一、基本职能及主要工作

(一)金阳县农业农村局职能简介

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。拟订“三农”有关行政规范性文件并组织实施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农业机械化、农场等农业领域工作的法律、法规、政策以及省、州、县关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全县种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔业、网具监督管理。

6、负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具工作，指导全县农业机械基础设施规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。拟订行政规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国家、省、州、县有关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。组织开展农业投资活动，推动农业开放合作。

16、编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。

17、统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。负责行政执法监督、行政应诉和行政赔偿等工作。

18、负责全县农场土地的保护、利用和管理，指导农场的改革和发展。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职业范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

22、职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持对严谨的标准、最严格的管理、最严厉的处罚、最严肃的问责，严访、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(4)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物植保站不再承担植物检疫监督管理职责，县农村经营管理站不再承担农村土地承包、土地流转行政管理职责，县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责，县种子站不再承担农作物种子行政执法和市场管理职责，县畜牧工作站不在承担种畜禽监督管理职责，县动监所不再承担动物检疫、兽药、饲料添加剂的监督管理职责，县动物疫控中心不再承担动物疫病防治防控管理职责，县土壤肥料站不再承担基本农田保护、肥料的监督管理职责，县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定，调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农业农村局机关内设机构承担。

23、有关职责分工。

(1).与县发展改革和经济信息化局的有关职责分工。县发展改革和经济信息化局负责农产品加工业(精深加工)相关工作。县农业农村局负责农产品加工业(产地初加工)相关工作。县发展改革和经济信息化局负责农业装备工业相关工作。县农业农村局负责农业机械化相关工作。

(2).与县文化广播电视和旅游局的有关职责分工。县文化广播电视和旅游局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

(3).与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(4).与县应急管理局的有关职责分工。县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施农地、牧场和牧民定居点火灾防治规划和防护标准;组织、指导开展防火巡护、火源管理，防火设施建设等工作;负责农地、牧场和牧民定居点火情日常监测预警，火灾预防工作，发送农地、牧场和牧民定居点险情信息;组织、指导农地、牧场和牧民定居点开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;负责农地、牧场和牧民定居点火灾初发阶段的先期组织处置工作。

必要时，县农业农村局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二)金阳县农业农村局2023年重点工作

1.新增农业总产值1.786亿元，增速5.1%。

2.农村居民人均可支配收入突破1.4万元，增长7.8%左右。

3.持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，抓好国省后评估反馈问题整改，坚决防止出现整村整乡返贫现象。加强防止返贫动态监测帮扶。健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，提高监测预警帮扶及时性、精准性和有效性。

4.确保衔接资金用于产业发展的中、省资金占比不低于60%、50%。

5.培育壮大村集体经济，完善联农带农机制，把产业发展的增值收益更多留给农民。

6.新(改)建农村无害化卫生厕所2000户，力争农村厕所普及率达75%。

7.畜禽粪污综合利用率达80%以上。

8.强化人才培养，大力培养“田秀才”“土专家”，为乡村振兴提供人才支撑。

9.大力发展“一乡一业”“一村一品”富民产业，加大劳务输出。争创省州乡村振兴示范乡(镇)2个、乡村振兴示范村3个、乡村振兴重点帮扶优秀村3个。

10.启动实施新一轮禁毒攻坚“三年行动”，全面落实“2+3+X”措施，力争新滋生吸毒人员持续下降，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

11.推进数字经济与实体经济相结合，促进数字经济新业态加快发展。加强数字化便民服务。推进“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖，让群众办事更加方便快捷，充分享受数字化改革红利。

12.做大做强现代农业，力争农业增加值增长5.1%以上。持续夯实现代农业生产基础。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全面落实“田长制”要求，确保粮食种植面积稳定在25万亩以上。

13.提升现代农业养殖标准化水平。完成金阳丝毛鸡保种繁育场建设，加快丝窝生猪养殖基地、百草坡种牛智能化示范培育基地等重大养殖项目建设，确保猪、牛、羊出栏35.2万头(只)。

14.抢抓州支持“金阳建设全国青花椒产业示范基地”战略机遇，推动青花椒产业入驻“中国凉山·安宁河现代农业硅谷”，加快构建青花椒“全产业链”。力争金阳青花椒现代农业园区四星升五星、建成州级现代农业园区2个。

