按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、部门主要职责及2018年重点工作

　　1、贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

　　2、实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

　　3、负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

　　4、负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。

　　5、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

　　6、承办县政府交办的其他事项。

　　2018年重点工作：

　　1、农村安全饮水巩固提升工程项目

　　2、2017年小型水库移民扶助基金实施项目

　　3、鲁甸地震灾后恢复重建项目

　　4、构树产业引水灌溉项目

　　5、高效节水灌溉项目

　　6、小型农田水利项目

　　7、规划编制

　　《金阳县高效节水灌溉“十三五”规划报告》。

　　《凉山州金阳县干旱河谷水利生态治理产业脱贫2018-2020实施方案》。

　　协助凉山州水利设计院设计咨询有限公司完成全县饮用水水源地规划编制工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　金阳县水务局是一级预算单位。

　　单位行政编制7名，事业编制33名。实有公务员5人，机关工勤1人，事业专技26人，事业工勤7人。

　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明

　　2018年县水务局预算收入总额为45161232元，其中：当年财政拨款收入8410854元，较上年预算收入19987727元减少11576873元，减少57.92%。相应安排支出预算45161232元，其中：工资福利支出4307378元，较上年增长16.31%；商品服务支出802555元，较上年增长26.35%；对个人和家庭的补助支出100920元，较上年减少78.94%；专项支出39950379元，较上年预算支出15170000元，增加24780379元，增长163.35%，原因是上年结转结余计入当年预算。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　水务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县**事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障水务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年水务局财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（三）社会保障和就业支出1571248元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出和小型水库扶贫基金项目。

　　（四）医疗卫生支出406451.51元，主要用于：主要用于为职工缴纳医疗保险及其他行政事业单位医疗支出。

　　（五）节能环保支出7178164.69元，主要用于生态功能转移支付项目。

　　（六）农林水支出35368082.64元，主要用于水利工程等项目支出。

　　（七）国土海洋气象等支出224560元，主要用抗洪抢险经费。

　　（八）住房保障支出412725.6元，主要用于：单位为职工交纳的住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数191500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费11500元，公务用车购置及运行维护费180000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费180000元）。

　　（一）因公出国（境）经费为0元。

公务接待费较2017年预算增长55%。主要原因是因扶贫攻坚等工作业务公务接待较多。

　　2018年公务接待费计划用于州上等各级领导来开展工作工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长28.57%。主要原因是因工作量增加需要下乡开展工作。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费180000元。用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障防洪抗旱、水土保持、水利工程、水利水资源节约管理与保护等工作开展。

　　六、机关运行经费安排情况

　　水务局是事业单位无机关运行经费。

　　七、政府采购预算安排情况

　　水务局无2018年政府采购项目。

　　八、国有资产占有使用情况

　　至2018年初，水务局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

　　九、预算绩效目标

　　水务局2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目1个，预算资金200万元，为波洛水库前期勘测设计项目。

　　十、专业性较强的名词解释

　　1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

　　2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

　　4.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

金阳县水务局2018年部门预算公开附表.xls