第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

(2)实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

(3)负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

(4)负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

(5)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

(6)承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年以来，县水务局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕全县经济发展大局，开拓创新、扎实工作，大力推进各项民生水利工程建设。主要工作如下:

1、农村安全饮水巩固提升工程项目

2019年安全饮水项目计划投资4568.14万元，新建供水工程149处，解决我县38954人饮水安全问题。

2、小型农田水利项目

金阳县2019年小型农田水利维修养护项目，该项目涉及小银木乡新堰村、青松乡白银厂村等2个乡2个村，维修养护小渠道3条11.6km。项目总投资120万元，全部为县级整合资金。

3、坡耕地水土流失综合治理工程项目金阳县体可洛项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程治理坡耕地166.67hm2(2500亩)，总投资700万元。

4、规划编制

协助省水科院完成全县2018-2020安全饮水及“五小”水利工程规划编制工作。

5、防汛减灾工作开展情况

认真及早做好各项汛前准备工作，汛前早检查，落实汛期各项防汛工作措施等。

6、河长制工作开展情况

(1)基础性工作开展情况

顺利完成2018年度考核验收工作，完成金沙江(金阳段)河长制工作清单编制，积极完善四川省智慧河长综合平台，全面启动一河一策管理保护方案编制，开展河湖岸线划定工作。签订河流流域联防联控协议，我县按照上游联系下游，左岸联系右岸的原则，于昭觉县、布拖县、雷波县，云南省昭通市昭阳区、永善县签订河流流域联防联控协议，开展跨区域联合执法。开展河长通APP、“一张图”旬报表培训工作，督促各级河长开展巡河工作。

(2)河湖管理保护专项行动情况

我县紧紧围绕水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督等“六大任务”开展专项治理。

7、水政工作开展情况

(1)水法宣传工作

(2)大力加强监督巡查，依法行政执法

8、取水行政许可工作

我局依法做好行政许可审批以及对已发许可证的审查。截止年底，依法核准新办、延续《取水许可证》10个。

9、最严格的水资源管理制度考核工作

10、其他各项工作

积极推进联乡。按照《金阳县深度贫困乡镇挂任党委副书记、贫困村驻村工作队主要职责》(金委办发〔2019〕7号)文件要求，水务局驻村工作队按要求进行了落实。

二、机构设置

金阳县水利局，内设了12个职能股室，其中:行政股室2个(局办公室、水政水资源股(挂行政许可股))，事业机构10个(即:水土保持办公室、农村水利管理站、农村电力管理站、水政执法大队、水文站、东风大堰管理站、水利水电勘测设计队、防汛抗旱指挥部办公室(挂金阳县防汛抗旱服务队)、供排水管理站、财务室)。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

按照金府发[2002]29号文及金编办[2008]42号文规定，水务局总编制40名，其中:机关行政编制7名(公务员编制6名，机关工勤编制1名)，事业编制33名。现有局领导职数3名(局长1名，副局长2名。)。现有在职专业技术人员24名(其中:高级工程师2名，中级工程师9名，助理工程师11名，其它人员2名);工勤技能人员4名;管理级人员1名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计32629.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加11452.8万元，增长54%。主要变动原因是增加贫困村安全饮水工程项目。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计23151.21万元，其中:一般公共预算财政拨款收入17887.43万元，占77%;，年初结转和结余5263.78万元，占23%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计9477.89万元，其中:基本支出580.41万元，占6%;项目支出8897.48万元，占94%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计32629.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加11452.8万元，增长54%。主要变动原因是增加贫困村安全饮水工程项目。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9477.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1626.09万元，增长21%。主要变动原因是增加了贫困村安全饮水工程项目支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9477.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出56.54万元，占0.6%;卫生健康支出(210)42.61万元，占0.4%;住房保障支出(221)42.59万元，占0.4%;城乡社区(212)支出791.77万元，占8.4%;农林水支出(213)支出8471.38万元，占89.4%;自然资源海洋气象等支出(220)支出13万元，占0.1%;灾害防治及应急管理支出(224)支出60万元，占0.7%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为9477.89，完成预算41%。其中:

1.社会保险和就业支出(类)208(款)05(项):支出决算为56.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出(类)210(款)11(项):支出决算为42.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.城乡社区支出(类)212(款)08(项):支出决算为791.77万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是贫困村安全饮水未完工。

4.农林水支出-水利(类)213(款)03(项):支出决算为1689.86万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是贫困村安全饮水未完工。

农林水支出-扶贫(类)213(款)05(项):支出决算为6781.52万元，完成预算44%，决算数小预算数的主要原因是贫困村安全饮水未完工。

5.自然资源海洋气象等支出(类)220(款)01(项):支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)221(款)02(项):支出决算为42.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出(类)224(款)01(项):支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出580.41万元，其中:

人员经费494.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费85.6万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.81万元，占91%;公务接待费支出决算0.89万元，占9%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.21万元，增长33%。主要原因是脱贫攻坚两不愁三保障安饮工程增加，导致工作任务增加。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.81万元。主要用于脱贫攻坚工作及贫困村安全饮水工程下乡及日常工作开展出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降22.6%。

国内公务接待支出0.89万元，主要用于上级部门及第三方检查督导开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次(不包括陪同人员)，共计支出0.89万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出787.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，水利局机关运行经费支出85.6万元，比2018年增加6.46万元，增长8%。主要原因是人员增加，饮水工程项目增加。

(二)政府采购支出情况

2019年，水利局政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，水利局共有车辆4辆，其中:应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上通用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对17贫困村安饮项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

一、项目概况

(1)项目资金申报及批复情况。

项目资金来源为县级统筹整合涉农资金，由我局以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过州水务局组织的专家组技术审查，县发改经信局以金发改经信[2018]92号文对方案进行了批复，县财政局分三批次下达统筹整合资金1800万元。

(2)项目绩效目标。

我县2018年贫困村饮水安全巩固提升工程计划新建农村供水工程60处，解决热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村3418户15381人(其中贫困人口10412人)饮水不安全问题，并能满足项目实施区域的群众从此以后饮用卫生安全的山泉水，达到安全饮水的目标范围。

(3)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由我局以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过州水务局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的。

二、项目实施及管理情况

(1)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年贫困村饮水安全巩固提升工程项目计划总投资1859.82万元，实际县级下达整合资金1800万元。

2.资金使用。

2018年贫困村饮水安全巩固提升工程项目目前已支出1016.43万元，项目已基本完成，并进行了县级初步验收。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(2)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(3)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2018年7月中旬由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2018年7月26日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(1)项目完成情况。

我县2018年贫困村饮水安全巩固提升工程计划新建农村供水工程60处，涉及热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村3418户15381人(其中贫困人口10412人)。截至目前，项目已基本完成，并进行了县级初步验收。

(2)项目效益情况。

我县2018年贫困村饮水安全巩固提升工程计划新建农村供水工程60处，目前已基本完成，并进行试运行阶段，解决热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村3418户15381人(其中贫困人口10412人)饮水安全问题。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水有的需要到离家3-7公里处去背运，农户每家每天几乎要一个强劳力去运水维持生活用水，下雨天路滑，只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区15381人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

