程;坚持绿色发展，贯彻绿色金阳建设理念，以系统治理为手段，构筑长江上游绿色生态屏障，加大水土流失综合防治，打造金阳清水廊道，改善流域片河流水动力条件，修复重点河段生态系统，逐步恢复河流生态功能，构建流域绿色生态水网。规划在尔觉西乡、天地坝镇、木府乡及派来镇4个乡镇，开展中小河流水生态修复与保护项目。三是水文化水景观工程;坚持“以水为纽带”，开展金阳河水文化研究和传播，挖掘金阳河蕴含的时代价值，塑造和丰富人文精神内涵，讲好“金阳河故事”。规划在金阳河县城段，天生桥至仓房金沙江库区，全长18km，打造金阳河文化长廊和休闲生活水景观。

补水利信息化短板，提升监管水平。基于省和州等上级对金阳县水利信息化的建设要求，结合我县水利信息化的突出短板，以“实用、安全”为原则，提出水利信息化建设需求和任务，加快补齐水利信息化短板，提升支撑行业监管水平。规划期内主要安排防洪监测系统、取用水管理系统、水土保持综合监管系统及昭觉县水利信息内、外网建设工程等重点、重大工程。一是开展水利信息化业务需求调查;围绕“水资源、水环境、水生态、水灾害”四大水问题，深入调查水利信息数据和业务应用系统等现状，开展现有业务系统存在主要问题诊断，立足实际，从水利信息采集、传输、安全保障及业务应用等层面，提出面向金阳县水利信息化管理实际的业务需求。二是推进水利信息采集传输体系建设;加快推进监测空白段设站或巡测控制断面，实现降水、径流及水位等典型水文要素的在线监测;以通讯网、互联网等公网设施为主体，扩充、完善水利通信网络，形成覆盖县级及以上水利部门的水利信息外网;进一步完善金阳县水利信息采集传输体系建设，满足洪水预报与防汛调度、生态需水量的在线监测三是搭建水利信息化服务平台;加快水利信息中心建设，构建以金阳县数字地图、数字河流水系等为基础的金阳县数字水利。四是逐步完善水利信息业务应用系统;在水利信息云平台的框架内，统筹规划、统一部署，形成金阳县水利信息化综合业务应用系统，包括防汛抗旱管理系统、水资源管理系统、水利工程管理系统、河湖信息化监管系统、水土保持综合监管系统及水利政务管理系统等;加快人才队伍建设，进一步加强水利网络与信息安全保障系统建设。

(二)强监管

为贯彻落实新时代治水兴水管水的重要战略思想，以“水利行业强监管”总基调为指导，坚持问题导向、目标导向、效果导向，结合金阳县在水利行业监管方面的薄弱环节，重点从江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水旱灾害防御和行政事务等方面提出监管内容、监管方式等，为保障经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。

强化河湖水域岸线监管。强化江河湖泊空间管控，划定河湖管理范围，建立成果台账，开展统一登记，设立界桩标示，严格河流空间管控，恢复、保持河流空间形态。开展河湖水域岸线利用规划编制，加快推进河流岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区的划定，严格落实分区管理和用途管制，实现部门联动，形成监管合力，加强水域管理与保护。加强河道采砂监管;按照《四川省凉山州金沙江(金阳县段)河道采砂规划(2020-2024)》的要求，编制河道采砂年度实施方案，严格采砂许可，建立健全河道采砂管理制度。加强河道采砂现场监督检查和日常巡查力度，建立采砂船和堆砂场管理制度，联合公安部门，加大力度打击非法违法采砂现场。强化河湖管理保护，以河湖长制为基础，加强骨干河道的日常管护，继续保持“清四乱”专项整治行动的力度，对违法现象采取露头就打策略，以“清存量，控增量”为方针，边改边查、边查边改，实施动态台账管理，对新发现的未列入台账问题以及群众举报或媒体曝光问题，发现一处、整治一处，持久发力，实现动态清零。严格规范涉河建设项目许可，在优化审批流程、提高审批效率的前提下，强化涉河项目建设的全过程监管。选择典型河段开展河湖健康评价工作。

强化水资源监管。强化水资源刚性约束深入落实最严格水资源管理制度，坚守“三条红线”，落实水资源总量和强度双控行动。加强水资源节约保护，加强规划和建设项目节水评价，突出节水的优先地位，探索开展区域节水评价。强化节水监督考核，加大节水监管力度，推进完善重点监控用水单位名录。

加强和完善水资源监控体系建设，着力推进取用水计量监控设施建设;推进生态下泄流量监控设施和设备建设，完善金阳县生态流量预警监测平台建设和运行维护，保障河流生态流量。

