第一部分 部门概况 

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

　　（2）实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

　　（3）负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

　　（4）负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。

　　（5）承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

　　（6）承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年以来，县水务局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕全县经济发展大局，开拓创新、扎实工作，大力推进各项民生水利工程建设。主要工作如下：

　　1、农村安全饮水巩固提升工程项目

　　2018年安全饮水项目计划投资4568.14万元，新建供水工程149处，解决我县38954人饮水安全问题。

　　2、小型农田水利项目

　　金阳县2018年小型农田水利维修养护项目，该项目涉及小银木乡新堰村、青松乡白银厂村等2个乡2个村，维修养护小渠道3条11.6km。项目总投资120万元，全部为县级整合资金。

　　3、坡耕地水土流失综合治理工程项目金阳县体可洛项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程治理坡耕地166.67hm2（2500亩）,总投资700万元。

　　4、规划编制

　　协助省水科院完成全县2018-2020安全饮水及“五小”水利工程规划编制工作。

　　5、防汛减灾工作开展情况

　　认真及早做好各项汛前准备工作，汛前早检查，落实汛期各项防汛工作措施等。

　　6、河长制工作开展情况

　　（1）基础性工作开展情况

　　顺利完成2017年度考核验收工作，完成金沙江（金阳段）河长制工作清单编制，积极完善四川省智慧河长综合平台，全面启动一河一策管理保护方案编制，开展河湖岸线划定工作。签订河流流域联防联控协议，我县按照上游联系下游，左岸联系右岸的原则，于昭觉县、布拖县、雷波县，云南省昭通市昭阳区、永善县签订河流流域联防联控协议，开展跨区域联合执法。开展河长通APP、“一张图”旬报表培训工作，督促各级河长开展巡河工作。

　　（2）河湖管理保护专项行动情况

　　我县紧紧围绕水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督等“六大任务”开展专项治理。

　　7、水政工作开展情况

　　（1）水法宣传工作

　　（2）大力加强监督巡查，依法行政执法

　　8、取水行政许可工作

　　我局依法做好行政许可审批以及对已发许可证的审查。截止年底，依法核准新办、延续《取水许可证》10个。

　　9、最严格的水资源管理制度考核工作

　　10、其他各项工作

　　积极推进联乡。按照《金阳县深度贫困乡镇挂任党委副书记、贫困村驻村工作队主要职责》（金委办发〔2018〕7  号）文件要求，水务局驻村工作队按要求进行了落实。

　　二、机构设置

　　金阳县水务局是一级预算单位没有下属二级单位。
 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计11446.13、支出总计7851.8万元。与2017年收入5693.84万元、支出4542.33万元相比，收入总计增加5752.29万元，增长101%，支出总计增加3309.47万元，增长72.86%。主要变动原因是项目资金收入的增加，工程款的支出增加等。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  



　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计11446.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10274.13万元，占89.76%；政府性基金预算财政拨款收入1172万元，占10.24%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）  



　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计7851.8万元，其中：基本支出543.55万元，占6.92%；项目支出7308.25万元，占93.08%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）  




　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计11446.13、支出总计7851.8万元。与2017年收入5693.84万元、支出4542.33万元相比，财政拨款收入总计增加5752.29万元，增长101%，支出总计增加3309.47万元，增长72.86%。主要变动原因是项目资金收入的增加，工程款的支出增加等。
        （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出7751.8万元，占本年支出合计的98.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3288.67万元，增长73.69%。主要变动原因是项目资金收入的增加，工程款的支出增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  




　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出7751.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.47万元，占0.81%；医疗卫生支出40.13万元，占0.51%；节能环保支出674.87万元，占8.71%，农林水支出  6924.82万元，占89.33%；国土海洋气象支出9.46万元；占0.12%；住房保障支出40.06万元，占0.52%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）  




　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为7751.8万元，完成预算822%。其中：

　　1.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:  支出决算为62.47万元，完成预算109%，决算数与预算数持平。

　　2.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗，2101199其他行政事业单位医疗支出:支出决算为40.13万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

　　3.  节能环保支出2110401生态保护支出674.87万元，完成预算94%。

　　4.农林水支出6924.82万元，完成预算200%。

　　2130301行政运行79.38万元，完成预算99%；2130305水利工程建设19万元，完成预算1.1%；2130306水利工程运行与维护158.75万元，完成预算63.88%；2130308水利前期工作221.86万元，完成预算82.17%；2130310水土保持25.52万元，完成预算56%；2130311水资源节约管理与保护346.44万元，完成预算107%；2130314防汛277.61万元，完成预算86.6%；2130316农田水利135.82万元，完成预算75.21%；2130335农村人畜饮水41万元，完成预算90%；2130399其他水利支出60.54万元，完成预算60.3%。2130504农村基础设施建设2781.26%。