绩效评价的目的:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保险和就业支出(类)208(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出(类)210(款)11(项):指行政事业单位医疗缴费支出。

11.城乡社区支出(类)212(款)08(项):指贫困村安全饮水项目支出。

12.农林水支出—水利(类)213(款)03(项):指河堤、堰渠、坡耕地治理项目支出。

农林水支出—扶贫(类)213(款)05(项):指贫困村安全饮水项目支出。

13.自然资源海洋气象等支出(类)220(款)01(项):指地质灾害水利抢险资金支出。

14.住房保障支出(类)221(款)02(项):指行政事业单位住房公积金缴费支出。

15.灾害防治及应急管理支出(类)224(款)01(项):指防洪抗旱及山洪灾害经费支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

金阳县水利局

2019年整体支出绩效自评报告

一、水利局概况

(一)机构组成。

金阳县水利局设3个内设机构:办公室、水资源股(水土保持股、水利工程建设股)、河湖管理股(水政执法大队)。

主要职能:

1、贯彻执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水利发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

2、实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水利、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

3、负责全县水利工程管理监督实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

4、负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

5、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

6、承办县政府交办的其他事项。

(二)人员概况。

金阳县水利局属于一级预算单位，是事业单位。

总编制40名，其中:机关行政编制7名(公务员编制6名，机关工勤控制数1名)，事业编制33名。在职行政人员7名，其中:公务员6名、工勤1名;在职事业人员29名，其中专业技术人员24名、管理人员1名、工勤人员4名;退休人员18名，遗属人员8名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年预算数收入178，874，277.25元，年初结转结余52，637，778.13元，收入合计231，512，055.38元;2019年预算数支出94，778，849.35元，其中:2019年人员经费预算支出4，948，126.77元，2019年人员经费预算支出4，649，123.79元，增加额为299002.98元，比2019年增加6%，2019年日常经费预算支出额为855，968.17元，2019年日常经费预算支出额为786，355.26元，增加额为69612.91元，比2019年增加8%，主要原因是差旅费、邮电费、劳务费有所增加。2019年项目支出预算为88，974，754.41元，2019年项目支出预算为73，082，536.57元，比2019年增加15892217.84元，比2017年增加21%，主要是项目资金增加。

(二)部门财政资金支出情况。

(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。2019年总收入231，512，055.38元，2019年预算数支出94，778，849.35元。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2019年预算数收入178，874，277.25元，年初结转结余52，637，778.13元，收入合计231，512，055.38元;2019年预算数收入114，461，308.35元，年初结转结余年初结转结余18，783，704.39元，收入合计231，512，055.38元，收入合计133，245，012.74元;比上年增加72%。2019年预算数支出94，778，849.35元，2019年预算数支出78，523，015.62元，增加额为16255833.73元，增长率为20%;2019年末结转结余136，733，206.03元。

差异原因分析:

决算数与年初预算数相比增加101%，主要原因是增加安全饮水工程项目，项目资金增加。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

金阳县水利局及时组织财务人员进行预决算的编制，结合本年度的相应用款进行及时清理，做到帐帐相符，帐实相符、帐证相符，按先预算再支出的原则及时处理相关事务;对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表;对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

执行管理情况

水利局按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2019年预算数收入178，874，277.25元，年初结转结余52，637，778.13元，收入合计231，512，055.38元;2019年预算数收入114，461，308.35元，年初结转结余年初结转结余18，783，704.39元，收入合计231，512，055.38元，收入合计133，245，012.74元;比上年增加72%。2019年预算数支出94，778，849.35元，2019年预算数支出78，523，015.62元，增加额为16255833.73元，增长率为20%;2019年末结转结余136，733，206.03元。

本年支出总额94778849.35元，其中基本支出5804094.94元，占总支出的6%:(其中人员支出4948126.77元，占总支出的5%;日常经费支出855968.17元，占总支出的1%;项目支出88974754.41元，占总支出的94%。

2019年水利局基本支出5804094.94元，主要用于职工基本基本工资、津补贴、绩效工资等支出及保证正常运转的办公费等;社会保障和就业支出565432.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;行政事业单位医疗426130.70元，主要用于职工医疗保险费支出;住房保障支出425870.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2019年水利局项目支出88974754.41元:

(1)城乡社区支出7917693.00元，主要用于丙乙底村乡村旅游安全饮水工程7874793.00元，2018年水利建设基金波洛水库前期工作经费42900.00元。

(2)农林水支出80327101.41元，其中水利支出12511910.76元(水利行业业务管理198056.47元、水利工程建设8280383.35元、水利工程运行与维护1031848.00元、水利前期工作1758926.91元、水土保持398385.21元、防汛170230.82元、农田水利294080.00元、其他水利支出380000.00元);扶贫支出67815190.65元(农村基础设施建设67815190.65元)，主要用于安全饮水工程项目支出。

(3)自然资源海洋气象等支出129960.00元，主要用于地质灾害水利设施抢险资金。

(4)灾害防治及应急管理支出600000.00元。其中灾害风险防治200000.00元，主要用于防洪抗旱;应急管理400000.00元，主要用于山洪灾害非工程措施运行维护费。

(三)综合管理情况。

金阳县水利局将严格按照会计法、预算法、政府采购管理办法等的规定进行预算、决算的编制，严格按照政府采购管理办法进行单位资产的采购，严格按照会计法进行账务的报销、记账、核算等，严格按照县级财政的要求在规定时间内进行预算、预算的公开;积极配合和接受县级财政及审计部门的检查与监督，不断加强财务管理，提供财务人员的业务水平。

(四)整体绩效。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。主要工作:

预决算公开:2019年按照上级的要求，我局在本局的网站上进行了预决算公开。

“三公”经费支出情况:2019年公务接待费8，880.00元较2018年11，500.00元减少了2620.00元，是因为脱贫攻坚单位人员经费系数增加。公务用车运行维护费2019年110，000.00元，较2018年66，000.00元增加44000.00元，原因是财政增加了公务用车运行维护费经费。无因公出国(境)费。同时，按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况:近年来，我局制定、完善了《金阳县水利局财务管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《项目建设管理制度》等一系列内部制度。

部门整体支出情况分析:从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、绩效目标完成情况。

(一).概述项目绩效目标完成情况。

一、项目概况

(1)项目资金申报及批复情况。

项目资金来源为县级统筹整合涉农资金，由我局以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过州水务局组织的专家组技术审查，县发改经信局以金发改经信[2018]92号文对方案进行了批复，县财政局分三批次下达统筹整合资金1800万元。

(2)项目绩效目标。

我县2018年贫困村饮水安全巩固提升工程计划新建农村供水工程60处，解决热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村3418户15381人(其中贫困人口10412人)饮水不安全问题，并能满足项目实施区域的群众从此以后饮用卫生安全的山泉水，达到安全饮水的目标范围。

(3)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由我局以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过州水务局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的。