强化水利工程监管。加强水利工程建设监管，健全水利工程建设管理体系，进一步完善监管机制，探索建立新时期水利工程质量与安全监督工作机制，在设站监督、巡视监督的基础上，推行飞检、暗访、在线监管等方式。按照水利工程“项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制”四项制度强化水利工程建设监管工作，压实项目法人、参建各方和项目主管单位的责任。加强前期工作、“四制”执行、质量控制、安全生产、移民安置、工程验收等环节的监管，全面保证工程建设质量。加强水利工程运行监管，完善水利工程运行监管制度，全面开展水利工程安全鉴定工作，摸清工程运行现状，抓好全县小型水库、农村饮水安全、灌区“最后一公里”等水利工程的运行安全与生态监管，消除安全隐患与生态风险。加强对工程管护主体、管护人员和管护经费等落实情况的监管;完善农村安全饮水工程日常管护制度，确保工程持续性发挥效益;严格把关水电项目的开发、审批、验收等各个环节，确保水电工程的安全运行、度汛、隐患排查及清查整治等。加强水利建设市场监管，健全水利市场监管机制，推进水利建设市场信用体系建设，修订完善市场主体信用评价及不良行为记录管理，建立诚信红黑名单制度，完善水利建设市场主体守信激励、失信惩戒机制，规范水利建设市场主体和从业人员市场行为。

强化水土保持监管。一是健全水土保持监督管理体系;严格贯彻执行水土保持相关法律法规和政策，按照《金阳县水土保持总体规划(2015～2030年)》，积极探索建立水土保持监督管理体系，强化水土保持监管制度保障;完善开发建设项目水土保持方案申报审批制度和水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，依法查处违反水土保持法律法规的行为，有效遏制开发建设项目造成的人为水土流失。二是完善水土保持监测体系;进一步完善和优化水土保持动态监测技术方案，系统研究提出优化布局、建设标准与运行管理机制。加强对生产建设项目水土保持方案编报、审批与实施及水土流失治理、水土保持补偿费征收与使用、水土保持监测等方面的监督检查。三是加大水土保持宣传力度;通过发放宣传手册、悬挂标语、播放视频等方式，宣传水土保持法律法规、政策，讲解水土流失带来的危害，让社会大众认识到水土保持的重要性和迫切性，提升广大城乡居民的社会认识。

强化水旱灾害防御监管。一是水情旱情监测预报预警;提升水文站网监测能力，提高洪水预报能力，加强行业部门联合协作会商共享;开展旱情监测评估分析，加强水库蓄水量等旱情信息的实时报送和历史信息的收集整理，延长雨水旱情的预测预见期、不断提高预报精准度，加强金阳县水情旱情预警发布平台建设。二是防御抢险与风险管理;开展水旱灾害风险分析评估，系统分析历史大洪水、特大干旱和山洪灾害特点和致灾风险，提出现状防御体系下的应对措施，完善应急抢险技术支撑机制，进一步完善超标洪水防御预案。加强防洪风险管理，落实防洪重点地区超标准洪水防御方案;研究建立以风险管理为核心的洪水管理制度，推进洪水风险图编制及成果应用，加强实时洪水风险分析应用。

强化行政事务监管。一是建立健全强监管体制机制;以构建“任务分解、职责明确、权责明晰、责任到位”的行政事务工作监管机制为目标，优化完善县水利局监管工作程序与方式，理顺县水利局与上级、同级相关部门、下级部门监管责任;依据部门监管责任，设置内部监督管理工作制度体系，实行问题清单管理、发现问题、认证问题、整改督办、责任追究的有效衔接和闭环运行。二是依法履行各项水利管理职能;重点抓好党中央、国务院、水利部以及省市水利主管部门的指示批示、水安全保障重点工作和重要会议议定事项和重要文件的督办落实。抓好重要工作和重点目标任务推进完成情况的跟踪督办，确保重大决策部署和重点工作任务落到实处、见到实效。

强化监管专项资金。为顺利推进强监管政策的实施，规划期内针对主要监管任务设立专项资金，包括:农村安全供水工程日常管护、河道管理、水利规划前期工作及水电站下泄生态流量监管共计4大类监管工作，共计3405万元，

(三)提能力

深入贯彻水利创新驱动发展战略，完善水利行业监管法规制度和规划体系，推进水利人才发展创新行动，强化金阳县基层水利行业能力建设，在“补短板、强监管”过程中不断提升管理能力，为实现金阳县水治理体系和治理能力现代化提供强有力支撑和保障。