　　5.国土海洋气象支出9.46万元，完成预算42%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出543.55万元，其中：

　　人员经费148.76万元，主要包括：30101基本工资142.37万元、30102津贴补贴81.57万元、30103奖金2.16万元、30107绩效工资81.18万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费56.19万元、30109职业年金缴费6.28万元、30110职工基本医疗保险缴费34.11万元，30111公务员医疗补助缴费0.62万元、30112其他社会保障缴费5.48万元、30113住房公积金40.06万元、30114医疗费3.7万元、30199其他工资福利支出4.8万元、30305生活补助4.69万元、30307医疗费补助1.7万元。

　　公用经费78.64万元，主要包括：30201办公费21.44万元、30205水费0.3万元、30206电费3.5万元、30207邮电费0.55万元、30211差旅费24.9万元、30213维修（护）费0.9万元、30215会议费3.2万元、30216培训费0.3万元、30217公务接待费1.15万元、30228工会经费5.5万元、30229福利费2.93万元、30231公务用车运行维护费6.6万元、30239其他交通费5.2万元、30299其他商品和服务支出2.17万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.6万元，占85%；公务接待费支出决算1.15万元，占15%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）  



　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.6万元,完成预算36.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于农村安全饮水工程检查、防汛、巡河、水土保持治理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：贫困村安饮工作检查，河长办上级检查工作，防汛汛期前检查等（接待具体项目、金额）。其中：

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于农村安全饮水巩固提升工程检查、防汛汛前巡查检查、巡河检查、水土保持治理检查等工作。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出100万元。  

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年农村安全饮水项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报从评价情况来看该项目实施后，受益项目区23573人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　因我局河长制工作、山洪灾害防治、波洛水库前期设计等工作任务重大，产生的经费支出较多，职工差旅费和公务用车运行维护费也较多，单位无财力解决，为了更好的开展工作，请县财政结合实际情况解决2018年工作经费。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映2018年贫困村饮水安全巩固提升工程项目，2018年贫困村安全饮用水提质增效等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　2018年贫困村饮水安全巩固提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1800万元，执行数为1016.43万元，完成预算的56%。通过项目实施，新建农村供水工程60处，解决热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村3418户15381人（其中贫困人口10412人）饮水。

　　发现的主要问题：项目实际建设工期超计划工期，该项目原计划2018年12月底前完成，实际完成时间2019年3月30日。项目于2019年5月完成县级初步验收，仍未完成竣工结算资料。

　　下一步改进措施：督促施工单位加快项目整改，并尽快完善项目竣工结算资料，以便后续工作的开展。

　　　　

　　2.2018年贫困村安全饮用水提质增效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为1936.92万元，完成预算的97%。通过项目实施，新建农村供水工程89处，解决丙底乡丙底洛村等21个乡镇32个村5238户23573人（其中贫困人口15035人）饮水不安全问题。

　　发现的主要问题：项目实际建设工期超计划工期，该项目原计划2019年3月底前完成，实际完成时间2019年4月30日。项目于2019年5月完成县级初步验收，仍未完成竣工结算资料。

　　下一步改进措施：督促施工单位加快项目整改，并尽快完善项目竣工结算资料，以便后续工作的开展。  
　　　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对2018年贫困村饮水安全巩固提升工程项目、2018年贫困村安全饮用水提质增效项目开展了绩效评价，《水务局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）  

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，水务局机关运行经费支出79.38万元，比2017年81.38万元，减少2万元，下降2.52%。主要原因是2017年1个行政工勤人员退休。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，水务局政府采购支出总额0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，水利局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛抗旱应急用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）  
 

　　第四部分 附件
 

　　　　2018年金阳县水务局整体支出绩效自评报告
 

　　一、水务局概况

　　（一）机构组成。

　　水务局属于一级预算单位，内设七个股室。金阳县防汛指挥部办公室、河长制服务中心、水政股、勘测设计队、水利水电服务中心、水土保持委员会办公室、东风大堰管理站。

　　（二）机构职能。

　　水务局主要职能：

　　1、贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

　　2、实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

　　3、负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

　　4、负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。

　　5、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

　　6、承办县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　金阳县水务局属于一级预算单位，是事业单位。

　　总编制40名，其中：机关行政编制7名（公务员编制6名,机关工勤控制数1名），事业编制33名。在职行政人员6名，公务员5名，其中局领导2名：局长1名、副局长1名，行政工勤1名。在职专业技术人员25名（其中：高级工程师3名，工程师9名，助理师13名），工勤技能人员6名（其中：高级工4名，中级工2名）。退休人员17人，遗属人员7人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　财政补助收入拨款11446.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入资金10274.13万元，基金预算收入1172万元。2018年预算数收入1998.77万元，决算数为11446.13万元，增加额为9447.36元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　财政补助拨款支出7851.8万元，基本支出543.55万元，项目支出7308.25万元。