二、项目实施及管理情况

(1)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年贫困村饮水安全巩固提升工程项目计划总投资1859.82万元，实际县级下达整合资金1800万元。

2.资金使用。

2018年贫困村饮水安全巩固提升工程项目目前已支出1016.43万元，项目已基本完成，并进行了县级初步验收。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(2)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(3)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2018年7月中旬由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2018年7月26日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(1)项目完成情况。

我县2018年贫困村饮水安全巩固提升工程计划新建农村供水工程60处，涉及热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村3418户15381人(其中贫困人口10412人)。截至目前，项目已基本完成，并进行了县级初步验收。

(2)项目效益情况。

我县2018年贫困村饮水安全巩固提升工程计划新建农村供水工程60处，目前已基本完成，并进行试运行阶段，解决热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村3418户15381人(其中贫困人口10412人)饮水安全问题。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水有的需要到离家3-7公里处去背运，农户每家每天几乎要一个强劳力去运水维持生活用水，下雨天路滑，只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区15381人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

绩效评价的目的:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

(二)当年取得的主要事业成效。

2019年以来，县水务局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕全县经济发展大局，开拓创新、扎实工作，大力推进各项民生水利工程建设。主要工作如下:

一、扎实推进水利扶贫专项工作

(一)以安全饮水工作为抓手解决吃水难问题

2019年安全饮水巩固提升工程及乡镇供水站项目共投资1.38亿元，可彻底解决人民群众的饮水难问题，水量、水质得到保障，取水方便程度大大提高。

1、2019年农村安全饮水巩固提升工程在我县放马坪乡石尔且村等23个乡镇45个村新建或巩固提升供水工程106处，解决42387人(其中贫困人口12837人)的饮水安全问题，工程总投资6429万元。项目共分8个批次实施，我局完成项目前期工作，移交县国投公司代建。在项目建设过程中，全过程跟踪参与工程建设管理，截至目前已完成工程量的85%。

2、2019年乡镇集中安置点供水工程分别在我县马依足乡、木府乡、派来镇、德溪乡实施集中安置点及桃坪乡供水工程，项目总投资约7400万元，其中马依足乡集中安置点供水工程4200万元，木府乡供水工程1100万元，派来镇集中安置点供水工程900万元，德溪乡集中安置点供水工程1200万元。截至目前，马依足乡集中安置点供水工程(采取EPC方式)施工单位人员、材料已全部进场到位，制水区场平工作已完成，正在进行管道安装及制水区建设，完成工程进度70%;木府乡供水工程、派来镇集中安置点供水工程、德溪乡集中安置点供水工程及桃坪乡供水工程施工单位已进场施工，预计12月下旬主体可完工。

(二)深入开展“两不愁三保障”回头看大排查问题整改

按照全省“两不愁三保障”回头看大排查问题清单，县水利局成立了由局长担任组长的大排查问题整改领导小组，形成了全县五个片区分别都由局班子成员带队、技术人员专人负责的工作组，严格按照安全饮用水达标标准(水量、水质、方便程度和供水保证率四个指标进行核查、核实。工作开展历时半个月，共核实排查贫困户2182户、2182个问题，截止11月6日，我县已整改到位2079户11675人;正在进行整改103户632人。

二、加大整改环保督察反馈问题

(一)高度重视，立行立改反馈问题

按照中央、省州关于小水电站生态下泄流量整改要求和时间节点，我县8处小水电站中5处引水式水电站已完成了整改工作。一是德谷沟电站和仓房电站2个电站采用冲沙闸底部设置限位块保障下泄流量;二是对芦稿一级电站、天生桥电站、四呷普电站、热水河电站、吉勒电站等5个电站采用沉沙池前部设置放水管道保障水电站减水河段的生态流量;三是西溪河地洛电站在2009年建设时就已经安装了生态流量管道。目前8个水电站的生态流量下泄公示牌按州局要求的统一模式和指定地点已立放完毕。在2018年7月，州委副秘书长朱辉率检查组一行到我县发现2处水电站申报流量数据有出入，县水利局及时开展排查整改，向仓房电站印发了《金阳县水务局关于对仓房电站重新核实生态下泄流量及工程措施的整改通知》(金水发〔2018〕22号)，目前已整改完成;向天生桥电站印发了《金阳县水务局关于对天生桥电站重新核实生态下泄流量及工程措施的整改通知》(金水发〔2018〕21号)，责令立即整改，目前已整改完成。我县以“一站一策”为抓手，建立部门联动机制安装设立监督管理公示牌，有效促进水电站下泄生态流量的整改工作。同时加强巡查检查，加大处罚力度，县水利局组织专人开展生态流量下泄的日常巡查、检查，一经发现未下泄生态流量的，立即责令其下泄生态流量，严肃处罚。

(二)加强生态下泄流量的监督管理

加快推进监控设施建设，按照全省水电站下泄生态流量问题整改工作培训会议要求，我县督促水务局以行文的方式向8个电站业主传达了会议精神，2018年8月20日前完成“一站一策”实施方案和审查工作。强化生态流量社会监督，全县8处小水电站均已设置电站下泄流量监督管理公示牌，将各电站取水单位名称、最低下泄流量、设置生态放水措施、监督单位、监督电话等有关信息公之于众，接受社会群体监督。

认真按照《凉山州水利局关于加快水电站下泄生态流量在线监测系统建设的通知》(凉水函〔2019〕129号)文件精神，各部积极配合水利部门，进一步加强部门之间的联动机制，加大对全县中小水电站整改工作的督促检查力度，采取强有力措施督促其加快整改进度，确保整改任务按时完成。于2019年5月7号召开全县水电站下泄生态流量问题整改会议，2019年6月19日，按照全州水电站下泄生态流量问题整改工作电视电话会议精神，县政府分管领导召集县水利局、发改局、生态环境局、农业农村局、林业和草原局、县电信公司及电站业主代表召开专题会，加快落实在线监测系统建设进度。截至目前，已完成地洛电站、德谷沟电站、芦稿一级电站、四呷普电站、热水河电站、吉勒电站在线监测工程设施建设;天生桥电站、仓房电站在线监测工程设施正在建设。

三、坚决打赢扫黑除恶专项斗争

(一)强化组织领导，瞄准扫黑除恶重点

我局及时成立了以局长为组长、各分管领导为副组长、各股室站负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常具体工作，积极配合县委政法委和县公安局开展水利系统扫黑除恶工作。重点核查垄断农村水资源行为、水利工程建设领域破坏水利工程、水利工程建设中强揽工程以及恶意围标和串标竞标、垄断工程建筑材料属地强买强卖干扰工程建设或煽动闹事等违法犯罪、破坏水资源的非法打井偷采地下水、干部职工参与黑恶势力或充当“保护伞”的违法犯罪、其他水事涉黑涉恶违法犯罪等行为。

