一、基本职能及主要工作

(一)金阳县农业农村局职能简介

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。拟订“三农”有关行政规范性文件并组织实施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农业机械化、农场等农业领域工作的法律、法规、政策以及省、州、县关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全县种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔业、网具监督管理。

6、负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具工作，指导全县农业机械基础设施规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。拟订行政规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国家、省、州、县有关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。组织开展农业投资活动，推动农业开放合作。

16、编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。

17、统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。负责行政执法监督、行政应诉和行政赔偿等工作。

18、负责全县农场土地的保护、利用和管理，指导农场的改革和发展。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职业范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

22、职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持对严谨的标准、最严格的管理、最严厉的处罚、最严肃的问责，严访、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(4)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物植保站不再承担植物检疫监督管理职责，县农村经营管理站不再承担农村土地承包、土地流转行政管理职责，县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责，县种子站不再承担农作物种子行政执法和市场管理职责，县畜牧工作站不在承担种畜禽监督管理职责，县动监所不再承担动物检疫、兽药、饲料添加剂的监督管理职责，县动物疫控中心不再承担动物疫病防治防控管理职责，县土壤肥料站不再承担基本农田保护、肥料的监督管理职责，县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定，调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农业农村局机关内设机构承担。

23、有关职责分工。

(1)与县发展改革和经济信息化局的有关职责分工。县发展改革和经济信息化局负责农产品加工业(精深加工)相关工作。县农业农村局负责农产品加工业(产地初加工)相关工作。县发展改革和经济信息化局负责农业装备工业相关工作。县农业农村局负责农业机械化相关工作。

(2)与县文化广播电视和旅游局的有关职责分工。县文化广播电视和旅游局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

(3)与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(4)与县应急管理局的有关职责分工。县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施农地、牧场和牧民定居点火灾防治规划和防护标准;组织、指导开展防火巡护、火源管理，防火设施建设等工作;负责农地、牧场和牧民定居点火情日常监测预警，火灾预防工作，发送农地、牧场和牧民定居点险情信息;组织、指导农地、牧场和牧民定居点开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;负责农地、牧场和牧民定居点火灾初发阶段的先期组织处置工作。

必要时，县农业农村局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二)金阳县农业农村局2021年重点工作

1、以产业园区建设为抓手全面实施乡村振兴战略。抓住产业兴旺这一乡村振兴的“牛鼻子”，以抓好现代农业园区建设为载体，坚持质量兴农、绿色兴农，推动农村一二三产业融合发展。

(1)持续抓好金阳县青花椒产业园区建设。在红联乡打造万亩青花椒标准化种植基地，进一步发展壮大金阳青花椒省、州级产业园区创建成果，并持续抓好金阳县青花椒产业园区后期建设工作。

(2)创建金阳县白魔芋产业园区。依托大水沟白魔芋加工厂，在派来镇、放马坪乡开展白魔芋种植示范基地建设，积极创建金阳县白魔芋州级产业园区。

(3)创建丝窝生猪养殖园区。依托丝窝村生猪养殖基地，加强与天兆猪业通力合作，积极创建丝窝村生猪养殖州级产业园区。

2、以基地建设为抓手继续实施产业扶贫。以农业供给侧结构性改革为主攻方向、做基地、创品牌、搞加工，积极补齐农业产业发展短板，进一步巩固已退出贫困村农业产业发展成果，扎实推进特色产业发展。立足资源优势“建基地”，因地制宜发展青花椒、白魔芋、肉牛、肉羊、丝毛鸡、马铃薯、苦荞麦、蔬菜、特色水果、中药材十大特色农业产业，积极发展高山生态鹅养殖、西门塔尔牛养殖等比较效益明显的产业项目。