15.建设粮油基地11万亩、特色水果0.25万亩，种植春薯秋菜6.5万亩。

16.促进龙头企业、专合组织和家庭农场健康发展。新建省州县三级示范农民合作社3个、示范家庭农场2个以上。

17.坚持进度、质量两手抓，全力推动20个新开工、续建项目建设，做大项目投资增量，努力形成更多实物量和资金量。

18.全力做好项目建设用地、规划、立项、环评等服务保障，着力优化项目建设环境。争取更多地方政府专项债券项目进入省级储备库、备选库、发行库。

19.加快实施热水河乡百香果种植基地水系配套等3个产业园区灌溉渠系建设。

20.积极稳妥推进农村土地制度改革试点。深化农村集体产权制度改革，加强“三资”管理，盘活资源资产，增加集体收入。

21.全力做好第五次全国经济普查工作。

22.抓实土壤污染防治。确保土壤环境质量稳定可控。

23.巩固长江“十年禁渔”成果。

24.深入开展爱国卫生运动，确保成功创建省级卫生县城。

25.守好老百姓的“米袋子”“菜篮子”，确保重要民生商品保供稳价。

26.逗硬包保责任、“三林”管控和“十户联保”，加强特殊人群和重点人群管理。严格执行违规野外用火“十不准”，筑牢全域全民全时段森林草原防灭火的铜墙铁壁。

27.加强重点行业领域安全监管，坚决杜绝重特大安全事故发生。全力抓好防震减灾工作。

28.加强和改进信访工作，不断提升信访“三率”。

29.坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把党的领导贯穿政府工作各方面、全过程，在县委的坚强领导下，确保各项工作沿着正确方向前进。严守政治纪律和政治规矩，扎实抓好省委巡视反馈问题整改落实。

30.深入推进“八五”普法“法律七进”。

31.严格执行重大行政决策法定程序，主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，自觉接受社会监督、舆论监督，不断强化审计监督、统计监督。加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，认真办理人大代表建议和政协委员提案。

32.深入推进政务公开和信息公开，让权力始终在阳光下运行。

33.锲而不舍落实中央八项规定精神、省州县十项规定及其实施细则。坚持以政府过“紧日子”换老百姓过好日子，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生上。着力加强对权力集中、资金密集、资源富集领域的廉政风险防控，强化权力运行制约监督。深刻领会、坚决践行“三个务必”，持续用力纠“四风”树新风，永葆为民务实清廉的政治本色，营造干部清正、政治清明、政府清廉、社会清朗的良好氛围。

二、部门预算单位构成

金阳县农业农村局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县农业农村局编制人数103人，其中行政/政法编制10人、事业编制92人、工勤编制1人;实有人数97人，其中行政/政法人员29人、事业人员53人、工勤人员14人;离休人员1人，编外长聘人员50人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入107563430.64元;支出包括:社会保障和就业支出2662846.36元，卫生健康支出1886208.77元，农林水支出101490229.59元，住房保障支出1524145.92元。

金阳县农业农村局2023年收支总预算107563430.64元,比2022年收支预算总数增加75860502.57元，主要是2021年年末项目结转资金未纳入2022年年初预算。

(一)收入预算情况

金阳县农业农村局2023年收入预算107563430.64元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入107563430.64元，占100%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县农业农村局2023年支出预算107563430.64元，其中:基本支出23205430.64元，占21.57%;项目支出84358000.00元，占78.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县农业农村局2023年财政拨款收支总预算107563430.64元,比2022年财政拨款收支总预算增加75860502.57元，主要是2021年年末项目结转资金未纳入2022年年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入107563430.64元、本年政府性基金预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出0元、外交支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出2662846.36元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出1886208.77元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出101490229.59元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出1524145.92元、粮油物资储备支出0元、国有资本经营预算支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、预备费0元、其他支出0元、转移性支出0元、债务还本支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县农业农村局2023年一般公共预算当年拨款107563430.64元，比2022年预算数增加75860502.57元，主要是2021年年末项目结转资金未纳入2022年年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2662846.36元，占2.48%;卫生健康支出1886208.77元，占1.75%;农林水支出101490229.59元，占94.35%;住房保障支出1524145.92元，占1.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2023年预算数为395583.00元，主要用于行政离休人员工资、离退休人员公用经费、离退休绩效待遇等支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)2023年预算数为396300.00元，主要用于事业退休人员公用经费、退休绩效待遇等支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为1870963.36元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2023年预算数为612629.95元，主要用于单位行政职工基本医疗、医疗补助等支出。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为991578.82元，主要用于单位事业职工基本医疗、医疗补助等支出。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2023年预算数为282000.00元，主要用于单位职工体检费支出。

7.农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01)2023年预算数为6398297.34元，主要用于单位行政人员工资、公用等经费支出。

8.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)2023年预算数为10723932.25元，主要用于单位事业人员工资、公用等经费支出。

9.农林水支出(213)农业农村(01)农产品质量安全(09)2023年预算数为40000.00元，主要用于农产品质量安全监督检验、监管支出。

10.农林水支出(213)农业农村(01)执法监管(10)2023年预算数为80000元，主要用于农机购置补贴管理、动物及动物产品监督检疫等支出。

11.农林水支出(213)农业农村(01)行业业务管理(12)2023年预算数为130000元，主要用于现代农业产业园区创建和生猪生产保供等支出。

12. 农林水支出(213)农业农村(01)防灾救灾(19)2023年预算数为270000元，主要用于牲畜防疫等农业灾害防治支出

13. 农林水支出(213)农业农村(01)农村合作经济(24)2023年预算数为50000.00元，主要用于村集体经济融合发展指导支出。

14.农林水支出(213)农业农村(01)农产品加工与促销(25)2023年预算数为20000.00元，主要用于食品安全县级风险监测支出。

15.农林水支出(213)农业农村(01)农村社会事业(26)2023年预算数为280000.00元，主要用于耕地保护三项补贴、土地承包经营权流转纠纷仲裁、农村人居环境整治、第三次畜禽遗传资源普查、县级配套农业政策性保险等支出。