(二)定期组织巡河，彻底整治涉水领域乱象

重点打击占用河道行为，2018年以来县水利局会同沿河乡镇排查和清理在河道乱占、乱采、乱堆、乱建的“四乱”现象，共计核查处理19处，其中乱占3处、乱采5处、乱堆7处、乱建4处，召开“清四乱”专项部署会议3次，联合巡查9次。整治非法采砂、运砂工作，针对县域内非法采砂事件组织召开专项行动会议3次，开展联合执法7次，严惩非法采砂事件14起，其中乡镇、群众举报共计5起。开展联合执法2次，分管县领导主持召开金沙江非法采砂治理部署会议，并亲自带队，联合水利局、公安局、海事处等相关职能部门巡查金沙江(金阳段)，停业并处罚3起采砂事件。水利局、公安局、海事处和金沙江(金阳段)组成的执法队驱离金沙江上云南籍非法采砂船6艘。不断加强护河巡河，我县各级河长积极巡河，及时发现处理问题，截至目前县级河长累计巡河176次，乡级河长累计巡河1600余次，县水利局组织巡查300余次。通过执法巡查、群众举报等渠道摸排核查涉黑涉恶线索，提高发现问题能力，推进扫黑除恶专项斗争。

四、强化水资源节约管理

(一)加大水资源管理保护宣传力度

大力开展节约和保护水资源的宣传活动，通过标语、悬挂横幅、新闻广播等媒介积极引导和推动水资源保护工作，树立社会化节水意识和水资源保护意识，营造爱水、节水、惜水的良好社会风气和舆论氛围。县水利局依法行政许可审批以及对已发许可证审查，做好最严格的水资源管理工作。

(二)严格实行最严格的水资源管理制度

明确目标，即用水总量、工业用水量、农田灌溉水的有效利用、水功能区水质量的达标率。牢牢把准最严格水资源管理“三条红线”的控制线，注重水资源的配置、保护、节约，着力构建资源节约、人水和谐的水生态环境，不断增强水资源发展的可持续性。严格实行取水许可和水资源论证制度，至今共有18个有效取水许可证;抓好水功能区管理制度的实施，开展了水资源管理专项执法检查、加强水资源监测与巡查;加强计划用水管理，对各用水单位申请的年度用水计划进行认真核定，并合理下达年度用水计划。

(三)加快农村饮水安全工程管理力度

抓好饮水安全工程的建设、运行与管理，做到“建一处、成一处、受益一处”，不断提升饮水安全保障能力。继续积极做好水资源保护工作，不断加强水资源监控能力建设，落实最严格水资源管理制度，提升广大人民群众的水源地保护意识。积极争取上级的支持和帮助，进一步推进水资源保护工程建设、优化水资源配置，促进全县水资源的节约保护与合理开发利用。

五、纵深推进河湖管理保护工作

(一)全面落实河湖长制，推动河湖管理取得明显成效

全县各级河湖长、各级部门始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打赢“碧水保卫战”，强化使命担当，压实工作责任，创新工作举措，突出工作重点，持续推动开展河湖管理工作。落实县乡村三级河长、湖长共172名，今年共计巡河539次(9月乡镇未填报次数)。河长会议、督察督导、考核验收、问责追究等20余项制度制定实施，编制实施“一河一策”管理保护方案，河湖水质持续改善，水生态环境持续向好。州内主要河流水环境质量均达到地表水优良标准，水质常年达到或优于III类，达标率为100%，无劣V类水体。小水电整改、电站生态下泄流量监测系统安装、河湖岸线划定等工作按要求逐步开展，河湖长制工作将管理更规范，依据更足。

(二)推进河湖管理范围划定工作

我县开展金沙江(金阳段)河道现状调查摸底，已完成相关规划报告的收集整理，收集了《金阳县水利发展“十三五”规划》及城市发展规划等相关规划报告，对金沙江(金阳段)的码头工程、跨江设施、穿江设施、防洪护岸整治工程、生态环境整治工程等已建、在建涉河建设项目进行了调查清理，建立了涉河建设项目台账，填写完成了《河道管理范围内建设项目基本情况调查表》，基本清理河道防洪治理和开发利用情况。县政府落实资金280万元，于9月启动县域内的6条河的岸线划界工作。

六、加强水土保持项目建设和执法工作

(一)体可洛项目区坡耕地水土流失综合治理工程

金阳县体可洛项目区坡耕地水土流失综合治理工程治理坡耕地166.67hm²(2500亩)。2018年1月编制完成《金阳县体可洛项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程项目实施方案》，并通过省水保局组织的专家组技术审查并出具审查意见。州发改经信局以凉发改农经[2018]104号文对金阳县体可洛项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程项目实施方案进行了批复。项目实际到位资金875万元，其中2018年9月1日以金财发[2018]94号文下达《2018年水生态治理和中小河流治理等其他水利工程(第一批)中央预算内投资支出预算的通知》中央预算内投资700.00万元。2018年10月19日以凉财投[2018]63号文《凉山州财政局关于下达2018年省预算内基本建设投资支出预算的通知》地方投资175.00万元。

(二)芦茅林项目区2019年坡耕地水土流失综合治理

金阳县芦茅林项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程项目由我局以专项规范文本上报，成都南岩环境工程有限责任公司于2019年1月编制完成金阳县芦茅林项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案，并通过省水保局组织的专家组技术审查并出具审查意见。州发改经信局以凉发改农经〔2019〕210号文对金阳县芦茅林项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案予以批复，已完成财评。

(三)持续开展水土保持生产建设项目执法监管

根据《四川省水利厅关于做好2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》，我局在9月底前组织完成辖区内疑似图斑的现场复核工作，同时配合水利部委托的技术服务单位对较大图斑的现场复核工作。根据现场复核结果，及时确定违法违规项目清单上报州水利局。

七、加强防汛减灾能力建设

(一)认真贯彻落实防汛减灾工作重要指示批示精神

认真贯彻落实国家和省领导对防汛减灾工作批示指示，在进入汛期前，县水利局组成了12名专家给防汛工作提供技术支撑，召开全县防汛工作会议，重新明确全县34个乡镇、8个水电站、1个水库的防汛责任人，并进行公示，上报县防汛办录入金阳县山洪灾害监测预警系统，预警信息通过系统准确及时传达给各防汛责任人。汛前对143个山洪危险区开展了宣传、和预案演练。在全县范围内组织开展了三次全面集中防汛安全隐患排查整改工作，并日常开展“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”。我县监测预警系统各站点信息回传率、自动站点100%，简易站点95%。

(二)明确防汛抗旱机构职责、提升防汛抗旱能力情况

根据省州文件我县决定由县水利局牵头防汛工作、由水旱灾害防御中心、(设5个事业编制现有工作人员4人)负责日常具体事物，汛期严格执行领导带班24小时值班制度并对乡(镇)防办防汛值班工作进行督查，对督查中发现的问题，要求有关乡(镇)制定措施并限期整改。今年发出短信5.56万条次，发出预警53条次，涉级责任人984人，2019年汛期我县未发生防汛安全事故。