(1)建立县城蔬菜供应基地。在马依乡马可村建设500亩越夏(错季)蔬菜种植基地，即解决马依足千户彝寨集中安置点后续产业发展问题，又解决县城蔬菜供给不足困难。

(2)建设“春薯秋菜”种植基地。建设南瓦、丝窝、依达、丙底、热柯觉、天地坝沿S208线春薯蔬菜种植基地。

(3)启动沿江特色水果产业带建设。积极争取省、州项目及资金支持，开展“百里水果带”建设，2021年努力建设成特色水果种植基地2000亩。

(4)大力发展产业后扶生猪养殖基地。力争在派来、德溪2个易地搬迁集中安置点配套建设生猪养殖基地各1个。

(5)开展金阳丝毛鸡繁育推广养殖基地建设。积极争取省、州支持，在丙底乡木尼古尔村建设金阳丝毛鸡繁育推广养殖基地。

3、持续开展到户奖补，千方百计助农增收。着力构建农民长效增收机制，加快发展现代农业，大力发展乡村旅游、农村电商、创新农业等新产业新业态，促进农村一二三产业融合发展，拓宽收入渠道，增加农民经营性收入。加大农民技能培训力度，促进劳务输出，依法引导农民承包土地、集体产权合理流转，增加农民工资性收入和财产性收入。

(1)大力支持畜牧产业发展。采取先建后补的方式，支持2000户农户开展畜禽养殖标准化畜圈建设。

(2)持续支持“春薯秋菜”产业发展。采取先建(先种)后补的方式，以户申请、村核查、乡镇验收、县级抽查的模式，以货币补助形式支持激励农户开展“春薯秋菜”种植。

(3)提档升级现有水果产业。对木府乡仓房村、对坪镇九道拐村、热水河乡热水河村种植的脐橙、香蕉、芒果等进行提档升级，积极支持发展壮大特色产业。

4、积极开展农产品初加工设施建设。依托产业园区“搞加工”，加快发展现代种业、农业物质装备、加工冷链物流等先导性产业，推动农业产业转型升级，进一步擦亮“一青一白”两张名片。

(1)继续建设并利用好南瓦、洛觉片区青花椒等农产品加工冷链烘干仓储中心，确保建成、投产、见效。

(2)规划建设派来、对坪片区青花椒、水果等农产品加工冷链烘干仓储中心。

(3)采取“以奖代补”的方式积极支持农业公司、农民专业合作、家庭农场等新型经营主体开展农产品冷链物流建设、农产品初加工设施建设。

5、持续开展农村人居环境整治。以“生态宜居”为目标，以农村生活垃圾收运处理体系建设、农村污水治理、农业面源污染防治、农业畜禽粪污综合利用等为抓手，持续开展农村人居环境整治工作。

二、部门预算单位构成

金阳县农业农村局下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。金阳县农业农村局2021年收支总预算111095087.74元，比2020年收支预算总数减少206454452.71元，主要是本年初纳入预算的财政涉农整合资金量比上年有所减少。

(一)收入预算情况

金阳县农业农村局2021年收入预算111095087.74元，其中:上年结转69503972.85元，占62.56%;一般公共预算拨款收入41591114.89元，占37.44%。

(二)支出预算情况

金阳县农业农村局2021年支出预算111095087.74元，其中:基本支出30220027.32元，占27.20%;项目支出80875060.42元，占72.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县农业农村局2021年财政拨款收支总预算111095087.74元，比2020年财政拨款收支总预算减少206454452.71元，主要是本年初纳入预算的财政涉农整合资金量比上年有所减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入41591114.89元;支出包括:社会保障和就业支出3607186.22元、卫生健康支出2148894.70元、城乡社区支出1550000元、农林水支出101958174.82元、住房保障支出1760832元，其他支出70000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款41591114.89元，比2020年预算数减少204834794.7元，主要是本年初纳入预算的财政涉农整合资金量比上年有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2724393.37元，占6.55%;卫生健康支出2148894.70元，占5.17%;农林水支出34956994.82元，占84.05%;住房保障支出176083200元，占4.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为289，623.00元，主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费及党政目标绩效补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为397，500.00元，主要用于离退休人员公用经费及党政目标绩效补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为1，957，224.80元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为80045.57元，主要用于机关事业单位新退休人员职业年金做实缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为565094.32元，主要用于单位行政职工基本医疗、补充医疗、医疗补助等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1345800.38元，主要用于单位事业职工基本医疗、补充医疗、医疗补助等支出。、