推进依法治水管水。一是强化水行政执法强化水行政管理;人员关于《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及《四川省河道采砂管理条例》等法律法规的学习，有计划地开展非法河道采砂、人为水土流失等专项执法活动;突出做好全县重点河流的执法检查工作，严厉打击“四乱”，严格执行河流管理与保护政策，加强水生态文明建设。结合金阳县实际情况，探索多部门联合执法机制，切实把依法治水管水贯彻到各项水行政管理中。二是提升社会公众水法治理念;健全普法宣传教育机制，创新普法宣传形式，开展内容丰富的法治宣传教育活动。充分利用重要时间节点，有效发挥大众传媒的普法责任和新媒体的独特优势，不断增强全社会的水法治意识和水忧患意识，营造自觉遵守水法规、节约保护水资源、关心支持水利改革发展的良好社会氛围。

强化金阳县水利科技创新能力。以国家和省部级科技全面创新改革为契机，把握金阳县水利发展的重大科技需求，充分利用国家科技扶贫援助力量和省、州内科技力量，开展水旱灾害防御、水资源、水环境与水生态、水土保持、农田水利等领域的专项研究，同时积极申请各级财政资助，加强水利科技成果推广转化，切实为金阳县水利发展提供强有力的科技支撑。

完善水利规划体系。梳理金阳县已有水利规划体系，按照国家及水利部要求，开展水资源规划、节水规划、河流岸线保护与利用规划、防洪规划以及水能资源开发规划等水利专项规划研究工作，不断完善金阳县水利规划体系，为保障经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。

加强现代化水利队伍建设。以水利部定点扶贫金阳县为契机，加强与水利部的人才培训交流工作，推动人才队伍建设，探索开展定向委培人才计划，解决金阳县水利技术人才匮乏问题。

二、部门预算单位构成

金阳县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入15829925.70元;支出包括:社会保障和就业支出637608.80元、卫生健康支出532423.37元、农林水支出55279099.63元、住房保障支出484263.00元、灾害防治及应急管理支出345600.00元。金阳县水利局2021年收支总预算57278994.80元，比2020年收支预算总数减少201581594.72元，主要是减少了饮水工程项目资金。

(一)收入预算情况

金阳县水利局2021年收入预算57278994.80元，其中:上年结转41449069.10元，占72.36%;一般公共预算拨款收入15829925.70元，占27.64%。

(二)支出预算情况

金阳县水利局2021年支出预算57278994.80元，其中:基本支出7388385.70元，占12.90%;项目支出49890609.10元，占87.10%(包括:水利行业业务管理147200.00元、水利工程建设2967150.46元、水利工程运行与维护6357847.00元、水利前期工作2562100.00元、水利执法监督50000.00元、水土保持1391000.00元、水资源节约管理与保护420200.00元、防汛314529.00元、农村水利669920.00元、农村人畜饮水228005.00元、其他水利支出11506313.40元、农村基础设施建设6372890.70元、生产发展3146305.21元、其他扶贫支出13411548.33元、灾害风险防治345600.00元)。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县水利局2021年财政拨款收支总预算57278994.80元，比2020年财政拨款收支总预算减少201581594.72元，主要是减少了饮水工程项目资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入15829925.70元;支出包括:社会保障和就业支出637608.80元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出532423.37元、农林水支出13830030.53元、住房保障支出484263元、灾害防治及应急管理支出345600元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县水利局2021年一般公共预算当年拨款15829925.70元，比2020年预算数减少106297457.79元，主要是减少了饮水工程项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出15829925.70元，占27.64%(行政单位离退休21000.00元、事业单位离退休78000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出538608.80元、行政单位医疗103284.63元、事业单位医疗370138.74元、其他行政事业单位医疗支出59000.00元、行政运行1426845.94元、水利行业业务管理147200.00元、水利执法监督50000.00元、水土保持20000.00元、水资源节约管理与保护4437244.59元、其他水利支出7518740.00元、其他扶贫支出50000.00元、住房公积金484263.00元、灾害风险防治345600.00元)。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080501-行政单位离退休支出:2021年预算数为21000元。主要用于发放行政退休人员目标奖。

2.2080502-事业单位离退休支出:2021年预算数为78000元。主要用于发放事业退休人员目标奖。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年预算数为538608.80元。主要用于职工基本养老保险缴费。

4.2101101-行政单位医疗:2021年预算数为103284.63元，主要用于:行政人员医疗保险缴费。

5.2101102-事业单位医疗:2021年预算数为370138.74元，主要用于:事业人员医疗保险缴费。

6.2101199-其他行政事业单位医疗支出:2021年预算数为59000.00元，主要用于:职工体检费用。

7.2130301-行政运行:2021年预算数为1426845.94元，主要用于:行政日常工作开展，维持正常工作秩序。

8.2130304-水利行业业务管理:2021年预算数为147200.00元，主要用于:河长制工作执法经费。

9.2130309-水利执法监督:2021年预算数为50000.00元，主要用于:质监站开展执法监督工作。

10.2130310-水土保持:2021年预算数为200000.00元，主要用于:坡耕地治理及水土保持工作经费。

11.2130399-其他水利支出:2021年预算数为7518740.00元，主要用于:2018年坡耕地治理项目及水利发展资金。

12.2130599-其他扶贫支出:2021年预算数为50000.00元，主要用于驻村工作队经费。

13.2210201-住房公积金支出:2021年预算数为484263.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