(三)深入推进2019年度山洪灾害防治项目

2019年度山洪灾害防治项贫困县山洪灾害防御设施维修养护工作已完成(维护简易站30个，广播站20个)、群测群防体系建设已完成。2018年山洪灾害防治项已完成建设任务，开展完工验收，目前正在审计。并根据有关要求，完成接下来的工作。

(四)芦稿林河防洪治理工程建设情况

芦稿林河防洪治理工程项目从设计到施工，时间长达6年，河道变化较大，同时受溪洛渡库区复建道路建设及周边新建建筑影响，已无法按原设计进行施工。我局上报省水利厅、州水利局、县人民政府，经金阳县人民政府研究同意(已形成会议纪要)，设计单位重新测量作出设计变更:综合治理长度2500m，新建堤防长度2994.82m，其中左岸堤线1995.59m，右岸堤线999.23m;河道疏浚长度2500m，与原设计治理长度一致，变更后预算总投资1326.26万元。2018年3月下旬施工单位进场，目前该工程已基本完工。

八、常抓不懈安全生产

(一)警钟长鸣，确保水利行业安全生产

根据凉水函[2019]130号凉山州水利局转发《凉山州安全生产委员会办公室关于迅速集中开展安全生产大检查和十大专项整治行动的通知》的通知及县级相关安全生产文件精神，结合我县2019年水利行业安全生产工作实际，开展水利安全生产大检查及十项专项整治行动，进一步落实县级水行政主管部门安全生产监管责任和各参建单位安全生产主体责任，建立健全安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制。针对全县水利行业安全生产工作的重点时段、重点领域，全面排查和整治各类事故隐患，严厉打击非法违法生产建设经营行为，规范建设管理，狠抓重点领域专项整治和安全监管，严肃安全事故查处和责任追究，有效防范和坚决遏制各类水利安全生产事故的发生，确保我县水利安全形势持续稳定。

(二)压实责任，加强安全生产监督检查

我局高度重视，按照党政同责、一岗双责实施方案，分成三个工作组对全县对坪、派来、天台等五个片区全面排查安全风险和事故隐患，集中开展隐患整治工作;定期分析研判发现的隐患和问题，组织开展督查检查。通过现场检查及查阅有关文件、档案、会议记录等资料的方式。主要检查各乡镇水利生产经营单位、场所和设施，重点抽查在建水利工程。以在建水利工程为重点，特别加强对、脚手架、临时支护和高边坡固壁、临水施工等重点部位安全隐患和存在滑坡、崩塌、洪水、泥石流等自然灾害风险的工地进行排查整治。深入排查施工现场道路和车辆及河道管理范围内的安全隐患，水库、大坝等已成工程的安全监管;加大对工程场内施工道路和运输车辆的检查;重点检查施工营地、仓库、宿舍、食堂等重点区域的用电用火安全及消防栓、灭火器等消防设备的配备和维护情况以及应急、逃生疏散;检查水利工程施工场地油库等危险品存放和使用管理情况，落实安全防护措施。

(三)抓住重点，加强带班值守

以5—10月汛期为重点时期，按照“谁检查、谁负责”的原则，对全县在建水利工程、县内的山洪灾害易发区、江河防洪工程、水库水电站、山洪危险区进行拉网式排查。重点对在建饮水工程检查了安全责任制、带班及值班人员落实情况，安全警示标牌设置情况，要求按相关规范落实，并进行了风险隐患排查，共排查山洪灾害易发区143处，江河防洪工程17处、水库水电站10处、重要城镇3处，共计185处，均未发现安全隐患。

九、加强水利部门的队伍建设

县水利局将抓好人才工作作为推动水利事业发展的有力手段，积极引进紧缺人才，爱护激励现有人才，建全完善考核、激励、帮带等各项人才制度，切实开展人才培训、专业技术人员继续教育和人才引进战略，为水利改革与发展提供人才保证。

(一)加强组织领导，优化人才环境

县水利局始终把人才队伍建设视为水利事业蓬勃发展的先决条件，2018年定向培养水利水电工程专业1人，2019年招考专业人才2名。建立和完善了人才激励机制，把各类人才的实绩作为奖励和提拔任用的主要依据，对做出显著贡献的给予重用奖励。真诚地关心人才、爱护人才、尊重人才，努力为各类人才解决生活中的实际困难，营造良好的用人环境，积极寻找适合各类人才工作的最佳位置，为人才构筑充分施展才能的平台。

(二)加强教育培训，提高人才素质

今年以来，通过请进来、走出去等方式组织开展和选派人员参加省、市、县组织的各类专题培训班，系统地学习水利法规、水利业务等知识，不断提高干部职工业务水平和工作技能;结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”、“三会一课”等，组织广大干部职工进行学习教育20多次，有效提高党员干部政治理论修养;鼓励干部职工通过函授、自学、远程教育等形式提高学历和水平。针对水利工作操作性、实践性强的特点，因地制宜、分门别类地开展省综合帮扶队与本地干部结对，经验丰富、技术较强的老同志与年轻同志结对等方式，在理论上教，工作中帮，技能上带，通过开展传帮带，有效提升年轻干部的专业素养。

十、积极推进联乡工作

一是按照县内选派要求，我局积极选派几名工作得力的人员到贫困村报到。具体为:张昀訸、安国华、到热水河乡体可洛村;白史且到放马坪乡洛哈村;张泽宇到寨子乡阿布豁村;马玉华、到谷德乡则木沟村。工作队员按照主要职责接受乡、村党委政府对工作进行安排，并提出相关工作要求。工作队员为了不影响群众生产生活，不增加村委会负担，严格按照规定，自备生活用品，自办伙食。工作队按进驻后，到村委会下辖村小组开展走访工作，与村组干部、贫困户进行座谈，了解相关情况。工作队严格执行考勤纪律，工作队员无旷工缺勤，每月驻村超过20天。二是做好大数据系统维护，信息报送工作。根据上级检查组相关要求，工作队对2019年度脱贫退出台账进行整理完善，按标准对原有台账进行补充整理，规范会议记录格式及相关内容，补充相关图片资料。根据关于修改建档立卡低保贫困户的通知要求，协助乡、村党委政府，及时核实建档立卡贫困户，及时汇总后上报。三是按照精准入户全覆盖的要求，逐一在各个村民小组召开贫情分析会，会上，工作组详细了解村情民情，和村干部、党员代表、村民代表认真讨论确定重点排查对象，同时将工作队员分为各工作小组，逐户进行家庭人均纯收入核算，确保漏评、错评、错退全排查。四是积极开展扶贫日活动，领导带队深体可洛村，开展脱贫攻坚调研工作，查看安全饮水、了解安置房、五位一体建设情况以及村集体经济火龙果发展情况工作;走访贫困户，亲切交谈，详细了解家庭情况、健康状况和收支情况等，倾听诉求、沟通思想、宣传政策，帮助解决实际问题。易购代娟，购买贫困户花生等农作物。