　　一般公共预算财政拨款支出7751.8万元，政府性基金预算拨款支出100万元。一般公共预算财政拨款支出7751.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.47万元，医疗卫生支出40.13万元，生态保护674.87万元，水利1684.28万元，扶贫农村基础设施建设5240.53万元，国土资源事务地质灾害防治9.46万元，住房公积金40.06万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　金阳县水务局及时组织财务人员进行预决算的编制，结本年度的相应用款进行及时清理和处理，做到帐帐相符，帐实相符、帐证相符，按先预算再支出的原则及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　预期编制：金阳县水务局于2017年11月对2018年部门支出进行预算：2018年水务局年初收入预算总额为841.09万元，其中：当年财政拨款收入841.09万元。相应安排支出预算841.09万元，基本支出521.09万元，其中：人员支出430.74万元，日常公用支出80.26万元，对个人和家庭的补助支出10.09万元，专项支出320万元。

　　决算编制：2019年1月对全年收支进行决算：2018年水务局收入合计13324.5万元，其中当年财政拨款收入11446.13万元，上年结转收入1878.37万元。

　　（二）执行管理情况

　　水务局按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

　　基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费由县财政局按季度进行划拨指标并授权支付。截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出分日常预算内项目经费和基本建设经费。日常预算内项目经费按月申报并授权支付，基本建设经费由施工单位提供报账资料进行审核后走直接支付进行申报支出。

　　2018年水务局基本支出543.55万元万元，主要用于职工基本基本工资、津补贴、绩效工资等支出及保证正常运转的办公费等；社会保障和就业支出62.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出  ；行政事业单位医疗40.13万元，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障支出40.06万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　2018年水务局项目支出7308.25万元：

　　生态保护支出  674.87万元，主要用于东风大堰维修整治438.1万元，2016年重点功能生态区转移支付资金236.76万元。

　　水利工程运行与维护158.75万元。主要用于堰渠维修维护50.65万元，重点功能生态转移支付补助用于金阳河流治理88.1万元。

　　水利前期工作221.86万元，主要用于波洛水库勘测设计费200万元，河长制工作经费21.86万元。

　　防汛支出277.61万元。主要用于下达中央农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金158.42万元，山洪灾害非工程措施系统运行维护32.96万元等。

　　农田水利135.82万元，主要用于东风大堰维修整治项目。

　　农村基础设施建设2885.32万元，2018年整合用于贫困村饮水安全巩固提升12.04万元，政府债券用于贫困村安全饮水巩固提升1932.72万元，贫困村山洪灾害防治195.32万元，贫困村小型农田水利维修养护工程35万元，小型病险水库除险加固工程96万元，2017年提前实施安饮工程614.24万元，贫困村小型农田水利维修养护工程35万元。

　　地质灾害水利设施抢险资金9.46万元。水利抢险运行费。

　　（三）综合管理情况。

　　金阳县水务局将严格按照会计法、预算法、政府采购管理办法等的规定进行预算、决算的编制，严格按照政府采购管理办法进行单位资产的采购，严格按照会计法进行账务的报销、记账、核算等，严格按照县级财政的要求在规定时间内进行预算、预算的公开；积极配合和接受县级财政及审计部门的检查与监督，不断加强财务管理，提供财务人员的业务水平。

　　（四）整体绩效。

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。主要工作：  

　　预决算公开：2018年按照上级的要求，我局在本局的网站上进行了预决算公开。

　　“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，虽然没有达到理想效果，但与上年相比有所减少。2018年度“三公”经费支出7.75万元，比预算减少10.25万元，去年增加0.41万元。其中：公务用车运行及维护费6.6万元,决算比预算减少11.4万元，减少63%，与去年持平；公务接待费1.15万元,决算与预算持平，比去年增加0.41万元，增加55%；无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

　　内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《金阳县水务局财务管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《项目建设管理制度》等一系列内部制度。