14.2240104-灾害风险防治支出:2021年预算数为345600.00元，主要用于山洪灾害非工程措施运行维护费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县水利局2021年一般公共预算基本支出7388385.70元，其中:

人员经费6159444.41元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、体检费。

公用经费1066437.29元，主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助162504.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县水利局2021年“三公”经费财政拨款预算数110000元，其中:公务用车购置及运行维护费110000元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算与2020年预算持平。

(二)公务接待费较2020年预算下降100%。主要原因是没预算。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中:越野车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费11000元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障饮水工程、防汛抗旱等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县水利局2021年政府性基金预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县水利局2021年国有资本经营预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，金阳县水利局机关运行经费财政拨款预算为1066437.29元，比2020年预算增加201391.74元，增长23.28%。

(二)政府采购情况

2021年，金阳县水利局安排政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，金阳县水利局共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排车辆购置经费0元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年金阳县水利局整体支出绩效目标57278994.80元，设定30万元以上的项目绩效26个，合计47713981.92元，分别是建1922-根据凉财建(2019)97号下达2019年省级预算内基本建设资金支出预算金阳县坡耕地水土流失综合治理;20部专027-凉财预〔2019〕56号基财三区三州资金安排用于脱贫攻坚项目竣工审计费;农19_24-追加下达水利局贫困村农业灌溉东风堰整治工程;20整专018-根据金财整〔2020〕2号将凉财农〔2020〕2号中央财政专项少数民族发展资金整合用于金阳县向岭乡集中供水工程;建20_48-根据凉财建〔2020〕165号下达2020年省预算内基本建设资金(坡耕地水土流失综合治理工程);20整专017-根据金财整〔2020〕2号将凉财农〔2020〕2号省级财政专项特色优势产业发展和贫困人口就业资金整合用于贫困村饮水安全巩固提升工程;19部专72号-灾后重建堰渠维修维护缺口(扶贫专项24;建整20_36_根据金财整[2020]36号将凉财建[2020]142号-2020年水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项整合用于贫困户安全饮水查漏补缺项目;盘活存量下达2018年体可洛坡耕地水土流失综合治理项目资金继续使用;农20_19-根据凉财农〔2020〕116号，下达州管河湖河道管理范围划定项目资金(河流补助西溪河金阳段);农20_4-根据金财发〔2020〕20号盘活下达水利局尔觉西乡洪灾受损生态修复工程项目资金;农19_14-凉财农(2019)129号下达水利局2019年省级财政脱贫攻坚资金用于19年安全饮水大排查整改项目;20整专50调1-根据金财整〔2020〕21号将凉财农〔2020〕2号省级财政专项扶贫脱贫攻坚项目资金整合用于水利局安全饮水查漏补缺项目(其中含295名水利巡管员资金177万);农19_17-凉财农〔2019〕133号省级(支持藏区彝区内生动力提升)用于高山设施蔬菜产业园灌溉工程项目;农19_12-凉财农〔19〕55号下19年中央水利资金用于河湖管理50万、农田养护50万、山洪非工程15万;农20_5-追加下达水利局河道疏浚和防汛抗旱抢险物资经费;资201125-据金财资环(2020)11号凉财资环(2020)10号下达归垫2018年非贫困村非贫困户使用河流治理;农19_25-追加下达水利局水利扶贫马依足村等贫困村安全饮水及农业灌溉波洛水库前期费用;20整专021-根据金财整〔2020〕2号将凉财农〔2020〕2号中央财政专项扶贫脱贫攻坚项目资金整合用于青松至放马坪集中供水站;20整专050调2-根据金财整〔2020〕21号将凉财农〔2020〕2号省级财政专项扶贫脱贫攻坚项目资金整合用于水利局安全饮水查漏补缺项目(301名水利巡管员资金);根据凉财农【2020】113号提前下达2021年中央水利发展资金;农20_2-金财整(2020)21号凉财农〔2020〕29号中央整合水利局金阳县木腊沟集中安置点供水站(直达);建20_19-根据凉财建〔2020〕74号下达2020年省级水利工程建设资金(东风大堰灌区);20整专020-根据金财整〔2020〕2号将凉财农〔2020〕2号中央财政专项扶贫脱贫攻坚项目资金整合用于南瓦乡地洛村改扩建供水工程;建20_21_1-根据凉财建〔2020〕85号下达2020年省预算内基本建设资金(金阳县坡耕地水土流失综合治理);20原途专055-根据凉财农〔2019〕152号提前下达2020年山洪灾害防治中央资金(对坪沟防洪治理)。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表