十一、深入推进党风廉政建设

加强全局党风廉政建设和反腐败工作，层层签订了党风廉政建设责任书，将党风廉政建设和反腐败工作层层落实到人。加强党风党纪和廉洁从政教育，通过党组会、全体党员干部大会，专题研究部署党风廉政建设工作。坚持把党风廉政建设和反腐工作列入局党组重要议事日程，与水利业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。积极贯彻县委县政府《关于进一步遏制婚丧高额礼金和铺张浪费之风的实施细则(实行)》精神要求，倡导婚事新办、新事省办、丧事简办，坚决遏制婚丧高额礼金和铺张浪费之风，开展宣讲，组织人员先后4次到热水河乡体可洛村、热水河村大力开展“五个好”创建、“十不准”宣传教育，发放宣传册600余份。局党组坚决贯彻执行民主集中制和三重一大制度，增强干部选拔任用工作透明度，杜绝了选人用人上的不正之风和腐败问题;深化作风建设，认真落实中央八项规定及省、州、县十项规定及其实施细则;加强党建工作，坚持和完善党组中心组的理论学习制度，按照县委下达的中心组学习计划落实专题理论学习，开展“两学一做”专题学习;坚持党务公开、政务公开及办事公开各项制度，狠抓党务工作。

十二、加强党的建设

(一)突出政治引领，不断强化政治建设。一是将习近平来四川到凉山重要指示讲话精神作为常态化学习的作为最根本内容，把党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神作为学习教育重点，纳入“三会一课”制度之中，融入日常。坚持不懈抓好党员经常性学习教育，充分运用“学习强国”APP等学习平台，组织党员开展网上学习，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，读原著、学原文、悟原理，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、实里走、深里走。截至目前，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习2次，观看爱国主义视频、优秀党员先进事迹3次，专题会3次，专题党课4次，开展专题讨论1次。

(二)严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规，从严落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、主题党日、民主评议党员等制度，提高党内组织生活质量，引导全局党员干部经常开展政治体检，切实增强党的意识和组织观念。利用重要节庆时间开展“主题党日”活动，规范新党员、积极分子入党宣誓、重温入党誓词、推动党员干部将政治信仰融入情感和内心，按照县委组织安排，切实抓好了机关党支部组织生活会工作，及时报送相关材料。

(三)发展积极健康的党内政治文化。积极贯彻落实上级组织活动，切实加强中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，增强党员干部的文化自觉和文化自信。响应县委“五个好”创建活动及“五大工程”示范县建设的决策部署，在热水河乡体可洛村开展“打造党员先锋林，共建美丽新金阳”志愿服务活动，造林种植苗木200余株，种植面积约5亩地。全体党员，以购代捐助力农产品销售，购买滞销蔬菜，积极参与2019年金阳县扶贫捐赠日活动，自愿捐款2100元，踊跃参加庆祝建党98周年歌唱祖国，庆祝中华人民共和国成立70周年，充分发挥了模范带头作用。

(四)加强党员教育管理。认真学习贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，持续开展党员组织关系排查，严格执行党员组织关系接转制度，至目前，接转党员组织关系7人次。认真执行《中国共产党发展党员工作细则》，严格组织发展和考察程序，认真落实入党积极分子、发展对象备案、预备党员预审、发展党员预警、违规发展党员责任倒查追责等制度。今年上半年，发展预备党员3名，入党积极分子2名，为支部队伍注入新鲜血液。严格按照党费收缴管理规定，按月足额收缴党费并按时上缴组织部，及时通报党费收缴情况，增强组织观念，强化党性，树立起党员干部的良好形象。

(五)推动党建和水利脱贫两手抓两促进，杜绝出现“两张皮”。党组领导班子扎实推进形式主义、官僚主义集中整治专项行动，全面梳理排查不落实等突出问题，拿出有效管用措施，坚决抓好巡视巡查反馈问题整改，对照中央和省、州、县委巡视巡查反馈问题，督促指导机关党组织主动作为，建立问题整改清单、任务清单和责任清单，明确整改内容、整改措施、整改责任、整改时限，以最鲜明的态度、最坚决的行动、最严明的纪律推进巡视巡查整改任务落实。及时对巡视巡查整改情况进行“回头看”，认真分析、查漏补缺，聚焦发力、集中攻坚，对整改不彻底的不放过，对群众不满意的不放过，做到件件有整改，事事有着落。紧扣水利工作重点任务，认真查找短板弱项、剖析原因症结、制定改进措施，破解制约水利工作发展的重点难点问题，推动党建工作和水利脱贫两手抓两促进，杜绝出现“两张皮”，把检视问题贯穿全过程，明确改进方向，坚决打赢农村饮水安全攻坚战，为加快建设美丽富裕文明和谐新金阳作出应有的贡献。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

根据对我局2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我局部门整体绩效自评分89分，考核结果“好”，自评分详见(附件5-2)。

(二)存在问题。

我局在县委、县政府的领导下，通过全局干部职工的努力取得了较好成绩，但在工作中仍存在在些困难和问题，主要有:项目管理工作应进一步加强和规范;工作上创造性不够，干部综合素质有待进一步提高。

(三)改进建议。

因我局河长制工作、山洪灾害防治、波洛水库前期设计等工作任务重大，产生的经费支出较多，差旅费及公务用车运行维护费等日常经费开支较大，单位无财力解决，为了更好的开展水利工作，请县财政结合实际情况解决2020年工作经费。我局将以更加有力的措施，更加务实的作风，进一步加大财务工作力度，不断开创财务工作新局面。

1、明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值;

2、进一步合理利用资金，紧缩银根、开源节流，降低管理成本，提高资金的使用效率。

3、加大项目的实施力度，提高项目实施进度，及时使用项目资金，确保项目按时完工。

金阳县水利局

2020年6月30日

附件2

金阳县水利局

金阳县2019年贫困村饮水安全巩固提升

工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县2019年贫困村饮水安全巩固提升工程项目共分为6个，由我局以专项规范文本上报，2019年2月着手分批次编制，分别完成了金阳县2019年安全饮水工程第一批南瓦片区、《金阳县2019年安全饮水工程第一批派来片区》、《金阳县2019年安全饮水工程第一批天台片区》、《金阳县2019年易地扶贫搬迁集中安置点饮水工程实施方案、《金阳县2019年安全饮水工程第二批(巩固提升)实施方案》、金阳县2019年中央资金农村饮水安全巩固提升工程，2019年3月通过县改展改革和经济信息化局组织专家组技术审查并出具审查意见。2019年3月8日—2019年4月9日，县发改经信局分别以金发改经信立[2019]20、22、23、24、25、99号文对6个方案进行了批复，批复总投资5696万元，项目实际到位资金4530万元(财专资金3760.9万元，其它资金769.1万元)。

(二)项目绩效目标。

2019年贫困村饮水安全巩固提升工程:解决饮水不安全人口3.5059万人，项目工程涉及23个乡镇43个村，新建供水工程103处。项目计划施工工期6个月，2019年12月底前完成。截至目前，项目已全部完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由我局以专项规范文本上报，委托设计单位编制完成项目实施方案，并通过县发展改革和经济信息化局组织专家组技术，审查结果出来后由我局报县发展改革和经济信息化局批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

