一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职责 

　　1、贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。 

　　2、实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。 

　　3、负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。 

　　4、负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。 

　　5、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。 

　　6、承办县政府交办的其他事项。 

　　（二）、2016年重点工作完成情况 

　　金阳县2016年农村饮水安全巩固提升工程项目计划解决春江乡蒲家坪子村蒲家坪子组等21个乡（镇）89个组2.3523万人饮水不安全问题，该项目总投资1649万元，已完成项目所有建设内容。 

　　2016年中央和省级财政小型农田水利工程维修养护项目实施8处，项目总投资200万元，已完成项目所有建设内容。。 

　　金阳县鲁甸地震灾后恢复重建水利工程项目总投资2532.10万元，已完成项目所有建设内容。 

　　二、部门概况 

　　水务局是一级预算单位，没有下级单位。总编制40名，其中：机关行政编制7名（公务员编制6名,机关工勤控制数1名），事业编制33名。局领导职数实有5名（局长1名，副局长3名，纪组长1名）。现有专业技术人员20名（其中：高级工程师3名，工程师9名，助理师8名），工勤技能人员10名（其中：高级工6名，中级工2名，行政工勤2名）。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年部门收入决算总额为3444.36万元，其中：当年财政拨款收入3444.36万元。 占100%。

　　2016年支出决算总额为5217.77万元，其中：社会保障和就业支出52.02万元占总支出的1%，医疗卫生支出30.1万元占总支出的0.6%，节能环保支出502.79万元占总支出的9.64%，农林水支出4603.59万元占总支出的88.23%，住房保障支出29.27万元占总支出的0.53%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况 

　　水务局2016年财政拨款收入总决算3444.36万元。与2015年相比，财政拨款收入减少1850.54万元，下降54%。2016年支出决算总额为5217.77万元，与2015年相比支出增加75.02万元，上升1.4%.

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出5217.77万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比一般公共预算财政拨款支出增加75.02万元，上升1.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　水务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算总额为5217.77万元，其中：社会保障和就业支出52.02万元占总支出的1%，医疗卫生支出30.1万元占总支出的0.58%，节能环保支出502.79万元占总支出的9.64%，农林水支出4603.59万元占总支出的88.22%，住房保障支出29.27万元占总支出的0.56%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、208社会保障和就业支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为52.02万元，完成预算109%。决算大于预算数的主要原因是增加2名人员。 

　　2、210医疗卫生与计划生育支出,2100501行政单位医疗：2016年决算数为5.98万元，事业单位医疗21.57万元，完成预算149%。决算大于预算数的主要原因是增加2名人员。 

　　3、211节能环保支出，2110401生态保护：：2016年决算数为502.79万元，完成预算72%。决算小于预算数的主要原因2016年生态保护工程未完工。 

　　4、213农林水支出，2130199其他农业支出2万元。21303水利，2130301行政运行74.21万元，2130301水利行业业务管理4万元，2130305水利工程建设19万元，2130306水利工程运行与维护2614.1万元，2130308水利前期工作15.03万元，2130310水土保持391.08万元，2130311水资源节约管理与保护267.74万元，2130314防汛23.26万元，2130316农田水利353.37万元，2130331水资源费安排的支出249.07万元，2130335农村人畜饮水395.12万元，2130399其他水利支出195.62万元，2016年决算数为4601.59万元，完成预算586%。决算大于预算数的主要原因是水利工程项目支出工程款。 

　　5、221住房保障支出，2210201住房公积金：2016年决算数为29.27万元，完成预算106%。决算大于预算数的主要原因是增加2名人员。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出453.25万元，其中： 

　　人员经费413.13万元，主要包括：基本工资115.56万元、津贴补贴93.65万元、奖金1.96万元、绩效工资67.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.02万元、其他工资福利支出3.83万元、生活补助4.88万元、医疗费2.55万元、住房公积金29.27万元。 

　　公用经费40.21万元，主要包括：办公费3万元、水费1.2万元、电费2.5万元、邮电费0.86万元、差旅费4.5万元、会议费3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.57万元、劳务费5.4万元、工会经费2.73万元、福利费4.97万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费用2.95万元、其他商品和服务支出1.43万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　水务局2016年“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成预算57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车运行维护费支出决算为6.6万元，完成预算55%，公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算100%。2016年“三公”经费小于预算数主要原因是调整公务用车运行维护费。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.79万元，增长64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出增加2.6万元，增长65%，增加原因是单位业务增多，需要下乡开展工作等；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长50%，增加原因是单位业务增多工程项目增加，需要开展专项检查工作。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.6万元，占92%，公务接待费支出决算0.57万元，占8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费6.6万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，单位实际使用只有1辆，其中越野车1辆。 

　　公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于防洪抗旱、水利工程、水土保持等工作所需的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费用等。国内公务接待2批次，18人，检查项目工作。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，水务局机关经费支出74.21万元，比2015年增加10.01万元，增长16%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，水务局政府采购支出总额0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日水务局公务用车4辆，其中：一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，单价50万元以上的设备1套。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金700万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，请将自评结果得88分、存在的问题水土流失治理难度大，其他生态功能区2016年密科生态修复工程坡度大，施工用水紧张。

　　金阳县水务局2016年财政决算公开附表