按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规，负责起草有关规划建设的地方性规定；负责编制城乡建设中长期计划，并组织实施。编制全县城乡总体规划。参与重大建设项目选址定点，实施方案的审定。负责全县规划区建设项目管理。核发选址意见书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，工程验收合格证。会同有关部门做好城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责对全县规划实施监督检查及违规查处工作。负责全县房地产开发建设工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房屋产权产籍及公房管理工作。负责建筑业管理，负责建筑安装装饰行业管理，负责建筑业市场准入；负责工程建设报建工程招投标以及建设标准定额的监理工作；负责工程质量和施工安全监督。竣工验收备案的管理。负责全县的住房保障工作。负责全县城乡环境综合整治工作指导。承办县政府交办的其它工作。

　　2015年主要完成工作如下：

　　（一）以规划为龙头开展河东新区建设疏解工作。

　　（二）继续完成4个集镇的规划工作。

　　（三）完成城区水厂改扩建工程建设。加快水厂入户管网的改建工作。

　　（四）继续大窝凼垃圾填埋场项目工程施工建设。

　　（五）全面完成库区集镇迁（复）建。

　　（六）继续加强对城区及周边乱搭乱建现象的清理整治工作。

　　（七）2015年完成244套公租房建设任务。

　　二、部门概况

　　金阳县城乡规划建设和住房保障局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，事业单位1个。

　　金阳县城乡规划建设和住房保障局总编制28名，其中行政编制8名，事业编制20名。单位人员总数23人，其中行政人员12人，事业人员12人；离休人员0人，退休人员6人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年金阳县城乡规划建设和住房保障局收入决算总额为54269543.96元，其中：当年财政拨款收入29252830.96元，事业收入0元，上年结转收入25016713.00元。收入决算总额较2014年增加3238993.62元，主要原因是人员经费增加及项目资金。

　　2015年金阳县城乡规划建设和住房保障局支出决算总额为18261416.96元，其中：社会保障和就业支出303431元，医疗卫生支出113558元，住房保障支出5910487.46元，农林水支出900000元，城乡社区支出10983940.5元，国防支出50000元。年末结转和结余36008127元。支出决算总额较2014年减少6640714.38元，主要原因2015年项目正在施工的因手续等原因未拨款，有的项目还未施工。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　金阳县城乡规划建设和住房保障局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城乡规划建设和住房保障局事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障金阳县城乡规划建设和住房保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障金阳县城乡规划建设和住房保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）国防支出支出50000元。主要用于：人防办安装报警器等。

　　（二）农林水支出900000元。主要用于：彝家新寨规划补助。

　　（三）社会保障和就业支出303431元。主要用于：退休人员的工资。

　　（四）医疗卫生支出113558元。主要用于：职工的医疗保险。

　　（五）住房保障支出5910487.46元。主要用于：抗震救灾危房改造，公租房建设和廉租房租赁补贴及单位住房公积金。

　　（六）城乡社区支出10983940.5元，主要用于基础设施建设、城乡环境卫生、公租房建设、城乡规划与管理等。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0元,较2014年决算数与2014年决算数持平。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费11000元,较2014年决算数下降18%，主要原因是经费紧缺。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出**元，主要用于接待…（具体项目）。国内公务接待25批次，350人，共计支出11000元，具体开支内容包括：工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费180000元,较2014年决算数增长1%，主要原因是乡镇下乡增加。

　　2015年车辆运行维护费支出180000元，用于单位下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计**元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年政府采购货物、工程、服务为0，无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2015年使用越野车2辆（其中一辆为城管办执法车），垃圾车6辆。

　　（四）绩效评价工作展情况

　　2015年度绩效评价项目1个，是对75万元的彝家新寨规划补助费进行绩效评价。

　　县规建局2015年财政决算公开表