　　部门整体支出情况分析：从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。  

　　绩效评价工作情况：

　　绩效评价的目的:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　一、民生水利工程建设主要情况

　　（一）农村安全饮水巩固提升工程项目

　　2018年安全饮水项目计划投资4568.14万元，新建供水工程149处，解决我县38954人饮水安全问题。

　　1．投资1859.82万元在我县丙底乡木尼古尔村等24个乡镇42个贫困村及7个一般村，涉及饮水不安全问题热柯觉乡东风村等17个乡镇24个村，新建供水工程60处，安装输配水管道439.01km，解决3418户15381人（其中贫困人口10412人）饮水安全问题；

　　2．投资2798.32万元提前启动丙底乡丙底洛村等21个乡镇32个村安全饮水巩固提升工程，新建供水工程89处，安装输配水管道660.49km，解决5238户23573人（其中贫困人口15035人）饮水安全问题。

　　我局于4月中旬编制完成实施方案，并报请州水务局专家组审批通过，县发改经信局于7月6日下达项目实施方案批复，我局于7月16日完成项目财评工作，于7月26日移交县国投公司代建管理，9月17日完成施工单位网上招标工作。该项目于10月初动工，第一批项目已完成总工程量的80%，预计12月中旬全部完工，第二批项目已完成总工程量的20%，预计2019年3月全部完工。

　　（二）、小型农田水利项目

　　金阳县2018年小型农田水利维修养护项目，该项目涉及小银木乡新堰村、青松乡白银厂村等2个乡2个村，维修养护小渠道3条11.6km。项目总投资120万元，全部为县级整合资金。

　　我局于4月底编制完成项目实施方案，于9月15日报送县财政局进行项目财评，并于10月25日完成项目网上比选，确定施工单位。该项目于11月初开工建设，建设工期为2个月，预计12月底完工。

　　（三）、坡耕地水土流失综合治理工程项目

　　金阳县体可洛项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程治理坡耕地166.67hm2（2500亩）,总投资700万元。其中：石坎坡改梯41.68hm2（干砌块石，配套栽植经果林41.68hm2），土坎坡改梯124.99hm2，新建蓄水池31口（其中容积50m3的11口，容积30m3的20口），沉砂池60个（容积1.0m3)，截排水沟11.83km(其中20×20C20砼现浇矩形沟渠4.03km，20×20C20砼现浇梯形沟渠2.08km，30×30C20砼现浇矩形沟渠5.72km)，作业道路9.18km（其中80cm宽作业道路4.47km，150cm宽作业道路4.71km)，引水管2.88km。

　　我局于4月中旬移交县国投公司代建管理，于5月25日完成代理机构比选，于7月16日完成施工单位招投标工作，施工单位已进场，预计2019年3月完工。

　　（四）、规划编制

　　协助省水科院完成全县2018-2020安全饮水及“五小”水利工程规划编制工作。

　　二、水土保持工作开展情况

　　（一）、2018年坡耕地水土流失综合治理工程项目治理情况

　　1．根据《关于做好2018年耕地水土流失综合治理工程前期工作的通知》和凉山州发展和改革委员会关于《金阳县体可洛项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》凉发改农经[2018]104号，在金阳县体可洛项目区实施2018年坡耕地水土流失综合治理工程。项目总投资875万元，其中中央投资700万元，地方配套175万元。实际到位中央资金700万元，地方配套无。

　　项目名称（内容）:治理坡耕地水土流失面积2500亩，其中，石坎坡改梯625亩，土坎坡改梯1875亩，蓄水池31口，截排水沟11.83千米，田间道路9.18千米，沉沙池60口，安装PE管2.88千米。报批实施地：金阳县热水河乡体可洛村，涉及项目区2491人。

　　2．金阳县体可洛项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程目前期工程已经录入国家水土保持重点工程项目管理系统。

　　（二）、水土保持管理，狠抓预防监督工作

　　根据《凉山州水务局关于转发省水利厅做好2018年度生产建设项目水土保持监督检查工作的通知》凉水发[2018]24号，县水保办人员组成专项督查工作组，于2018年4月上旬对县境内省级及以上批复的建设项目水土保持方案落实情况及时开展日常巡查和汛前排查工作。检查了弃渣场、料场和高陡边坡的水土流失危害及隐患，并认真填写了省级及以上批复水土保持方案的生产建设项目自查情况表和凉山州2018年省级生产建设项目水土保持工作全过程追踪表。根据《凉山州水务局关于做好落实中央生态环境保护督察组督察反馈意见水土保持整改调度工作的通知》凉水函[2018]155号，金阳县百草坡自然保护区内存在的生态环境问题，现已全部整改完成。积极征收水土保持设施补偿费。