16.农林水支出(213)农业农村(01)农业资源保护修复与利用(35)2023年预算数为20000.00元，主要用于国家级丝毛鸡保种场创建支出。

17.农林水支出(213)农业农村(01)渔业发展(48)2023年预算数为300000.00元，主要用于开展长江流域十年禁渔工作支出。

18.农林水支出(213)农业农村(01)农田建设(53)2023年预算数为10020000.00元，主要用于高标准农田建设及管护支出。

19.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)生产发展(05)2023年预算数为70828000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚结果同乡村振兴有效衔接农业产业产业项目。

20.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)2023年预算数为10000.00元，主要用于帮扶人员工作经费支出。

21.农林水支出(213)普惠金融发展支出(08)农业保险保费补贴(03)2023年预算数为2320000.00元，主要用于政策性农业保险支出。

22.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为1524145.92元，主要用于在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县农业农村局2023年一般公共预算基本支出23205430.64元，其中:

人员经费20464454.02元，主要包括:基本工资4572156.00元、津贴补贴2316888.00元、奖金4175300.00元、绩效工资1636872.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1870963.36元、职工基本医疗保险缴费1030679.77元、公务员医疗补助缴费573529.00元、其他社会保障缴费103004.97元、住房公积金1524145.92元、医疗费282000.00元、其他工资福利支出1086000.00元、离休费176643.00元、生活补助508368.00元、其他对个人和家庭的补助607904.00元。

公用经费2740976.62元，主要包括:办公费256100.00元、印刷费160000.00元、咨询费50000.00元、手续费5000.00元、水费30000.00元、电费50000.00元、邮电费105000.00元、差旅费314000.00元、维修(护)费140000.00元、会议费100000.00元、培训费120000.00元、公务接待费30000.00元、劳务费80000.00元、委托业务费40000.00元、工会经费170518.32元、福利费441638.30元、公务用车运行维护费330000.00元、其他交通费用318720.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数360000.00元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费30000.00元，公务用车购置及运行维护费330000.00元。

(一)因公出国(境)经费或与2022年预算持平。主要原因是2023年未预算无因公出国(境)情况。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2023年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次0人。

(二)公务接待费与2022年预算持平。主要原因是预计本年公务接待业务量与上年基本相等。

2023年公务接待费计划用于上级部门或第三方机构对金阳县金阳县农业农村局进行项目检查验收、技术指导、业务培训等方面的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降26.67%。主要原因是县政府进一步压缩了公务用车运行维护费用。

单位现有公务用车11辆(单位管理6辆，集中管理5辆)，其中:越野车9辆，轻型厢式货车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费330000.00元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费、洗车费等方面支出，主要保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目实施、森林草原防灭火、农村疫情疫病防控等各项重点工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县农业农村局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县农业农村局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，金阳县农业农村局行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2740976.62元，比2022年预算减少141828.74元，下降4.92%。

(二)政府采购情况

金阳县农业农村局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底，金阳县农业农村局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，公务用车5辆(集中管理)、定向保障用车5辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年金阳县农业农村局整体支出绩效目标107563430.64元，设定30万元以上的项目绩效26个，合计85919856.69元，分别是:工会经费及福利费(事业)383136.69元、公务交通补贴(行政)318720元、一般商品和服务支出(行政)525000元、一般商品和服务支出(事业)915000元、公务用车运行维护费(行政)330000元、中省县级政策性农业保险2320000元、2022高标准农田建设补助10000000元、长江流域十年禁渔工作经费300000元、天地坝镇桃坪中心村青花椒农文旅发展项目5000000元、丝窝乡丝窝村脱贫攻坚生猪养殖基地建设项目(二期)元、小银木乡色都口村肉牛养殖场项目1328000元、南瓦镇等生猪代养点建设项目3000000元、金阳丝毛鸡种质资源保护场配套工程项目3900000元、热柯觉中心村蔬菜基地种养循环灌溉工程建设项目2000000元、金阳县百草坡镇热柯觉村生猪养殖基地配套建设项目2600000元、天地坝镇等15个乡镇大豆扩种项目2000000元、百草坡镇热柯觉中心村等燕麦种植基地500000元、百草坡镇永丰村苦荞园区种植项目1000000元、青花椒产业园区(一期)精深加工及副产品循环利用20000000元、山江乡金河村金沙江干热河谷水果种植项目3000000元、热水河乡体可洛村百香果基地建设二期3200000元、芦稿镇沙马坪子村、木府中心村青花椒基地排水渠建设1500000元、芦稿镇大卷村水果基地建设800000元、小银木乡银木坪村粮油园区建设项目3000000元、金阳县青花椒现代农业产业园区配套基础设施建设2000000元、秋季露地蔬菜种植项目4000000元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件:表1.收支总表

表1-1.收入总表

表1-2.支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表(上会)

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表