金阳县2019年贫困村饮水安全巩固提升工程涉及23个乡镇43个村，新建供水工程103处，工程立项批复投资5696万元，下达计划4530万元，实际到位投资4530万元。

2.资金使用。

金阳县2019年贫困村饮水安全巩固提升工程项目目前已支出4498.94万元，未支付31.06万元。项目已全部完工通水。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，执行县级报帐制。一是建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理;二是资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，工程款支付按进度拨付，无挤占挪用违规现象。

(三)项目组织实施情况。

项目严格实行招投标制，2019年4月—2019年5月，我局已全部完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2019年5月—2019年6月由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。我局质检分站与监理单位及时对项目建设进行跟踪督查管理，严把工程质量关，要求施工建设单位按图施工，对项目工程中原材、级配及时送检，同时聘请第三方检测单位对施工队伍组织的工程材料质量分批次抽检，确保项目保质保量。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

金阳县2019年贫困村饮水安全巩固提升工程涉及23个乡镇43个村，新建供水工程103处，解决23个乡(镇)43个村35059人饮水安全问题，(其中贫困人口9509人)。截至目前，项目已全部完工通水，2019年12月--2020年4月组织完成县级验收。

(二)项目效益情况。

金阳县2019年贫困村饮水安全巩固提升工程涉及23个乡镇43个村，新建供水工程103处，解决23个乡(镇)43个村35059人饮水安全问题，(其中贫困人口9509人)。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水取水不方便，往返超过20分钟地方去背运，每户每天要一个劳力去运水维持生活基本用水，雨天只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区35059人饮水得到了有效保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，劳动力提升，可从事第二第三产业，获得一定的经济效益，生活水平也有了较大的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、项目实际建设工期超过合同计划工期，项目原计划2019年11月底前完工，实际完成时间2019年12月30日--2020年3月30日。

2、个别施工单位进场施工中管理不力，管沟开挖埋深未严格按设计要求开挖，造成返工，同时材料组织不到位，造成制水区安装、管理房兴建滞后，影响了工程整体进度及资金拨付。

3、季节性水源的出现，导致项目进度延迟。

(二)相关建议。

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目整改，尽早完成制水区安装、管理房建设，确保项目按期完成。

2、我县2019年贫困村饮水安全巩固提升工程输配水管道多数在悬岩上和陡坡段实施，难以深埋，只能采取砼包裹方式，同时采用新型材料玻璃钢蓄水池(耐寒、耐热、抗老化)代替原来混凝土蓄水池，导致工程造价偏高。建议项目的投资预算不能一刀切，根据当地的地理环境实际情况编制项目投资预算。

3、该项目2019年下达资金4030万元，但合同价为4433.69万元，资金缺口403.69万元，2020年县级财政已追加投资450万元，便于完工后的验收及竣工结算。

金阳县水利局

金阳县2019年热水河乡体可洛村饮水工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县2019年热水河乡体可洛村饮水工程项目由设计单位以专项规范文本上报，2019年1月编制完成《金阳县2019年金阳县热水河乡体可洛村饮水工程实施方案》，2019年2月通过县发改经信局组织的专家组技术审查并出具审查意见。2019年3月6日，我局以金水[2019]22号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信[2019]21号文对该方案进行了批复，批复总投资464.86万元。项目实际到位资金390万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

(二)项目绩效目标。

我县热水河乡体可洛村饮水工程计划兴建供水工程1处，为集中工程，共1处(包含沿途经过的桃坪乡矿山、克业2个村)，设计供水能力636m3/d，解决6142人的饮水安全问题。安装输水管道PVC-0管12.558km、无缝钢管(Φ125×4.5)9.501km，配水管道1.979km。并能满足项目实施区域的群众从此以后饮用卫生安全的山泉水，达到安全饮水的目标范围。项目计划施工工期3个月，2019年12月底前完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由设计单位以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县水利局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

金阳县2019年热水河乡体可洛村饮水工程项目计划总投资464.86万元，实际县级下达整合资金390万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

2.资金使用。

金阳县2019年热水河乡体可洛村饮水工程，项目已全部完成，目前已支付327.50万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2019年3月中旬至4月由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2019年3月26日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

金阳县2019年热水河乡体可洛村饮水工程计划兴建供水工程1处，为集中工程，共1处(包含沿途经过的桃坪乡矿山、克业2个村)，设计供水能力636m3/d，解决6142人的饮水安全问题。安装输水管道PVC-0管12.558km、无缝钢管(Φ125×4.5)9.501km，配水管道1.979km。截至目前，项目已全部完成。

(二)项目效益情况。

兴建供水工程1处，为集中工程，共1处(包含沿途经过的桃坪乡矿山、克业2个村)，设计供水能力636m3/d，解决6142人的饮水安全问题。安装输水管道PVC-0管12.558km、无缝钢管(Φ125×4.5)9.501km，配水管道1.979km。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水取水不方便，往返超过20分钟地方去背运，每户每天要一个劳力去运水维持生活基本用水，雨天只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区6142人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、1、项目实际建设工期超过合同计划工期，项目原计划2019年6月底前完工，实际完成时间2019年12月30日。

2、施工单位进场施工中管理不力，管沟开挖埋深未严格按设计要求开挖，造成返工，同时材料组织不到位，造成制水区安装、管理房兴建滞后，影响了工程整体进度及资金拨付。

3、季节性水源的出现，导致项目进度延迟。

(二)相关建议。

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目整改，尽早完成制水区安装、管理房建设，确保项目按期完成。

2、输配水管道多数在悬岩上和陡坡段实施，难以深埋，只能采取砼包裹方式，同时采用新型材料玻璃钢蓄水池(耐寒、耐热、抗老化)代替原来混凝土蓄水池，导致工程造价偏高。建议项目的投资预算不能一刀切，根据当地的地理环境实际情况编制项目投资预算。。

3、项目建成后加强建后管理。

金阳县水利局

金阳县2018年提前实施安全饮水巩固提升工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县2018年提前实施安全饮水巩固提升工程项目由我局以专项规范文本上报，2019年3月编制完成《金阳县2018年提前实施安全饮水巩固提升工程实施方案》，2019年3月通过县发改经信局组织的专家组技术审查并出具审查意见。2019年3月8日，我局以金水[2019]30号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信立[2019]26号文对该方案进行了批复，批复总投资682.66万元。项目实际到位资金630.5万元，全部为县级统筹整合涉农资金，县财政局以金财发[2019]8号文下达2019年第一批统筹整合财政涉农资金630.5万元。

(二)项目绩效目标。

我县2018年提前实施安全饮水巩固提升工程计划新建农村供水工程17处，解决南瓦乡尼古拉达村等17个村5382人(其中贫困人口3328人)饮水不安全问题，并能满足项目实施区域的群众从此以后饮用卫生安全的山泉水，达到安全饮水的目标范围。项目计划施工工期2个月，2019年4月底前完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由我局以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县发改经信局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年提前实施安全饮水巩固提升工程项目计划总投资682.66万元，实际县级下达整合资金630.5万元，全部为县级统筹整合涉农资金，县财政局以金财发[2019]8号文下达2019年第一批统筹整合财政涉农资金630.5万元。