　　（三）、水土流失监测点

　　根据《关于开展2018年度全省水土保持监测点汛前检查调研工作的通知》（川水保监[2018]6号要求，省上检查了监测点土建设施运行和日常观测。目前监测工作正常开展。

　　三、防汛减灾工作开展情况

　　（一）、认真及早做好各项汛前准备工作

　　一是思想早动员。汛前加大防汛工作的宣传力度，通过电视、广播、组织培训等形式，让全县干部群众能够树立洪患意识，提高全民的防灾避灾能力，对洪涝灾害始终保持高度警惕性。3月12日，县委、县政府召开了全县防汛工作会议，参加会议的有县分管领导、县防指成员单位负责人、各乡（镇）政府主要领导和分管领导、各乡（镇）小型水库安全管理员、私营水电站负责人等110多人，会上传达了防汛工作精神，全面部署了2018年全县的防汛抗旱工作。

　　二是汛前早检查。2018年3月中旬，县防指充分抓住汛前有利时机，组织技术干部，由县水利局领导带队，对全县各乡（镇）汛前准备工作进行了全面检查。重点检查了全县重要堤防、小（2）型水库、新建在建水利工程、山洪灾害隐患点各项防汛准备工作落实情况。针对检查中发现的问题现场下达了整改通知，各乡（镇）在4月下旬前全部整改落实到位，及时消除了安全隐患，确保各类水工程安全度汛。三是预案早修订。4月份，县、乡防办根据经济社会发展和水利工程特性改变等因素，及时对《防汛抗旱应急预案》、《山洪灾害防御预案》等各类预案进行了修订、完善，切实提高各项预案的针对性和可操作性。四是物资早准备。汛前，县防指多方筹措资金、及时补充储备防汛物资，全县共储备铁丝石笼网1900㎡、麻袋3500条、铁丝5吨、编织袋20000条等防汛物资储备。五是队伍建设。县水务局建立了20人的防汛抢险应急队伍，34个乡镇成建立了10到20人的防汛抢险应急队伍。并与县武警中队就防汛抢险救灾工作建立起沟通协调机制。按照流域或区域统一规划，城乡统筹，防汛抗旱实行公众参与，军民结合，专群结合原则。非紧急情况下，原则上不调动武警、驻地部队抢险。确需用时其参加抢险，按照《军队参加抢险救灾条例》及有关规定实施，本着“先武警，后驻军”和“先近后远”的原则进行调用抢险。

　　（二）、落实汛期各项防汛工作措施

　　一是加强领导，全面落实防汛工作责任制。县委、县政府高度重视防汛工作，切实贯彻落实了以行政首长负责制为核心的各项防汛抗洪责任制，并把行政首长负责制贯穿到防汛抗洪工作的全过程。县委、县政府重要领导对防汛工作多次作出重要批示，多次亲临县防办及各乡镇检查指导工作。汛前，县防指及时充实调整了县防汛抗旱指挥机构，各乡（镇）在汛前也相应调整充实了乡（镇）防汛抗旱指挥部，由乡（镇）长担任指挥长，分管水利工作领导任乡镇防办主任。县防指通过预警大屏，将全县各山洪危险区、水库的行政责任人、监测预警责任人、转移责任人等信息进行公示，接受群众监督。

　　二是突出重点，确保各类工程安全度汛。汛期，根据省州相关文件精神，结合我县实际，多次对全县所有水库、水电站、山塘等各类水利工程及山洪灾害隐患点、尾矿库、尾沙坝、危旧房等防汛重点部位进行全面排查，消除安全隐患。

　　三是及时预警，积极开展山洪灾害防御。今年来，县防指多次组织水利、气象、水文、矿管等部门负责人参加的防汛会商会议，分析水情、雨情，并依托山洪灾害预警系统这个平台，建立了由县到乡、乡到村、村到组、组到户的预警信息传递机制。根据预警系统监测，当遇有超警戒雨量时，县防办及时通过山洪灾害预警系统短信群发平台向县防指成员单位负责人、乡（镇）防指责任人、小型水库安全管理员发布预警信息，村、组防汛责任人再根据《山洪灾害防御预案》规定的预警方式向危险户发布预警信息，从而形成一个系统的群测群防网络体系。

