金阳县乡村振兴局

2024年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）金阳县乡村振兴局职能简介

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、州乡村振兴、自发搬迁、防返贫监测、东西部协作、雨露计划等工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

（2）拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，组织和指导乡村振兴工作，负责全国防止返贫动态监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理、衔接资金涉农整合资金项目管理和年度国省衔接资金绩效评价、日常资金项目报送材料收集审核等工作。对接、联络县外机构或组织在县定点帮扶与协作工作，组织乡村振兴对外交流与合作，组织外资外援扶贫项目的引进与实施。

（3）承担全县乡村振兴、自发搬迁、防返贫监测、雨露计划管理职责。拟订乡村振兴、衔接资金和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

（4）负责全县乡村振兴、脱贫户、监测户工作政策研究及信息工作，组织脱贫户、监测户生产技能和劳动力培训，组织乡村振兴专干、脱贫户、监测户、人员培训。

（5）负责全县乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责全县乡村振兴自发搬迁、防返贫监测、东西部协作、雨露计划政策宣传工作。

（6）承担县乡村振兴工作领导小组、东西部协作及县农业农村领导小组的具体工作。

（7）承办县政府交办的其他事项。

（8）承担县政府公布的有关行政审批事项。

2. 金阳县乡村振兴局2024年重点工作

1．有序开展2024年乡村振兴、东西部协作、雨露计划、全国防止返贫动态监测、衔接推进乡村振兴信息系统管理、衔接资金涉农整合资金项目管理、年度国省衔接资金绩效评价、等工作。

2．完成自发搬迁2024年自发搬迁户安置工作。

3．持续跟踪1.9万余户9.8万余人脱贫监测户，对有返贫风险的对症下药，确保脱贫成果稳得住、脱贫群众能奔康。

二、部门预算单位构成

金阳县乡村振兴局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县乡村振兴局总编制31名，其中行政编制8名，参公管理编制0名，事业编制22名，行政工勤编制1名，事业工勤编制0名。实有人数26人，其中行政／政法人员7人、事业人员19人、工勤人员0人，离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

金阳县乡村振兴局2024年收支总预算7089618.28元，比2023年收支预算总数减少39825855.7元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

金阳县乡村振兴局2024年收入预算7089618.28元，其中：上年结转850813.90元，占12％；一般公共预算拨款收入6238804.38元，占88％；政府性基金预算拨款收入0元，占0％；事业收入0元，占0％；教育收费收入0元，占0％；其他收入0元，占0％；上级补助收入0元，占0％；附属单位上缴收入0元，占0％。

（二）支出预算情况

金阳县乡村振兴局2024年支出预算7089618.28元，其中：基本支出5151804.38元，占72.67％；项目支出1937813.9元，占27.33％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算7089618.28元，比2023年财政拨款收支总预算减少39825855.7元，主要是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6238804.38元、本年政府性基金预算拨款收入0元、上年结转收入850813.9元；支出包括：一般公共服务支出0元、外交支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出674108.88元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出312020.23元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出5734400.13元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出369089.04元、粮油物资储备支出0元、国有资本经营预算支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、预备费0元、其他支出0元、转移性支出0元、债务还本支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款6238804.38元，比2023年预算数减少40676669.60元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出674108.88元，占10.81％；卫生健康支出312020.23元，占5％；农林水支出4883586.23元，占78.28％；住房保障支出369089.04元，占5.92％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为449405.92元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位职业年金支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为224702.96元，主要用于：机关事业单位基本职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为53788.81元，主要用于：行政人员医疗保险。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为103307.82元，主要用于：事业人员医疗保险。

5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为37005.32元，主要用于：事业人员医疗保险。

6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为117918.28元，主要用于：单位其他人员医疗支出。

7．农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）行政运行（01）2023年预算数为1746896.82元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作经费。

8．农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）事业运行（50）2023年预算数为2365689.41元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作经费。

9．农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为771000.00元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作经费。

10．住房保障支出（221）住房改革支出（02）其他巩固脱贫住房公积金（01）2023年预算数为369089.04元，主要用于：职工住房改革支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出5151804.38元，其中：

人员经费4636304.38元，主要包括：基本工资987780元、津贴补贴604488元、奖金1035526元、绩效工资447948元、机关事业单位基本养老保险缴费449405.92元、职业年金缴费224702.96元、职工基本医疗保险缴费166096.63元、公务员医疗补助缴费100923.6元、其他社会保障缴费54548.68元、住房公积金369089.04元、医疗费45000元、工会经费56175.74元、福利费62075.81元、对个人和家庭的补助32544元。

公用经费515500元，主要包括：办公费42900元、手续费5，000.00元、水费10000元、电费50000元、邮电费50000元、差旅费95000元、公务接待费7100元、劳务费100000元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用123800元、其他商品和服务支出1700元、离退休公用经费1700元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县乡村振兴局2024年“三公”经费财政拨款预算数37100元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费7100元，公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2023年预算下降5.33％。主要原因是公务接待次数减少。

2023年公务接待费计划用于公共事务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降91.22％。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、东西部协作、自发搬迁、防返贫监测等工作下乡次数减少。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障乡村振兴、东西部协作、自发搬迁、防返贫监测等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县乡村振兴局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县乡村振兴局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，金阳县乡村振兴局无下属单位，金阳县乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为515500元，比2023年预算减少99190.20元，下降16.14％。

（二）政府采购情况

2024年，金阳县乡村振兴局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，金阳县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年金阳县乡村振兴局整体支出绩效目标6238804.38元，设定30万元以上的项目绩效6个，合计4289586.62元，分别是工资性支出（行政）（保工资）991204元、工资性支出（事业）（保工资）1379235元、在职工资附加性支出（行政）（保工资）366696.91元、在职工资附加性支出（事业）（保工资）832198.71元、事业基础绩效奖（其他刚性支出）420252元、防返贫动态监测工作经费（2024年）300000元。

十一、名词解释（本项必填，主要对本部门单位2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）

1．综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4．国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5．政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6．预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7．预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度＋技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1．收支总表

表1－1．收入总表

表1－2．支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．项目支出绩效表（上会）

表7．部门（单位）整体支出绩效目标申报表