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为238000.00元，主要用于单位职工体检费支出。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2021年预算数为6703295.69元，主要用于单位行政人员工资、公用等经费支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2021年预算数为17163699.13元，主要用于单位事业人员工资、公用等经费支出。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为50000.00元，主要用于农业技术培训等支出。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2021年预算数为400000.00元，主要用于农业病虫害控制等支出。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2021年预算数为160000.00元，主要用于农产品质量安全检测等支出。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2021年预算数为180000.00元，主要用于农牧渔业综合执法等支出。

农林水支出(类)农业(款)行业业务管理(项)2021年预算数为170000.00元，主要用于农业行政审批工作等支出。

农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)2021年预算数为240000.00元，主要用于农业灾害防治等支出。

农林水支出(类)农业(款)农业生产发展(项)2021年预算数为1000000.00元，主要用于乡村振兴前期工作支出。

农林水支出(类)农业(款)农村合作经济(项)2021年预算数为20000.00元，主要用于开展新型农民经营主体工作支出。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)2021年预算数为50000.00元，主要用于农产品实验室省级双认证支出。

农林水支出(类)农业(款)农村社会事业(项)2021年预算数为1100000.00元，主要用于金阳县脱贫攻坚成果巩固青花椒产业园区二期项目前期支出。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)2021年预算数为1000000.00元，主要用于金阳丝毛鸡种质资源场建设县级配套资金支出。

农林水支出(类)农业(款)农田建设(项)2021年预算数为7560000.00元，主要用于2021年高标准农田建设支出。

农林水支出(类)农业(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为40000.00元，主要用于帮扶人员工作经费支出。

农林水支出(类)农业(款)农业保险保费补贴(项)2021年预算数为120000.00元，主要用于政策性农业保险县级配套资金支出。

4.、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1760832.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县农业农村局2021年一般公共预算基本支出30220027.32元，其中:

人员经费24319970.46元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4803313.86元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数440000元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费40000元，公务用车购置及运行维护费400000元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是金阳县农业农村局2021年没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2020年预算下降38.2%。按公用经费比例计算的公务接待费相应减少。

2021年公务接待费计划用于上级部门或第三方机构对金阳县农业农村局进行项目检查验收、技术指导、业务培训等方面的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长14.29%。主要原因是2021年金阳县农业农村局新购入一辆公务用车(多用途农产品运输车)。