　　四是严肃纪律，确保防汛抗旱工作有序开展。今年入汛以来，我县多次对乡（镇）防办防汛值班工作进行督查，对督查中发现的问题，要求有关乡（镇）制定措施并限期整改。确保防汛24小时值班制度和领导带班制度落到实处。

　　四、河长制工作开展情况

　　（一）、基础性工作开展情况。

　　1．顺利完成2工作017年度考核验收工作。2018年1月初，通过听取汇报、查阅资料、抽查现场、问题质询等方式对完成我县34个乡镇河长制工作验收，2018年1月8日-1月9日，完成州级对我县2017年度河长制工作的考核验收，2018年2月10日完成州对县河长制资料复核验收。

　　2．完成金沙江（金阳段）河长制工作清单编制。按照省总河长办公室《关于印发<四川省金沙江一河一策管理保护方案>的通知》安排，我县根据《方案》年度任务，结合实际，科学谋划，合理统筹，在充分征求有关乡（镇）级河长及相关成员单位意见的基础上，在2018年2月2日编制完成《2018年度金沙江（金阳段）河长制工作清单》，经金阳县金沙江县级河长审定，完成上报。

　　3．积极完善四川省智慧河长综合平台。1至6月以来，按州河长办要求认真完善系统信息，按时在系统内填报上报系统旬报表，同时上传完成系统内发文登记中的相关文件。

　　4．全面启动一河一策管理保护方案编制，开展河湖岸线划定工作。我县已编制完成14条河一河一策管理保护方案，现进入完善审定阶段。我县已聘请四川岷蜀工程勘察设计有限公司签订合同开展河湖管理划定工作，目前工作人员已开展金阳河实地调研，河湖管理划定工作已全面启动。

　　5．签订河流流域联防联控协议，我县按照上游联系下游，左岸联系右岸的原则，于昭觉县、布拖县、雷波县，云南省昭通市昭阳区、永善县签订河流流域联防联控协议，开展跨区域联合执法。

　　6．开展河长通APP、“一张图”旬报表培训工作，督促各级河长开展巡河工作。我县河长办加强力度，于2018年9月10日至15日完成全县34个乡镇培训工作，针对所辖河流培训APP使用方法，督促各级河长巡河，培训“一张图”信息报送综合业务，完善更新“一张图”基础信息综合平台。截至11月，累计开展巡河1000余次，县级河长巡河72次，乡级河长巡河930次。在群众的积极参与下发现问题并督促整改7次，促进全县水生态环境整体改善，河湖工作成效显现。

　　7．认真学习传达省州河长制推进电视电话会议精神。9月26日我县组织全县的县、乡级河（湖）长、河长制工作相关部门及联络员单位，参加了四川省召开了河（湖）长制工作推进电视电话会，27日，凉山州召开河（湖）长制工作推进电视电话会，会议结束后，我县立即召开全面推行河长制推进会，传达学习了省、州河（湖）长工作推进电视电话会议精神，深入贯彻习近平总书记生态文明建设重要战略思想和全面推行河长制工作的重要指示精神，动员全社会强化绿色发展理念，扎实做好水资源保护，要求各级河长，认真履行巡河、管河、护河、治河职责，以有效推进我县生态文明建设的重要内容，着力打造好污染防治攻坚战的重大举措，逐步完善水治理体系重大任务。

　　（二）、河湖管理保护专项行动情况

　　我县紧紧围绕水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督等“六大任务”开展专项治理。一是县水务局强力整改落实水电站下泄生态流量，全县共排查电站7座电站，7座电站全部编制完成“一站一策”整改方案，开展“清四乱”情况摸底排查，针对我县流域面积1000km2以上的河流金沙江、西溪河展开摸底调查，本次排查乱占、乱采、乱堆、乱建现象9处，销号6处，同时与县级部门开展非法彩砂联合执法，依法拆除非法占用河道10余起，处理县域内非法采砂船4艘，与云南省昭通市昭阳区开展跨省联合执法，处理云南籍非法采砂船3艘。二是环保局强化排污监管、开展入河排污口排查，对全县入河排污口进行详细排查，确定了坪镇、派来镇、芦稿镇、依达乡4个入河排污口并进行了登记，同时开展水功能区划定，完成金沙江在县境内水功能区划工作，划定水资源保护区6处。三是县地方海事处开展巡河，开展联合执法出动执法船41架次，执法巡逻艇10次，执法人员130人次，于双龙坝码头，对坪码头张贴了大型环保标语2幅，船舶张贴环保标语横幅40余幅，为各码头、船舶配备油污桶以及垃圾桶20个。四是农牧局在春季禁渔期粘贴禁渔广告35张，发放电、毒、打鱼宣传资料390份，安排车辆30余次，处理非法电鱼3起，说服、劝返违法捕捞作业人员8人次。