2.资金使用。

2018年提前实施安全饮水巩固提升工程项目目前已支出393.95万元，项目已全部完成，并由县发改经信局、水利局、项目监理、施工单位及项目所在乡镇、村组代表组成的县级验收组于2019年5月进行了县级初步验收，暂未完成项目结算。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2019年3月由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2019年3月中旬由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我县2018年提前实施安全饮水巩固提升工程计划新建农村供水工程17处，涉及南瓦乡尼古拉达村等17个村5382人(其中贫困人口3328人)。截至目前，项目已全部完成，并由县发改经信局、水利局、项目监理、施工单位及项目所在乡镇、村组代表组成的县级验收组于2019年5月进行了县级初步验收，暂未完成项目结算。

(二)项目效益情况。

我县2018年提前实施安全饮水巩固提升工程计划新建农村供水工程17处，目前已全部完成，并进行试运行阶段，解决南瓦乡尼古拉达村等17个村5382人(其中贫困人口3328人)饮水安全问题。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水有的需要到离家3-7公里处去背运，农户每家每天几乎要一个强劳力去运水维持生活用水，下雨天路滑，只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区5382人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、项目实际建设工期超计划工期，该项目原计划2019年4月底前完成，实际完成时间2019年5月30日。

2、项目于2019年5月完成县级初步验收，仍未完成竣工结算资料。

(二)相关建议。

1、督促施工单位加快项目整改，并尽快完善项目竣工结算资料，以便后续工作的开展。

2、我县2018年提前实施安全饮水巩固提升工程输配水管道采用PE管，但在悬岩上和山坡石板上埋入地下艰难，露在地表上易受自然力侵蚀老化和人为损坏，故实施砼包裹，且采用新型材料玻璃钢蓄水池(耐寒、耐热、抗老化)代替原来混凝土蓄水池，导致工程造价偏高。建议项目的投资预算不能一刀切，根据当地的地理环境实际情况编制项目投资预算。

3、项目资金要按时到位，以利项目工程顺利实施，项目建成后加强建后管理。

金阳县水利局

金阳县2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程项目由设计单位以专项规范文本上报，2019年1月编制完成《金阳县2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程实施方案》，2019年1月通过县发改经信局组织的专家组技术审查并出具审查意见。2019年3月6日，我局以金水[2019]20号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信[2019]19号文对该方案进行了批复，批复总投资268.47万元。项目实际到位资金200万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

(二)项目绩效目标。

我县2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程计划新建供水工程2处，全为集中工程，设计供水能力165m3/d(137m3/d、28m3/d)，解决青松乡色格村6个组1496人(其中贫困人口1341人)的饮水安全问题。并能满足项目实施区域的群众从此以后饮用卫生安全的山泉水，达到安全饮水的目标范围。项目计划施工工期3个月，2019年12月底前完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由设计单位以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县水利局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程项目计划总投资268.47万元，实际县级下达整合资金200万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

2.资金使用。

2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程，项目已全部完成，目前已支付179.01万元，未支付20.99万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2019年3月中旬至4月由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2019年3月26日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程计划新建供水工程2处，全为集中工程，设计供水能力165m3/d(137m3/d、28m3/d)，解决青松乡色格村6个组1496人(其中贫困人口1341人)的饮水安全问题。截至目前，项目已全部完成。

(二)项目效益情况。

2018年青松乡色格村安全饮水巩固提升工程计划新建供水工程2处，全为集中工程，设计供水能力165m3/d(137m3/d、28m3/d)，解决青松乡色格村6个组1496人(其中贫困人口1341人)的饮水安全问题。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水取水不方便，往返超过20分钟地方去背运，每户每天要一个劳力去运水维持生活基本用水，雨天只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区1496人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、项目实际建设工期超过合同计划工期，项目原计划2019年12月底前完工，实际完成时间2020年3月30日。

2、施工单位进场施工中管理不力，管沟开挖埋深未严格按设计要求开挖，造成返工，同时材料组织不到位，造成制水区安装、管理房兴建滞后，影响了工程整体进度及资金拨付。

3、季节性水源的出现，导致项目进度延迟。

(二)相关建议。

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目整改，尽早完成制水区安装、管理房建设，确保项目按期完成。

2、输配水管道多数在悬岩上和陡坡段实施，难以深埋，只能采取砼包裹方式，同时采用新型材料玻璃钢蓄水池(耐寒、耐热、抗老化)代替原来混凝土蓄水池，导致工程造价偏高。建议项目的投资预算不能一刀切，根据当地的地理环境实际情况编制项目投资预算。

3、项目建成后加强建后管理。

金阳县水利局

金阳县马依足乡马依足村小饮水工程

项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县马依足乡马依足村小饮水工程项目由我局以专项规范文本上报，2019年10月编制完成《金阳县马依足乡马依足村小饮水工程实施方案》，并报县发展改革和经济信息化局审批，县发改经信局以金发改经信立[2019]227号文对项目实施方案进行了批复。批复总投资609.35万元。项目实际到位资金310万元，全部为涉农整合资金。

(二)项目绩效目标。

金阳县马依足乡马依足村小饮水工程新建供水工程1处，设计解决马依足乡2个组(下马依足、俄尔提)、马依足乡小学、新建新区中学、小学、绿色家园共14400人的饮水问题。项目计划施工工期2个月，2020年6月底前完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由我局以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县发改经信组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

金阳县马依足乡马依足村小饮水工程总投资609.35万元，项目实际到位资金310万元，2019年10月下达中央预算内投资计划310万元。

2.资金使用。

金阳县马依足乡马依足村小饮水工程总投资609.35万元，目前已支出161.91万元，项目正在施工中。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2019年12月底由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2020年1月6日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

金阳县马依足乡马依足村小饮水工程新建供水工程1处，设计解决马依足乡2个组(下马依足、俄尔提)、马依足乡小学、新建新区中学、小学、绿色家园共14400人的饮水问题。截至目前，项目正在施工中，目前已经完成了工程的85%。

(二)项目效益情况。

项目区现状无集中供水，农村居民用水为自行分散取水用水。用水保障率低、用水水质安全也得不到保障。管网系统十分凌乱且建设年代久远，建设标准不高，现状破损严重，导致供水保证率不高，影响供水水质，居民时常用不上水，需经常性维修。

根据住户饮水难易以及供水难度，本次主要解决马依足乡2个组(下马依足、俄尔提)、马依足乡小学、新建新区中学、小学、绿色家园共14400人的饮水问题。

本工程建成后能改善农村居民的生存环境、生活和生产条件，控制疾病传播，提高居民健康水平，该项目工程是一项情系农村广大群众的德政工程、民心工程。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

由于施工单位管理不当导致工程进度相对滞后。

(二)相关建议。

1、督促施工单位加快项目建设，并尽快完善项目收尾工作，以便后续工作的开展。

2、项目建成后加强建后管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表