一、基本职能及主要工作

　　（一）水务局职能简介。

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

　　（2）实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

　　（3）负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

　　（4）负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。

　　（5）承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

　　（6）承办县政府交办的其他事项。

　　（二）水务局2019年重点工作。

　　1．投资4030.46万元实施农村饮水安全工程，在32个乡镇148个村，新建及改造农村供水工程71处，解决4.5489万人饮水安全问题。

　　2．投资2.26亿在7个乡镇实施乡镇供水工程。

　　3．7054.00万元在3个乡镇实施金阳县脱贫攻坚产业发展水利配套（渠堰整治），改（扩）建干渠4条，新建堰渠41条。

　　4. 东风大堰灌区续建配套与节水改造工程。省财评中心已完成东风大堰灌区续建配套与节水改造工程支渠项目财评工作，争取在12月完成项目招投标工作并开工建设。

　　5．波洛水库项目。加快推进贫困地区骨干水源工程建设，加快波洛水库工程前期规划进度，解决县城供水需求。

　　6. 投资10万元实施2019年山洪灾害群测群防体系建设项目，完善县内标示标牌、开展防洪避险演练、防汛抗旱从业人员培训。

　　7. 投资875.00万元实施金阳县芦茅林项目区2019年坡耕地水土流失综合治理项目，在对坪镇对坪村、大沙田村、芦茅林村实施坡改梯166.67m²（石坎坡改梯1.00hm²，土坎坡改梯165.67hm²），建设30m³蓄水池33口、沉砂凼81个、排灌沟渠8.07km、田间道路6.58km。

　　二、部门预算单位构成

　　水务局属一级预算事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入64349521.61元。

　　支出包括：社会保障和就业支出602944.80元，卫生健康支出426130.70元，城乡社区支出12520000元，农林水支出49636938.11元，自然资源海洋气象等支出129960元，住房保障支出433548元，灾害防治及应急管理支出600000元。水务局2019年收支总预算64349521.61元,比2018年收支预算总数增加19188289.61元，主要是项目资金增加。

　　（一）收入预算情况

　　水务局2019年收入预算64349521.61元，其中：上年结转54726997.12元，占85%；一般公共预算拨款收入9622524.49元，占15%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　水务局2019年支出预算64349521.61元，其中：基本支出5622524.49元，占8.7%；项目支出58726997.12元，占91.3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　水务局2019年财政拨款收支总预算64349521.61元,比2018年财政拨款收支总预算45161232元增加19188289.61元，主要是项目资金增加。主要是收入包括：本年一般公共预算拨款收入64349521.61元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：208社会保障和就业支出602944.80元，210卫生健康支出426130.70元，212城乡社区支出12520000元，213农林水支出49636938.11元，220自然资源海洋气象等支出129960元，221住房保障支出433548元，224灾害防治及应急管理支出600000元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　水务局2019年一般公共预算当年拨款9622524.49元，比2018年预算数8410854元，增加1211670.49元，主要是项目资金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　208社会保障和就业支出602944.80元，占6.27%；210卫生健康支出426130.70元，占4.43%；213农林水支出7559900.99元，占78.56%；221住房保障支出433548元，占4.51%；224灾害防治及应急管理支出600000元，占6.23%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为602944.80元，主要用于单位为职工的养老保险费支出；

　　2.2101101-行政单位医疗、2101102-事业单位医疗、2101199-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为426130.70元，主要用于单位为职工的医疗保险费支出。

　　3.2130301-行政运行、2130304-水利行业业务管理、2130306- 水利工程运行与维护、2130308-水利前期工作、2130310-水土保持、2130311-水资源节约管理与保护、2130504农村基础设施建设2019年预算合计为7559900.99元，2130301-行政运行1120396.87元，主要用于行政人员职工工资和商品服务支出，2130311-水资源节约管理与保护4159900.99元，主要用于事业人员职工工资和商品服务支出及对个人和家庭的支出；2130304-水利行业业务管理200000.00元，主要用于河长制工作执法经费；2130306-水利工程运行与维护500000.00元，主要用于县内16条堰渠维修加固；2130308-水利前期工作500000.00元，主要用于 2019年安饮设计费；2130504-农村基础设施建设2000000.00元，主要用于灾后重建堰渠维修维护缺口；2130310-水土保持200000.00元，主要用于水土保持工作经费；

　　4.2240104-灾害风险防治200000.00元，主要用于防洪抗旱；2240109-应急管理400000.00元，主要用于山洪灾害非工程措施运行维护费。

　　5.2210201-住房公积金2019年预算数为433548元，主要用于全局职工单位部分公积金缴纳。

　　6.2240104-灾害风险防治、2240109-应急管理2019年预算数合计为600000元，主要用于山洪灾害预防及应急处理。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　水务局2019年一般公共预算基本支出5622524.49元，其中：

　　人员经费4775456.12元，商品和服务支出847068.37元。主要包括：20805机关事业单位基本养老保险缴费支出602944.80元；21011医疗费支出426130.7元，21303基本支出4159900.99元其中人员经费3312832.62元、商品和服务支出847068.37元；22102住房公积金433548元。公用经费847068.37元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数118880元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8880元，公务用车购置及运行维护费110000元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2018年预算持平）。主要原因是没有因公出国（境）支出。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降23%。主要原因是单位职工退休。

　　2019年公务接待费计划用于上级领导对业务工作检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降39%。主要原因是职工差旅费增加。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费110000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水利工程检查、河长制巡河工作、水土保持检查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　水务局2019年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　水务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　水务局2019年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　水务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，水务局事业单位的机关运行经费财政拨款预算为860263.97元，比2018年预算增加70779.97元，增长8.97%。本部门下属等0家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　水务局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，水务局所属各预算单位固定资产总额5603953.1元。共有车辆4辆，价值1335463.11元，其中，公务用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车2辆；房屋及建筑物2586平米，价值1962411.14元（其中，办公用房339平，价值257152元；业务用房212平。价值109544元；其他建筑2035平，价值1595715.14元）；其他固定资产2306078.85元。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置0大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019年水务局整体支出绩效目标9622524.49元，设定10万元以上的项目绩效7个，合计4000000元，分别是河长制工作执法经费200000.00元；县内16条堰渠维修加固500000.00元； 2019年安饮设计费500000.00元；灾后重建堰渠维修维护缺口2000000.00元；水土保持工作经费200000.00元；防洪抗旱200000.00元；山洪灾害非工程措施运行维护费400000.00元。

　　十一、名词解释

　　1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

　　2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

　　4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

　　附件：水务局2019年部门预算公开表.xls