　　五、水政工作开展情况

　　（一）、水法宣传工作

　　1、提高水法意识，大力加强水法律法规的宣传。尤其是宣传水法律法规是水政工作的一项重要职责。在今年的3月22日“世界水日”，“中国水周”等活动期间，水政股以切实提高人民群众的水法律法规意识，提高全民防洪，水质安全意识和河道采砂管理意识为目的，通过悬挂横幅标语，走乡串户发放宣传画册，深入基层，广发宣传。共发放了宣传彩画1000多张，水法律法规宣传小册子800余本，使《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《四川省河道采砂管理条例》，的宣传有效提高了全县人民的水法治意识]。

　　（二）、大力加强监督巡查，依法行政执法

　　按照《水法》、《防洪法》、《取水许可及水资源费征收管理条例》、《四川省河道采砂管理条例》等法律法规是我们执法的依据。2018年来，水政股加强巡查监督力度，并依据《中华人民共和国水法》、《四川省河道采砂管理条例》、《金阳县河道采砂管理清理整治会议纪要》，对《河道采砂许可证》已过期无效的采砂户、无证开采以及滥采滥挖的采砂户多次发放了《金阳县水务局责令县境内河道采砂停业停电的通知》。并对7家县境内的非法采砂进行清理，强制拆除7组非法采砂机械设备撤离河道管理范围内。后又对2家河道非法采砂进行了处罚。对金沙江内非法抽砂船只发放《金阳县水务局责令停业通知书》，并暂扣所有非法抽砂船只。同时对占用河道建房、破坏水环境、私设入河排污口等工企业进行了严格的监督检查，从而以法来管理工作，形成了有法必依、违法必究、执法必严的水政工作局面。

　　（三）、入河排污口核查工作

　　入河排污口核查工作，我局领导班子召开金阳县入河排污口核查工作会议，安排专人负责，认真对待入河排污口督导工作。水务局水政股工作人员到实地核查，核查入河排污口基本信息。按时向州水务局报送入河排污口整改情况表及自查报告。

　　（四）、取水行政许可工作

　　我局依法做好行政许可审批以及对已发许可证的审查。截止年底，依法核准新办、延续《取水许可证》10个。  

　　（五）、最严格的水资源管理制度考核工作

　　严格按照“实行最严格的水资源管理制度”的要求，明确目标，即用水总量、工业用水量  、农田灌溉水的有效利用、水功能区水质量的达标率。牢牢把准最严格水资源管理“三条红线”的控制线，注重水资源的配置、保护、节约，着力构建资源节约、人水和谐的水生态环境，不断增强水资源发展的可持续性。严格实行取水许可和水资源论证制度，2018年共受理取水许可审批  10项；抓好水功能区管理制度的实施，组织开展了水资源管理专项执法检查、入河排污口核查等，加强水资源监测与巡查；加强计划用水管理，对各用水单位申请的年度用水计划进行认真核定，并合理下达年度用水计划。

　　六、其他各项工作

　　（一）、积极推进联乡。按照《金阳县深度贫困乡镇挂任党委副书记、贫困村驻村工作队主要职责》（金委办发〔2018〕7  号）文件要求，水务局驻村工作队按要求进行了落实，现将工作情况汇报如下：

　　1．开展工作情况

　　（1）．工作队日常工作

　　一是按时入驻，2018年度工作队按照县内选派要求，派驻工作队员到贫困村报到。具体为：张昀訸、安国华、金日且到热水河乡体可洛村；刘成君、勒索日格同志到热水河乡热水河村；白史且到放马坪乡洛哈村；张泽宇到寨子乡阿布豁村；马玉华、杨日且到谷德乡则木沟村。工作队员按照主要职责接受乡、村党委政府对工作进行安排，并提出相关工作要求。工作队员为了不影响群众生产生活，不增加村委会负担，严格按照规定，自备生活用品，自办伙食。工作队按进驻后，到村委会下辖村小组开展走访工作，与村组干部、贫困户进行座谈，了解相关情况。工作队严格执行考勤纪律，工作队员无旷工缺勤，每月驻村超过20天。

　　二是做好大数据系统维护，信息报送工作。根据上级检查组相关要求，工作队对2017年度脱贫退出台账进行整理完善，按标准对原有台账进行补充整理，规范会议记录格式及相关内容，补充相关图片资料。根据关于修改建档立卡低保贫困户的通知要求，协助乡、村党委政府，及时核实建档立卡贫困户，及时汇总后上报。