单位现有公务用车10辆(单位管理5辆，集中管理5辆)，其中:越野车8辆，轻型厢式货车2辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费400000元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费、洗车费等方面支出，主要保障乡村振兴涉农整合项目实施及各项工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，金阳县农业农村局下属均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年，金阳县农业农村局无纳入预算的政府采购项目，未安排政府采购预算，政府采购项目均为财政安排的乡村振兴涉农整合资金。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，金阳县农业农村局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，公务用车5辆(集中管理)、定向保障用车4辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排车辆购置经费0元。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年金阳县农业农村局整体支出绩效目标111095087.74元，设定30万元以上的项目绩效41个，合计73142470.39元，分别是乡村振兴项目前期经费;20部专027-凉财预〔2019〕56号基财三区三州资金安排用于脱贫攻坚项目竣工审计费;农20_94-追加下达农业农村局全县村集体产权制度改革工作经费;20整专041-根据金财整〔2020〕5号将凉财农〔2020〕2号中央财政专项扶贫脱贫攻坚项目资金整合用于局南瓦片区农产品加工冷链烘干仓储中心项目;外1908-根据凉财金〔2018〕82号提前预下达2019年政策性农业保险省级财政保费补贴资金;农20_121-盘活基金存量安排农业农村局南瓦片区农产品加工冷链烘干仓储中心中心项目前期资金;农20_84-根据金财发〔2020〕75号盘活下达农业农村局金阳县就业扶贫综合培训中心建设项目补缺资金;20部专013-根据凉财农〔2019〕166号提前下达2020年中央财政农田建设补助资金;农20_75-凉财农〔2020〕64号中央(化肥减量增效14.2万 耕地治理247.5万 等级调查评价8.5万) ;资201614-根据凉财资环〔2020〕10号金财资环〔2020〕16下达南瓦农产品冷链仓储征地补偿;20整专040-根据金财整〔2020〕5号将凉财农〔2020〕2号中央财政专项扶贫脱贫攻坚项目资金整合用于洛觉片区农产品加工冷链烘干仓储中心项目;农20_82-凉财农〔2020〕82号下达2020年省级财政专项扶贫资金整合农业农村局2020年高标准农田建设项目;农20_74-根据凉财农〔2020〕50号文件，下达2020年农村综合改革转移支付中央资金(农村公益事业财政奖补);根据凉财农〔2020〕131号提前下达2021年中央农田建设补助资金、直达资金、已下达;农19_30-凉财农(2019)95号19年中央财政指标跨省域调剂收入安排的支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补;金阳丝毛鸡种质资源场建设县级配套资金;农20_107-盘活存量资金安排下达农业农村局金阳县脱贫攻坚丝窝村生猪养殖基地项目前期资金;农20_65-根据金财发〔2020〕20号盘活下达农业农村局依达乡瓦伍村非贫困户产业发展(肉牛养殖)项目资金;农20_102-追加下达农业农村局现代农业园区青花椒基地建设征地费用;农20_101-追加下达农业农村局贫困户养殖产业奖补补缺经费;农20_81-根据凉财农〔2020〕82号下达2020年省级财政专项扶贫资金整合用于农业农村局贫困户种养殖奖补项目;农20_95-追加下达农业农村局现代农业园区建设前期经费;农19_34-凉财农〔2019〕61号下达2019年中央财政农业生产发展三区三州单列项目;农20_200-凉财农〔2020〕119号，20年州级(高山蔬菜种植业园区381.84万，驭隆种养殖专业合作社30万;非洲猪瘟防控经费;农19_39-凉财农(2019)119号下达2019年省级财政现代农业发展工程等专项资金贫困县高标准农田建设;资201615-根据凉财资环〔2020〕10号金财资环〔2020〕16下达洛觉农产品冷链仓储征地补偿;农20_93-追加下达农业农村局全县176个行政村村级债权债务清理工作经费;农20_88-根据凉财农〔2020〕91号下达2020年州级财政农村人居环境整治以奖代补考评激励资金;农20_122-盘活基金存量安排农业农村局洛觉片区农产品加工冷链烘干仓储中心项目前期资金;其他工资福利支出;农20_77-凉财农〔2020〕67号中央(农产品仓储保鲜设施建设250万 农民合作社180万 家庭农场200万);农20_96-追加下达农业农村局脱贫攻坚工作经费;20整专039-根据金财整〔2020〕5号将凉财农〔2020〕2号中央财政专项扶贫脱贫攻坚项目资金整合用于金阳县2020年贫困村生态羊、肉牛养殖项目;外1909-根据凉财金〔2020〕82号提前预下达2019年政策性农业保险中央财政保费补贴资金;农19_41-根据凉财预(2019)41号下达2019年基层政权统筹用于安心工程”建设补助资金;20整专034-根据金财整〔2020〕5号将凉财农〔2020〕2号省级财政专项特色优势产业发展和贫困人口就业资金整合用于2020年贫困村特色水果种植项目;农20_13-凉财农〔2020〕18号下达2020年省级财政乡村振兴转移支付资金(先进示范村奖补);农20_106-盘活存量资金安排下达农业农村局金阳县脱贫攻坚生态羊、肉牛养殖项目前期资金;20191021-金阳县德溪乡长坪村双龙坝二堰维修6;金阳县脱贫攻坚成果巩固青花椒产业园区二期项目前期(政府常务会第78次会议安排)。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

4.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表