按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

　　2、实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

　　3、负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

　　4、负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。

　　5、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

　　6、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）、2015年重点工作完成情况

　　1、农村安全饮水工程项目：

　　(1)、2013年农村饮水安全工程项目计划解决我县红联乡卢家村、树洛村等11个乡（镇）14个村8000人饮水安全问题，新建供水工程14处。项目总投资442万元，其中中央预算内投资392万元，地方配套50万元（未到位）。该项目于4月底全部竣工并已验收，我局正在结算工作。

　　(2)、2014年度农村安全饮水项目总投资1206万元（其中中央投资992万元，省级107万元，州级53.5万元，县级53.5万元），建设集中供水工程32处，解决红联乡石呷村19个乡镇32个村2.025万农村人口饮水安全问题。该项目于5月底全部竣工，我局正在进行竣工验收及结算工作。

　　(3)、2015年度农村安全饮水项目总投资1054万元（其中中央投资868万元，省级93万元，州级46.5万元，县级46.5万元），建设集中供水工程28处，解决丙底乡木尼古尔村等14个乡镇28个村1.755万农村人口饮水安全问题。该项目于4月底完成招投标工作，施工及监理单位与我局签订施工及监理合同，目前，工程进展顺利，已完成总工程的95%，预计12月中旬完成全部建设任务。

　　2、“五小水利”工程：

　　金阳县2013年中央财政小型水利设施建设补助专项资金“五小水利”工程项目经省农水局批准，用于我县东风大堰灌区续建配套与节水改造工程项目，建设内容为整治东风大堰马依足乡段13.815公里。项目总投资942.35万元，申请中央财政补助500万元，县级财政投入100万元，农民投资和投劳折资342.35万元。由于该项目资金有限，仅下达中央财政补助资金500万元（县级财政无法配套资金），目前，项目正在施工中，已完成总工程的85%。

　　3、东风大堰整治工程：

　　东风大堰维修整治工作，维修整治取水口及4km渠道，项目总投资620万元，目前，项目正在施工中，已完成总工程的85%。

　　4、2014年水土保持综合治理：

　　1、2014年中央预算内投资水土保持项目下达任务，治理水土流失面积3.1 km2的治理任务，县水保办严格按照中央预算内投资水土保持项目治理要求，按设计实施，集中对滴水岩小流域实施了3.1km2的水土保持治理任务，占投资计划的100%。其中坡改梯7hm2，水保林47.67hm2，经果林8hm2，封禁管育247.33hm2。同时完成水利水保工程：蓄水池3口，沉沙凼4口，沟渠2.44km；项目已完成。

　　2、2015年省级财政资金官地小流域综合治理工程实施方案于2015年6月批复，总投资200万元，凉山州财政局已通过财政评审，根据财评报告，县水保办于2015年7月中旬在网上进行招标比选，其中标公司为西昌富华园林工程有限责任公司。目前，项目已经完成总工程的90%。

　　二、部门概况

　　水务局总编制40名，其中：机关行政编制7名（公务员编制6名,机关工勤控制数1名），事业编制33名。局领导职数实有5名（局长1名，副局长3名，纪组长1名）。现有专业技术人员20名（其中：高级工程师3名，工程师9名，助理师8名），工勤技能人员10名（其中：高级工6名，中级工2名，行政工勤2名），管理人员1名。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年部门收入决算总额为52948987.68元，其中：当年财政拨款收入52948987.68元。 2015年支出决算总额为51427532.17元，其中：社会保障和就业支出693401元，医疗卫生支出184678元，节能环保支出6880169.11元，农林水支出43441363.38元，住房保障支出227920.68元，年末结转和结余63652754.45元。支出决算总额较2014年增加29025117.38元，主要原因是增加了对水利基础建设投入。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障水务局事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障水务局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一、）社会保障和就业支出693401元。主要用于：行政事业单位离退休人员经费。

　　（二、）医疗卫生支出184679元。主要用于：单位人员医疗保险支出。

　　（三、）节能环保支出6880169.11元，主要用于生态保护项目支出。

　　（四、）农林水支出43441363.38元，主要用于水利工程建设、水土保持、防汛、农村人畜饮水、其他水利支出等支出。

　　（五、）住房保障支出227920.68元，用于住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　没有出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费3800元,较2014年决算数下降24%。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。用于接待州上来验收水利工程项目等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费40000元,与2014年决算数持平。

　　2015年车辆运行维护费支出40000元，用于水资源管理与服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　县水务局2015年财政决算公开表