　　三是按照精准入户全覆盖的要求，逐一在各个村民小组召开贫情分析会，会上，工作组详细了解村情民情，和村干部、党员代表、村民代表认真讨论确定重点排查对象，同时将工作队员分为各工作小组，逐户进行家庭人均纯收入核算，确保漏评、错评、错退全排查。共入户调查群众242户。

　　（2）．协助相关部门服务扶贫工作

　　一是工作队配合村委会参与完成安全、防汛、环境整治等大检查，按照相关要求，检查组着重对建筑施工、人员密集场所、村容村貌等进行检查整改。

　　二是协助相关单位开展好走访工作。协助州级、县级部门先后对贫困户进行了集中走访，走访过程中，驻村工作队及时向贫困户宣传了精准扶贫基本知识，让贫困户提升对精准扶贫的认识，同时详细了解贫困户2017年扶贫项目成效，以及2018年发展需求及困难，及时汇总整理贫困户存在的困难和问题，向上级和有关部门反应。

　　（二）、党建助推水利脱贫的常态化措施

　　1．坚决保持驻村人员稳定

　　一是做好第一书记、驻村工作组人员选派工作，鼓励党员干部积极参与、主动报名参加挑选，严格人选条件，把好报名推荐关、品行关、廉政关和能力关，从身体素质好、有较强工作能力、善于做群众工作、作风扎实、不怕吃苦、热心为农村和群众服务，有农村工作经验或涉农方面专业技术特长的党员干部中提出推荐人选，防止把干不成事的“闲人”派下去。二是对驻村工作组人员的工作职责进行调整，让其能全心投入联乡扶贫工作。三是贫困户与单位对接帮扶人员，采取贫困户不脱贫、帮扶人员不返岗、不换人、不脱钩，负责到底的原则，完成脱贫任务。

　　2．加大干部人才支持力度

　　重点培育一批有志向的中青年党员接班人，充实党的后备力量，积极拓展普通党员发挥宣传作用的空间。发展积极分子3名，均为大学毕业，有学识，有价值观的新同志。

　　3．大力开展扶贫干部培训

　　一是抓好“三会一课”、“党建例会”等活动，让党组织活动常态化，通过层层抓责任，层层抓落实，切实做到扶贫工作推进到哪里、基层党的建设就开展到哪里，扶贫工作瞄准到哪里，基层党的建设就跟进到哪里，让扶贫工作和党建工作共同推进。二是营造精准扶贫和党建工作同研究、同部署的工作模式。三是开展驻村前的精准扶贫调查培训，脱贫达标标准学习等，不断提升党员干部的扶贫能力。

　　4．密切联系群众，实施精准帮扶

　　扶贫工作不仅仅是地方政府必须完成的政治任务，更是在贫困线挣扎的人民群众的殷切期盼。因此，在开展工作中要把握“精”和“准”两个字，要认真做好调研工作和沟通工作，并要积极落实工作。根据每家每户家庭情况，建档立卡贫困人口，细化帮扶措施，制定专项脱贫方案，实施动态管理，多跑腿、多思考，真心实意为贫困户着想，让扶贫的成果分享到每个贫困户。

　　5．严格考核管理，强化责任落实

　　严格考核管理，有助于进一步落实责任。在贫困户眼里，帮扶干部就代表了党和政府的形象，在对各级干部考核工作中，坚持把党建扶贫作为目标考核的重要内容，对其考核不仅要细化、量化，还要标准化。运用好考核成果，制定奖惩机制，凡是在工作中懒散、扶贫积极性不高的干部，就要及时进行撤换；凡是在党建扶贫工作中表现突出的干部，在政治上给予荣誉、经济上给予待遇，要优先推荐提拔使用，要优先评为先进党员。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据对我局2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018年我局部门整体绩效自评分90分，考核结果“好”，自评分详见（附件5）。

　　（二）存在问题。

　　我局在县委、县政府的领导下，通过全局干部职工的努力取得了较好成绩，但在工作中仍存在在些困难和问题，主要有：项目管理工作有进一步加强和规范；工作上创造性不够，干部综合素质有待进一步提高。

　　（三）改进建议。

　　因我局河长制工作、山洪灾害防治、波洛水库前期设计等工作任务重大，产生的经费支出较多，职工差旅费和公务用车运行维护费也较多，单位无财力解决，为了更好的开展工作，请县财政结合实际情况解决2018年工作经费。  

　　 

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表